【正文】 —— COP26 《客戶(hù)投訴處理程序》 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 —— 應(yīng)記錄不合格品及不合格處理的情況。 品 質(zhì) 手 冊(cè) 章節(jié)編號(hào) : 手冊(cè)發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 測(cè)量和監(jiān)控 章節(jié)版本號(hào) : E 頁(yè) 碼 : 2/2 生 效 日 期 : 20200210 率、工序能力、產(chǎn) 品規(guī)格等 )的能力 ,當(dāng)製程異?；蛭茨苓_(dá)成要求時(shí) ,采取適當(dāng)?shù)募m正、糾正措施或預(yù)防措施。 —— 檢定結(jié)果頇予以記錄 ,測(cè)量和監(jiān)控裝置的檢定狀態(tài)頇予以明確標(biāo)識(shí) 。請(qǐng)只使用受控制文本。 —— 通過(guò)樣品鑒定、品質(zhì)管理系統(tǒng)認(rèn)可、價(jià)格認(rèn)可等方面選擇評(píng)定供應(yīng)商 ,並從原料品質(zhì)、交貨期、品質(zhì)問(wèn)題糾正措施的表現(xiàn)等方面對(duì)供應(yīng)商實(shí)施定期評(píng)審 ,以確保供應(yīng)商具有按本公司要求提供產(chǎn)品的能力。 —— 可參考的已有設(shè)計(jì) 。 與客戶(hù)的溝通 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與客戶(hù)的溝通 聯(lián)絡(luò) (需要時(shí) ,工程部就產(chǎn)品技術(shù)方面、品管部就產(chǎn)品品質(zhì)方面與客戶(hù)進(jìn)行溝通 ),以充分了解客戶(hù)的需求和意見(jiàn) ,從而地滿(mǎn)足客戶(hù)的需求和期望 ,增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意 : 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 —— 資源配置及職責(zé)分配 。 —— 培訓(xùn)完成后 ,頇對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià) ,評(píng)價(jià)可采用培訓(xùn)考核、工作跟蹤等方法 。 —— 品質(zhì)政策及品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成情況 。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理通過(guò)公司品質(zhì)手冊(cè)確定公司組織結(jié)構(gòu)規(guī)定各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限 ,並以組織架構(gòu)圖在全公司予以宣示 。 b) 公司品質(zhì)目標(biāo)由品質(zhì)管理代表組織 制定 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 文件控制 制定《文件控制程序》對(duì)文件進(jìn)行控制 ,包括適當(dāng)範(fàn)圍的外來(lái)文件 (包括標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)及客戶(hù)規(guī)格等 ),頇確保 : —— 文件在發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審查和批準(zhǔn) 。 —— 負(fù)責(zé)來(lái)料、製程和最終品質(zhì)控制及相關(guān)產(chǎn)品追溯 。 —— 實(shí)施製程控制 ,保證製程品質(zhì) 。 —— 負(fù)責(zé)跟進(jìn)客戶(hù)對(duì)樣品的使用確認(rèn)結(jié)果 。 總經(jīng)理 —— 統(tǒng)籌處理公司日常事務(wù) 。 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 品管部負(fù)責(zé)檢討品質(zhì)手冊(cè)的持續(xù)適宜性及有效性 ,需要時(shí)對(duì)品質(zhì)手冊(cè)進(jìn)行修訂 ,經(jīng)品質(zhì)管理代表審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 品 質(zhì) 手 冊(cè) 章節(jié)編號(hào) : 手冊(cè)發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 目錄 章節(jié)版本號(hào) : I 頁(yè) 碼 : 1/1 生 效 日 期 : 20200210 目錄 章節(jié) 版本號(hào) 目錄 I 修訂頁(yè) I 前言 A 手冊(cè)控制 A 1 品質(zhì)管理系統(tǒng)概述 E 2 品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo) D 3 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) C 4 品質(zhì)管理系統(tǒng)文件要求 C 5 管理職責(zé) D 6 資源管理 B 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 A 與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程 A 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) B 採(cǎi)購(gòu) D 生產(chǎn)和服務(wù)提供 D 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 A 測(cè)量和監(jiān)控 E 不合格品控制 A 數(shù)據(jù)分析 A 改進(jìn) A 9 程序文件清單 A 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。其他外部機(jī)構(gòu)需實(shí)施更新控制則發(fā)放受控制副本 ,不需實(shí)施更新控制則發(fā)放非受控副本。請(qǐng)只使用受控制文本。 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 —— 主持內(nèi)部品質(zhì)審核 。 —— 負(fù)責(zé)成本核 算 ,統(tǒng)籌檢討成本績(jī)效。 —— 宣傳管理 。品質(zhì)管理系統(tǒng)文件包括品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)手冊(cè)、程序文件及其他為確保品質(zhì)管理系統(tǒng)有效運(yùn)行所需的文件 (包括部門(mén)品質(zhì)手冊(cè)、品質(zhì)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)範(fàn)等 )和品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)行所形成的記錄 。 參考文件 : —— COP01 《文件控制程序》 —— COP02 《品質(zhì)記錄控制程序》 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)與 ISO9001:2020 品質(zhì)管理系統(tǒng)要求對(duì)照 ISO9001:2020 要求 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié) 4 品質(zhì)管理系統(tǒng) 修訂頁(yè) 前言 手冊(cè)控制 1 品質(zhì)管理系統(tǒng)概述 4 品質(zhì)管理系統(tǒng)文件要求 5 管理職責(zé) 2 品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo) 3 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 5 管理職責(zé) 6 資源管理 6 資源管理 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程 與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 採(cǎi)購(gòu) 採(cǎi)購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 測(cè)量和監(jiān)控 總則 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 改進(jìn) 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 品 質(zhì) 手 冊(cè) 章節(jié)編號(hào) : 5 手冊(cè)發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 管理職責(zé) 章節(jié)版 本號(hào) : D 頁(yè) 碼 : 2/3 生 效 日 期 : 20200901 b) 品管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌組織由總經(jīng)理或品質(zhì)管理代表主持、各部門(mén)負(fù)責(zé)人 及相關(guān)人員參與的品質(zhì)管理系統(tǒng)策劃 ,以實(shí)現(xiàn)公司品質(zhì)目標(biāo)及確保品質(zhì)管理系統(tǒng)適應(yīng)變化的情況 : —— 確定品質(zhì)管理系統(tǒng)過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)的安排 。 c) 人力資源部通過(guò)對(duì)品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)及其達(dá)成情況、相關(guān)會(huì)議決議等的宣傳 ,促進(jìn)全公司人員積極參與品質(zhì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 品 質(zhì) 手 冊(cè) 章節(jié)編號(hào) : 6 手冊(cè)發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 資源管理 章節(jié)版本號(hào) : B 頁(yè) 碼 : 1/2 生 效 日 期 : 20200901 6 資源管理 資源提供 為確保實(shí)施、保持品質(zhì)管理系統(tǒng)並持續(xù)改進(jìn)其有效性 ,以及通過(guò)滿(mǎn)足客戶(hù)要求增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意 ,公司各級(jí)管理人員均可就所需資源提 出建議 ,總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)資源的合理調(diào)配 ,需要時(shí)提請(qǐng)董事長(zhǎng)提供所需資源。 工程部負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素 (如工作方法、人體工效、溫濕度等 )並創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 —— 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 當(dāng)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí) ,工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行分析策劃 ,對(duì)一般性設(shè)計(jì) ,則委派相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)主管負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)計(jì) 。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 試產(chǎn)的樣品送交客戶(hù)試用后 ,市場(chǎng)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)客戶(hù)試用結(jié)果 ,以確認(rèn)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能否滿(mǎn)足客戶(hù)預(yù)期的使用要求。 —— 配備並使用適宜的測(cè)量和監(jiān)控裝置 ,對(duì)製程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測(cè)量 。 —— 生產(chǎn)部按工程部規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品包裝 ,以確保產(chǎn)品品質(zhì)受到保護(hù) 。 —— 內(nèi)部審核計(jì)劃頇依據(jù)受審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性以及以往的結(jié)果來(lái)決定 ,並安排與受審核範(fàn)圍無(wú)直接責(zé)任關(guān)係的人員進(jìn)行 。 參考文件 : —— COP18 《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查程序》 —— COP19 《內(nèi)部審核程序》 —— COP20 《來(lái)料控制程序》 —— COP21 《製程檢驗(yàn)和測(cè)試程序》 —— COP22 《最終檢驗(yàn)和測(cè)試程序》 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 品 質(zhì) 手 冊(cè) 章節(jié)編號(hào) : 手冊(cè)發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 改進(jìn) 章節(jié)版本號(hào) : A 頁(yè) 碼 : 1/1 生 效 日 期 : 20201101 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) —— 本公司通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi) /外部審核、管理評(píng)審等活動(dòng)識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì) ,通過(guò)糾正和預(yù)防措施等方式實(shí)施改進(jìn)活動(dòng) ,通過(guò)品質(zhì)政策及品質(zhì)目標(biāo)的更新促進(jìn)品質(zhì)管理系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 在品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作中及通過(guò)品質(zhì)記錄發(fā)現(xiàn)不合格 ,品管部發(fā)貣糾正措施並跟進(jìn)、驗(yàn)證 ,以消除不合格的原因 ,防止不合格 再次發(fā)生。 品 質(zhì) 手 冊(cè) 章節(jié)編號(hào) : 手冊(cè)發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 不合格品控制 章節(jié)版本號(hào) : A 頁(yè) 碼 : 1/1 生 效 日 期 : 20201101 不合格品的控制 制定《不合格品控制程序》以確保不合格品得到識(shí)別和控制 ,以防止誤用和交付不合格品 : —— 清楚規(guī)定不合格品的評(píng)審和處置權(quán)責(zé) 。 —— 審核組應(yīng)跟進(jìn)驗(yàn)證並記錄採(cǎi)取措施的結(jié)果 。 參考文件 : —— COP12 《生產(chǎn)計(jì)劃和物料控制程序》 —— COP13 《製程和服務(wù)控制程序》 —— COP14 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》 —— COP15 《客戶(hù)財(cái)產(chǎn)控制程序》 —— COP16 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 特殊製程的控制 當(dāng)製程作業(yè)的結(jié)果不能由隨后的檢查和測(cè)試加以驗(yàn)證時(shí) ,由此導(dǎo)致的產(chǎn)品缺陷只有在使用中才能發(fā)覺(jué)時(shí) ,工程部將這樣的製程鑒定為特殊製程 : —— 工程部在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定操作人員資格、製程參數(shù)及其監(jiān)控方式等內(nèi)容 。對(duì)客戶(hù)試用及本公司內(nèi)部測(cè)試確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 ,工程部頇採(cǎi)取措施加以解決 設(shè)計(jì)更改 需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改時(shí) ,工程部產(chǎn)品技術(shù)人員頇評(píng)審更改對(duì)原料、半成品、成品的影響 ,並採(cǎi)取相應(yīng)的措施。 —— 各階段的評(píng)審、驗(yàn)證活動(dòng)的安排 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在正式簽定合同或 接受訂單前 ,市場(chǎng)部根據(jù)需要自行或組織相關(guān)部門(mén)對(duì)已確定的客戶(hù)產(chǎn)品要求和本公司的附加要求進(jìn)行評(píng)審 ,以確保 : —— 產(chǎn)品要求得到規(guī)定並文件化 。 參考文件 : —— COP04 《人力資源管理程序》 —— COP05 《生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 東莞 XXXX 電子有限公司 Dongguan XXXXXX Electric 如果控制印戳不是藍(lán)色 ,則此為非控制文本。 各部門(mén)在部門(mén)品質(zhì)手冊(cè)中規(guī)定各崗位的入職資格 ,對(duì)各崗位所需的能力 (包括教育、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的要求及不滿(mǎn)足要求所需的培訓(xùn) )作出要求 ,經(jīng)品質(zhì)管理代表批準(zhǔn)后作為人員選擇、安排的主要依據(jù)。 管理評(píng)審 總則 —— 制定《管理評(píng)審程序》來(lái)控制管理評(píng)審活動(dòng) 。 —— 在進(jìn)行品質(zhì)目標(biāo)展開(kāi)時(shí) ,下層目標(biāo)頇高於或等於上層目標(biāo) 。 品 質(zhì) 手 冊(cè) 章節(jié)編號(hào) : 5 手冊(cè)發(fā)行號(hào) : 3 標(biāo) 題 : 管理職責(zé) 章節(jié)版本號(hào) : D 頁(yè) 碼 : 1/3 生 效 日 期 : 20200901