【正文】 : 3/3 生 效 日 期 : 20200210 品 質(zhì) 保 證 流 程 圖 過(guò) 程 程 序 文 件 職能部門(mén) MKT PUR HR ENG PRO QM 《客戶相關(guān)過(guò)程控制程序》 ★ ○ ○ 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 《試產(chǎn)程序》 ○ ○ ★ ○ ○ 《客戶相關(guān)過(guò)程控制程序》 ★ ○ ○ 《品質(zhì)策劃程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ★ 《供應(yīng)商控制程序》 《採(cǎi)購(gòu)控制程序》 ★ ○ ○ 《來(lái)料控制程序》 《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》 ○ ○ ○ ★ 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 ★ ○ 《生產(chǎn)計(jì)劃和物料控制程序》 《製程和服務(wù)控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》 ○ ○ ★ ○ 《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序》 ★ ○ ○ 《製程檢驗(yàn)和測(cè)試程序》 ○ ★ 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 ○ ★ 《最終檢驗(yàn)和測(cè)試程序》 ○ ★ 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 ★ 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 ★ 《客戶相關(guān)過(guò)程控制程序》 ★ ○ ○ 《不合格品 控制程序》 《客戶投訴處理程序》 ○ ○ ○ ○ ★ 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ★ 《糾正和預(yù)防措施程序》 《客戶投訴處理程序》 ○ ○ ○ ○ ○ ★ 說(shuō)明 : “★ ”為主導(dǎo)責(zé)任部門(mén) , “○ ”為協(xié)助和執(zhí)行部門(mén)。 客戶樣品要求識(shí)別 設(shè)計(jì)控制 訂單評(píng)審 品質(zhì)策劃 採(cǎi)購(gòu)控制 採(cǎi)購(gòu) /客戶提供物料控 制 物料貯存與發(fā)放 生產(chǎn)製造 / 製程檢查 成品檢查 成品包裝 最終檢查 成品貯存 出 貨 售后服務(wù) 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改 進(jìn) 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。請(qǐng)只使用受控制文本。 品 質(zhì) 手 冊(cè) 章節(jié)編號(hào) : 2 手冊(cè)發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo) 章節(jié)版本號(hào) : D 頁(yè) 碼 : 1/1 生 效 日 期 : 20200210 2 品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo) 品質(zhì)政策 下述由董事長(zhǎng)核準(zhǔn)頒布之品質(zhì)政策體現(xiàn)了本公司 “誠(chéng)實(shí)、認(rèn)真、勤奮 ”的理念 ,承諾本公司應(yīng)滿足客戶要求和持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng) ,指明了本公司的品質(zhì)宗旨和方向 ,是東莞 XXXX 電子有限公司業(yè)務(wù)宣言之組成部份 ,亦是公司品質(zhì)管理系統(tǒng)之核心。全公司各級(jí)人員均應(yīng)知曉、執(zhí)行品質(zhì)政策。 品質(zhì)政策 全員參與 力爭(zhēng)一次做好 全面品管 實(shí)施規(guī)範(fàn)運(yùn)作 勤奮創(chuàng)新 持續(xù)提升品質(zhì) 誠(chéng)實(shí)守信 增進(jìn)客戶滿意 品質(zhì)目標(biāo) 2020 年度公司品質(zhì)目標(biāo) a. XXXXXX 投入產(chǎn)出率 : b. XXXXXX 投入產(chǎn)出率 : c. XXXXXX 投入產(chǎn)出率 : d. 成本下降 3%。 公司各職能部門(mén)頇在公司品質(zhì)目標(biāo)基礎(chǔ)上訂立具體的品質(zhì)目標(biāo)並定期檢討達(dá)成情況。 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。請(qǐng)只使用受控制文本。 品 質(zhì) 手 冊(cè) 章節(jié)編號(hào) : 3 手冊(cè)發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 章節(jié)版本號(hào) : C 頁(yè) 碼 : 1/4 生 效 日 期 : 20200420 公司品質(zhì)管理系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖 公司組織結(jié)構(gòu)圖展示本公司之品質(zhì)管理系統(tǒng)主要組織架構(gòu) ,需由各部門(mén)之組織架構(gòu)來(lái)支 撐。 董 事 長(zhǎng) 總 經(jīng) 理 廠 長(zhǎng) (品質(zhì)管理代表 ) 生 產(chǎn) 部 (PRO) 工 程 部 (ENG) 品 管 部 (QM) 人 力 資 源 部 (HR) 市 場(chǎng) 部 (MKT) 採(cǎi) 購(gòu) 部 (PUR) 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。請(qǐng)只使用受控制文本。 