【正文】 （見下圖） a) 質(zhì)量手冊(cè)（ A 類）：概述 QMS 運(yùn)行要求，是向組織 內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司 QMS整體信息的文件，是 QMS 的綱領(lǐng)性文件。 b) 程序文件（ B 類）：指提供如何完成活動(dòng)一致信息的文件。 c) 作業(yè)指導(dǎo)書（ C 類）：詳細(xì)提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件，包括技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書（如產(chǎn)品 規(guī)格 、作業(yè)指導(dǎo) 書、技術(shù)圖紙、工藝卡等）、管理性作業(yè)指導(dǎo)書（如車間管理辦法、 管理規(guī)定等）和外來文件等。 d 記錄 (D 類 )：對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 文件控制 質(zhì)量手冊(cè) A 表格和記錄 D 作 業(yè)指導(dǎo)書 ,圖紙等 C 為確保文件的修訂得到控制、使用現(xiàn)場(chǎng)得到有效版本的文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用，在 《 文件和資料記錄控制程序 》 中明確規(guī)定了文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過程的管理。 記錄控制 為提供產(chǎn)品質(zhì)量、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并具有追溯、證實(shí)和依據(jù)記錄采取糾正和預(yù)防措施的作用，在 《 文件和資料記錄控制程序 》 中明確規(guī)定了產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量記錄的填寫要求、標(biāo)識(shí)、收集、儲(chǔ)存、檢索、防 護(hù)、保存期限和處理所需的控制。 引用文件 文件 和資料 記錄 控制程序 5 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者明確公司在 QMS 方面統(tǒng)一的宗旨和發(fā)展方向，營(yíng)造能使員工全員參與、實(shí)現(xiàn)公司 質(zhì)量目標(biāo) 的和諧的內(nèi)部環(huán)境。 最高管理者將通過以下活動(dòng)對(duì) QMS 建立和改進(jìn)承諾提供證據(jù)： ⑴組織傳達(dá)市場(chǎng)信息、顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求，以加強(qiáng)對(duì)顧客需求和期望的了解； ⑵批準(zhǔn)和頒布公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，參見“ 質(zhì)量方針”和“ 質(zhì)量目標(biāo)”，并將 質(zhì)量目標(biāo) 納入管理評(píng)審進(jìn)行考核； ⑶確保公司 QMS 運(yùn)作配備必要的資源 ，執(zhí)行“ 6 資源管理”的相關(guān)規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其它相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。最高管理者以增進(jìn)顧客滿意為目標(biāo)，為此將做到： ⑴通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接溝等方式 (不限制 )以了解并滿足顧客當(dāng)前對(duì) 產(chǎn)品的需求和期望。 ⑵搜集并應(yīng)用國(guó)際、國(guó)家的產(chǎn)品法律法規(guī)、指令及強(qiáng)制性 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)。 ⑶通過顧客滿意調(diào)查了解顧客對(duì)需求和期望的滿意程度，以及掌握顧客未來的需要，將其轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品研發(fā)方向，以滿足并超越顧客的要求； 質(zhì)量方針 ⑴公司 的 質(zhì)量 方針如下： 持續(xù) 改進(jìn) ,追求 卓越 。 ⑵最高管理者制定、頒布 方針 ，并保證付儲(chǔ)實(shí)施。在制定方針時(shí)， 已經(jīng) 考慮： a)與公司的經(jīng)營(yíng)方針、規(guī)模和產(chǎn)品性質(zhì)相適應(yīng)； b)對(duì)遵守 客戶 要求及持續(xù)改善產(chǎn)品 質(zhì)量 管理業(yè)績(jī)做出承諾； c)對(duì)遵守與 產(chǎn)品 相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求做出承諾； d)為制定 質(zhì)量目標(biāo)提供框架； e)文字通俗易懂，便于員工理解； f)在持續(xù)適宜性方面能得到評(píng)審。 ⑶方針的貫徹實(shí)施 為了使本方針被理解、實(shí)施和維持，在公司重要場(chǎng)所公布方針，并采取文件、標(biāo)語、學(xué)習(xí) ,廠牌印刷 等宣傳方式，貫徹傳達(dá)到公司每位員工，并向社會(huì) 公開。同時(shí)按以下程序進(jìn)行開展。根據(jù)方針提供的框架，在相關(guān)職能層次上建立相適應(yīng)的環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)，并將目標(biāo)的實(shí)施、達(dá)成情況作為管理評(píng)審的輸入之一。 ⑷方針的評(píng)審和修改 最高管理者在管理評(píng)審中，針對(duì)方針的持續(xù)適應(yīng)性加以評(píng)審并對(duì)其修訂內(nèi)容加以確認(rèn)，方針修訂時(shí)須考慮以下內(nèi)容： a)管理評(píng)審結(jié)果和有關(guān)內(nèi)容。 b)法律、法規(guī)和其它要求。 c)客戶意見。 d)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 當(dāng)評(píng)審決定修改方針時(shí)，由最高管理者修改， 品質(zhì) 管理部門負(fù)責(zé)將新的 方針 傳達(dá)到全體員工及展示給相關(guān)方。 策劃 ⑴ 質(zhì)量目標(biāo) 1. 產(chǎn)品出貨合格率 95% 以上 2. 產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨期 95% 以上 3. 年 度 顧客投訴不超過 6 次 ⑵質(zhì)量目標(biāo)的建立 最高管理者組織各部門負(fù)責(zé)人在 相關(guān) 職能層次上建立適應(yīng)的 質(zhì)量目標(biāo) 。制定目標(biāo)時(shí)，需考慮以下幾點(diǎn)： a)公司以及所處市場(chǎng)的當(dāng)前的和未來的需求； b)現(xiàn)有的產(chǎn)品性能和過程業(yè)績(jī)； c)相關(guān)方的滿意程度； d)自我評(píng)定結(jié)果； e)達(dá)到目標(biāo)所需的資源； f)目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 ⑶目標(biāo)的評(píng)審和修改 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，對(duì) 目標(biāo) 進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)評(píng)審結(jié)果需要修改時(shí)，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。 a)當(dāng)公司的組織規(guī)模和機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； b)當(dāng)發(fā)生 重大 質(zhì)量事故時(shí) ； c)通過內(nèi)部審核和管 理評(píng)審發(fā)現(xiàn)目標(biāo)通過努力也很難達(dá)到或根本不可能實(shí)現(xiàn)時(shí)；或目標(biāo)不通過努力就可以達(dá)到時(shí)； d)方針發(fā)生修改時(shí)； e)相關(guān)法律法規(guī)、顧客要求及其它要求發(fā)生重大變化時(shí)。 ⑷ QMS 策劃 為滿足 QMS 的要求，最高管理者確保目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源得以識(shí)別和策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)依照 ISO9001： 20xx 和 顧客 要求 形成的文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄）。 適當(dāng)時(shí)，需建立質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的實(shí)施方案，在方案中需確定 目標(biāo)達(dá)成的時(shí)間 ,計(jì)算依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)等 。 在對(duì) QMS 的更改與改進(jìn)進(jìn)行策劃時(shí)，要確 保 QMS 的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ⑴職責(zé)和權(quán)限 最高管理層根據(jù)實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 開發(fā) 和產(chǎn)品 制造管控過程 的需要，考慮管理活動(dòng)的職能獨(dú)立性設(shè)置相應(yīng)部門 (見 ” )。根據(jù)職能的類別設(shè)置相應(yīng)的崗位，并明確崗位的職責(zé)與權(quán)限，具體執(zhí)行《人力資源控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 為確保質(zhì)量管理體系的 有效性 和持續(xù)性， 公司特制定管理職務(wù)代理制度， 具體執(zhí)行原則是：當(dāng)原崗位人員不在時(shí)，可由本部門同級(jí)（同級(jí)別人員應(yīng)有優(yōu)先代理的義務(wù)）或下級(jí)人員直接代理其處理事務(wù)， 代理除人事方面不能 做決策以外，其它方面均可 。其中人事方面包括以下 ：人員調(diào)動(dòng)（跨部門）、調(diào)薪、晉升、降職等 事務(wù) 。 總經(jīng)理 1） 全面負(fù)責(zé)公司的運(yùn)作； 2） 負(fù)責(zé)確定并落實(shí)每個(gè)職能部門、車間的職責(zé)； 3） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； 4） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒布量手冊(cè)； 5） 負(fù)責(zé)確定與質(zhì)量有關(guān)的資源需求，并按要求提供； 6） 負(fù)責(zé)任命管理者代表； 7） 負(fù)責(zé)主 導(dǎo) 管理評(píng)審； 8） 滿足客戶、法律、法規(guī)要求的重要性與公司各階層進(jìn)行溝通。 管理者代表 1）確保 質(zhì)量體系 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持 ,改進(jìn) 質(zhì)量體系。 2）保證公司質(zhì)量系統(tǒng)落實(shí)、維護(hù)、滿足有關(guān)要求。 3）有充分的權(quán)力采取措施高速改善質(zhì)量管理系統(tǒng)，使質(zhì)量 體系 有效運(yùn)行。 4）向 總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 5）負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門重大事項(xiàng)決策和決定。 6）負(fù)責(zé) 管理評(píng)審和內(nèi)審等重大事項(xiàng) 會(huì)議 主持 。 經(jīng)理 1） 確保質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。 2）保證公司產(chǎn)品質(zhì)量、系統(tǒng)落實(shí)、維護(hù)、滿足有關(guān)要求。 3）有充分 權(quán)力采取措施 改善質(zhì)量、產(chǎn)品管理系統(tǒng)，使 體系 有效運(yùn)行。 