品 質(zhì) 手 冊(cè) 章節(jié)編號(hào) : 3 手冊(cè)發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 章節(jié)版本號(hào) : C 頁(yè) 碼 : 2/4 生 效 日 期 : 20200420 部門(mén)職責(zé) 董事長(zhǎng) —— 批準(zhǔn)品質(zhì)政策 。 —— 為品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立、運(yùn)作及發(fā)展提供資源。 總經(jīng)理 —— 統(tǒng)籌處理公司日常事務(wù) 。 —— 批準(zhǔn)品質(zhì)手冊(cè) 。 —— 批準(zhǔn)公司品質(zhì)目標(biāo) 。 —— 確定公司組織結(jié)構(gòu)及部門(mén)職責(zé) ,委任品質(zhì)管理代表 。 —— 主持管理評(píng)審。 廠長(zhǎng) (品質(zhì)管理代表 ) —— 確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立和 正常運(yùn)行 ,向董事長(zhǎng)及管理層匯報(bào)品質(zhì)管理系統(tǒng)狀況及提出品質(zhì)管理系統(tǒng)改進(jìn)建議 。 —— 確保全公司人員形成滿足客戶要求的意識(shí) 。 —— 批準(zhǔn)品質(zhì)程序文件及品質(zhì)計(jì)劃 。 —— 批準(zhǔn)糾正預(yù)防措施並確保其實(shí)施 。 —— 主持內(nèi)部品質(zhì)審核 。 —— 就品質(zhì)管理系統(tǒng)事宜與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)繫 。 —— 統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)各部門(mén)活動(dòng) ,以按期、保質(zhì)、保量滿足客戶要求 。 —— 統(tǒng)籌公司發(fā)展計(jì)劃並確保實(shí)施。 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。請(qǐng)只使用受控制文本。 品 質(zhì) 手 冊(cè) 章節(jié)編號(hào) : 3 手冊(cè)發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 章節(jié)版本號(hào) : C 頁(yè) 碼 : 3/4 生 效 日 期 : 20200420 市場(chǎng)部 —— 負(fù)責(zé)客戶要求的識(shí)別 ,組織客戶要求的評(píng)審 。 —— 負(fù)責(zé)跟進(jìn)客戶對(duì)樣品的使用確認(rèn)結(jié)果 。 —— 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定並監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度 。 —— 物料控制及倉(cāng)庫(kù)管理 。 —— 客戶提供產(chǎn)品之控制 。 —— 出貨安排及訂單完成跟進(jìn) 。 —— 負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò) ,並確保有關(guān)信息在公司內(nèi)部的有效傳遞 。 —— 負(fù)責(zé)組織包括客戶滿意度調(diào)查在內(nèi)的市場(chǎng)調(diào)研分析 ,並編制相關(guān)調(diào)查分析報(bào)告。 採(cǎi)購(gòu)部 —— 負(fù)責(zé)組織選擇和定期評(píng)估供應(yīng)商 ,建立供應(yīng)商檔案 。 —— 確保採(cǎi)購(gòu)物資符合採(cǎi)購(gòu)文件的要求 。 —— 負(fù)責(zé)成本核 算 ,統(tǒng)籌檢討成本績(jī)效。 工程部 —— 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ,統(tǒng)籌樣品製作 /試生產(chǎn) ,制定產(chǎn)品規(guī)格及原料規(guī)格文件 。 —— 制定生產(chǎn)技術(shù)文件 ,解決生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題及統(tǒng)籌技術(shù)改進(jìn) 。 —— 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌測(cè)試室工作 。 —— 確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好 。 —— 確保生產(chǎn)設(shè)備及測(cè)量和監(jiān)控裝置受控。 生產(chǎn)部 —— 實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃 。 —— 實(shí)施製程控制 ,保證製程品質(zhì) 。 —— 確保生產(chǎn)過(guò)程原料、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、貯存、轉(zhuǎn)運(yùn)和防護(hù)受控 。 —— 按文件規(guī)定進(jìn)行不合格品評(píng)審及處理 。 —— 進(jìn)行製程品質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析。 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。請(qǐng)只使用受控制文本。 品 質(zhì) 手 冊(cè) 章節(jié)編 號(hào) : 3 手冊(cè)發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 章節(jié)版本號(hào) : C 頁(yè) 碼 : 4/4 生 效 日 期 : 20200420 人力資源部 —— 根據(jù)公司需要 ,合理配備人力資源 。 —— 統(tǒng)籌管理培訓(xùn)工作 。 —— 統(tǒng)籌管理清潔衛(wèi)生工作 。 —— 宣傳管理 。 —— 創(chuàng)造公司全員積極為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)作貢獻(xiàn)的環(huán)境氛圍。 