4） 協(xié)助管代對(duì) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 質(zhì)量體系運(yùn)行 和實(shí)施 情況。 5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量 達(dá)到品質(zhì)要求 監(jiān)控 質(zhì)量 體系實(shí)施適宜性 ,； 6）負(fù)責(zé)與外部各方協(xié)調(diào)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量 ，交期，服務(wù)等 事宜。 7）負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門重大事項(xiàng)決策和決定。 8）負(fù)責(zé) 質(zhì)量 體 系運(yùn)行，并實(shí)施 有效的、糾正 ,預(yù)防措施、滿足 客戶 要求。 行政主管 1） 全面 主導(dǎo) 工廠行政 人事 , 公司企業(yè)文化 ,管理理念 方面事宜 。 2） 負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)公司一切關(guān)于行政人事方面工作 3） 負(fù)責(zé)廠區(qū)安全與環(huán)境衛(wèi)生。 4) 負(fù)責(zé)公司人員招聘、入職培訓(xùn)，組織協(xié)調(diào)各部門內(nèi)訓(xùn)與外訓(xùn)工作。 5) 負(fù)責(zé)員工出勤考核 ,請(qǐng) ,休假以及入 /離職 工作。 6) 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、行政事務(wù)及后勤工作（宿舍，車輛調(diào)配，保安工作等） 7) 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的管理及接待工作 以及 公司日常行政事務(wù)。 8) 負(fù)責(zé)公司人力資源管理、控制、評(píng)估調(diào)配 9） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部 門 質(zhì)量 體系工作。 品管部主管 1）協(xié)助經(jīng)理 做 內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審 建立并組織實(shí)施公司質(zhì)量體系，負(fù)責(zé)體系文件的控制 。 2）負(fù)責(zé) 處理公司重大品質(zhì)事故及客戶投訴工作及 品管部的日常管理及運(yùn)作。 3）負(fù)責(zé)國(guó)際﹑國(guó)內(nèi)或客 人 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的搜集﹑整理及咨詢。 4）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的推行工作 及 認(rèn)證公司進(jìn)行質(zhì)量體系的審核事宜 。 5） 協(xié)調(diào)生產(chǎn)線及生產(chǎn)部門，組織策劃公司產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)方案及預(yù)防措施，利用統(tǒng)計(jì)手法監(jiān)控生產(chǎn)過程，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定及持續(xù)改進(jìn)工作； 6）負(fù)責(zé)與 客戶驗(yàn)貨 的溝通 以及供應(yīng)商評(píng)估管理 。 7）負(fù)責(zé) 內(nèi) /外部 品質(zhì)問題的協(xié)調(diào) 以及溝 通 工作。 8） 負(fù)責(zé)將公司產(chǎn)品質(zhì)量方針 /目標(biāo)的傳達(dá)、執(zhí)行。 9） 負(fù)責(zé) 檢測(cè)設(shè)備和儀器的校正工作。 10） 負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)人員從事質(zhì)量工作資格的認(rèn)可 和下屬培訓(xùn) 11） 負(fù)責(zé) 各項(xiàng)測(cè)試適宜地進(jìn)行，對(duì)各項(xiàng)測(cè)試結(jié)果最終判斷 12） 負(fù)責(zé) IQC、 IPQC、 OQC 及客戶監(jiān)查的管理工作； 13） 負(fù)責(zé)來料不合格品以及生產(chǎn)線退料的相關(guān)決策。 生產(chǎn)部 主管 1）協(xié)助 經(jīng)理推行 質(zhì)量 體系，將公司質(zhì)量方針 /目標(biāo)的傳達(dá)、執(zhí)行 。 2）負(fù)責(zé)解決 （拉線 ，裝配） 部門之間存在的問題。 3）根據(jù) 資源分配 車間 訂單 并監(jiān)督 生產(chǎn)線的材料、半成品、成品的管理及品質(zhì)保證 。 4）負(fù)責(zé)安排 車間 的生產(chǎn)計(jì)劃 以及人員工作分配 和培訓(xùn)工作 。 5） 按照技術(shù)文件要求組織生產(chǎn)，保證交期及產(chǎn)品品質(zhì) 及 產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量穩(wěn)定性 。 6） 負(fù)責(zé)對(duì)客訴有效對(duì)策的執(zhí)行 。 7）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門體系工作 ,本部門人員 培訓(xùn)以及 調(diào)動(dòng)等工作 . 8）負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施體系各部門提供相應(yīng)場(chǎng)所、設(shè)備、工具 以及其維護(hù) 等事宜。 9) 負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)理關(guān)于質(zhì)量體系的外部認(rèn)證工作 . 10) 制程異常分析處理，改善 負(fù)責(zé)經(jīng)理交代的其他工作 11） 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間產(chǎn)能的提升，績(jī)效的達(dá)成； 12）負(fù)責(zé) 組織車間安全生產(chǎn)教育，消除安全隱患。 工程部主管 1） 負(fù)責(zé)全公 司的