品管部 —— 協(xié)助品質(zhì)管理代表建立、維持及改進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng) 。 —— 負(fù)責(zé)組織制定品質(zhì)手冊(cè)、公司運(yùn)作程序 。 —— 統(tǒng)籌內(nèi)部溝通 。 —— 負(fù)責(zé)發(fā)貣品質(zhì)策劃活動(dòng) ,擬定品質(zhì)計(jì)劃並確保實(shí)施 。 —— 負(fù)責(zé)文件和記錄的統(tǒng)籌管理 。 —— 負(fù)責(zé)來(lái)料、製程和最終品質(zhì)控制及相關(guān)產(chǎn)品追溯 。 —— 組織不合格品的評(píng)審及品質(zhì)分析活動(dòng) 。 —— 統(tǒng)籌跟進(jìn)驗(yàn)證客戶投訴的處理 。 —— 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的發(fā)貣、實(shí)施及跟蹤、驗(yàn)證 。 —— 組織實(shí)施內(nèi)部品質(zhì)系統(tǒng)審核 。 —— 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的籌備、組織及跟進(jìn)。 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。請(qǐng)只使用受控制文本。 品 質(zhì) 手 冊(cè) 章節(jié)編號(hào) : 4 手冊(cè)發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 品質(zhì)管理系統(tǒng)文件要求 章節(jié)版本號(hào) : C 頁(yè) 碼 : 1/2 生 效 日 期 : 20201215 4 品質(zhì)管理系統(tǒng)文件要求 本公司文件包括品質(zhì)管理系統(tǒng)文件和產(chǎn)品技術(shù)文件。品質(zhì)管理系統(tǒng)文件包括品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)手冊(cè)、程序文件及其他為確保品質(zhì)管理系統(tǒng)有效運(yùn)行所需的文件 (包括部門(mén)品質(zhì)手冊(cè)、品質(zhì)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)範(fàn)等 )和品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)行所形成的記錄 。 產(chǎn)品技術(shù)文件包括產(chǎn)品規(guī)格、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 品質(zhì)手冊(cè) 《品質(zhì)手冊(cè)》對(duì) ISO9001:2020標(biāo)準(zhǔn)的要求做了適合本公司需要的規(guī)定 (見(jiàn) “品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)與 ISO9001:2020 品質(zhì)管理系統(tǒng)要求對(duì)照 ”)。 《品質(zhì)手冊(cè)》是本公司實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性指導(dǎo)文件 ,《品質(zhì)手冊(cè)》包括以下內(nèi)容 : a) 規(guī)定了本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)的範(fàn)圍 。 b) 概述了品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作程序相關(guān)內(nèi)容 ,並列出了 “程序文件清單 ”。 c) 對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)包括的過(guò)程的順序及其相互作用進(jìn)行了描述 。 d) 此外 ,《品質(zhì)手冊(cè)》還闡明了公司的品質(zhì)政策 ,規(guī)定了公司組織架構(gòu)及職 責(zé)分配等內(nèi)容。 文件控制 制定《文件控制程序》對(duì)文件進(jìn)行控制 ,包括適當(dāng)範(fàn)圍的外來(lái)文件 (包括標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)及客戶規(guī)格等 ),頇確保 : —— 文件在發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審查和批準(zhǔn) 。 —— 文件制定部門(mén)頇根據(jù)品質(zhì)政策、 品質(zhì)目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、客戶規(guī)格等相關(guān)變化對(duì)文件的適宜進(jìn)行評(píng)審 ,必要時(shí)進(jìn)行修改並再次批準(zhǔn) 。 —— 品管部編制 “最新受控制文件清單 ”識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài) 。 —— 文件制定部門(mén)確定受控文件的發(fā)放範(fàn)圍 ,確保在使用處可得到相關(guān)文件的有效版本 。 —— 外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn) ,若需分發(fā)應(yīng)做好記錄 。 —— 作廢文件及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)回收或標(biāo)明作廢。 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。請(qǐng)只使用受控制文本。 品 質(zhì) 手 冊(cè) 章節(jié)編號(hào) : 4 手冊(cè)發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 品質(zhì)管理系統(tǒng)文件要求 章節(jié)版本號(hào) : C