【正文】 理策劃的輸出文件的編制原則： a) 應(yīng)按照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 管理策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)管部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 管理策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目、名稱(chēng)、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。 管理策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 浙江 天特 閥門(mén)有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 文件編號(hào)： TT/QP03 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁(yè) 共 66 頁(yè) ８ 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照管理策劃的規(guī) 定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)管部。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)管理策劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配備，填寫(xiě)《管理策劃實(shí)施情況檢查表》，進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管理者代表。 管理策劃的修改 當(dāng)管理策劃需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 管理策劃產(chǎn)生的有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存 。 5 引用文件 《文件控制程序》（ TT/QP01） 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》（ TT/QP09） 6 附件 《管理策劃實(shí)施情況檢查表》（ TT/JL0301） ９ 浙江 天特 閥門(mén)有限公司 職責(zé)和權(quán)限控制程序 文件編號(hào)： TT/QP04 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ９ 頁(yè) 共 66 頁(yè) 1 目的 本程序規(guī)定了部門(mén)人員的職責(zé)和權(quán)限，旨在保證公司各級(jí)人員職責(zé)分明，更好地實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)。 2 范圍 本程序 適用于全公司所有部門(mén)及人員。 3 程序 總經(jīng)理 a） 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家質(zhì)量法規(guī)、政策和指令 b） 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案 c） 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和資源的配置 d） 堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)有質(zhì)量管理體系成敗的直接責(zé)任 e） 負(fù)責(zé)委派管理者代表 f） 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng) 技術(shù)部 主管 a) 領(lǐng)導(dǎo)并組織公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝的質(zhì)量 １０ 問(wèn)題負(fù)全面責(zé)任 b) 組織和領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員開(kāi)展質(zhì)量攻關(guān)，解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的重要技術(shù)問(wèn)題 c) 組織公司產(chǎn)品鑒定、產(chǎn)品評(píng)審、工 藝評(píng)審等工作，對(duì)其正確性、有效性負(fù)責(zé) d) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) e) 負(fù)責(zé)組織、督促新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品整頓工作，檢查設(shè)計(jì)、工藝檔案的完整性、正確性和統(tǒng)一性 f) 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)有關(guān)的技術(shù)專(zhuān)業(yè)會(huì)議 設(shè)計(jì)工藝人員 a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量工作要求，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝的先進(jìn)性及制造質(zhì)量的保證性負(fù)責(zé) b) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性 c) 參加產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝各階段的評(píng)審工作 d) 解決產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題 質(zhì)管部 主管 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管 理工作，對(duì)公司質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)負(fù)責(zé)，行使質(zhì)量監(jiān)督、考核 b) 制訂并組織實(shí)施公司各項(xiàng)質(zhì)量管理與活動(dòng)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查公司各部門(mén)的質(zhì)量工作 c) 組織、編制、修改、實(shí)施公司質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理工作，協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo)制定和宣貫質(zhì)量方針和目標(biāo) d) 組織實(shí)施公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，制訂改進(jìn)措施，并督促措施的實(shí)施 e) 負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量信息系統(tǒng)，協(xié)調(diào)質(zhì)量信息的流通，搞好質(zhì)量信息的處理、編輯、歸檔和存儲(chǔ)等工作 f) 及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)，并督促、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況 g) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作，確保產(chǎn)品 的質(zhì)量能滿足產(chǎn)品的要求 h) 協(xié)助管理者代表組織準(zhǔn)備管理評(píng)審 浙江 天特 閥門(mén)有限公司 職責(zé)和權(quán)限控制程序 文件編號(hào)： TT/QP04 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁(yè) 共 66 頁(yè) 檢驗(yàn)員 （含焊工檢驗(yàn)員） a) 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，作出準(zhǔn)確判斷，并及時(shí)填寫(xiě)各種質(zhì)量記錄 １１ b) 做好不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離工作，及時(shí)反饋質(zhì)量信息 c) 對(duì)填寫(xiě)的質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)表卡的正確性及完整性負(fù)責(zé) d) 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行監(jiān)控，監(jiān)督工藝 紀(jì)律的執(zhí)行情況，做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作 生產(chǎn)部 主管 a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) b） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定與監(jiān)督實(shí)施 c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批 d） 負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃的核準(zhǔn)及重大生產(chǎn)設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃的審核 車(chē)間主任 a) 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，對(duì)車(chē)間人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù) b) 負(fù)責(zé)車(chē)間的工序質(zhì)量控制和定置管理工作，及時(shí)填報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，做好質(zhì)量信息的反饋工作 c) 對(duì)車(chē)間的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，及時(shí)報(bào)告，協(xié)調(diào)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，提出糾 正和預(yù)防措施 車(chē)間工人 （含焊工） a) 熟悉工作崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) b) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，搞好 “三檢 ”，對(duì)加工的產(chǎn)品負(fù)質(zhì)量責(zé)任 c) 努力完成質(zhì)量指標(biāo)的考核 d) 愛(ài)護(hù)工具、計(jì)量器具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊 e) 搞好文明生產(chǎn)和安全操作，做好標(biāo)識(shí)管理工作 銷(xiāo)售 部 主管 a) 負(fù)責(zé)做好市場(chǎng)的調(diào)研、分析、預(yù)測(cè)和質(zhì)量信息的收集工作，并按規(guī)定反饋給公司有關(guān)職能部門(mén) b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的簽定和管理工作，并組織合同評(píng)審 c) 及時(shí)處理顧客來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪及投訴，并將使用過(guò)程中的質(zhì)量信息反饋質(zhì)管 部及有關(guān)部門(mén)，為 產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù) d) 貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織好物資的采購(gòu)工作 e) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)定，搞好物質(zhì)的采購(gòu)工作，對(duì)采購(gòu)的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé) 銷(xiāo)售員 a) 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，即時(shí)將信息反饋部門(mén)主管 １２ b) 接待顧客來(lái)訪來(lái)電，及時(shí)處理顧客投訴，使顧客滿意 c) 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)保證發(fā)運(yùn)地點(diǎn)正確，所發(fā)產(chǎn)品與合同相符 采購(gòu)部 a) 負(fù)責(zé) 組織進(jìn)行供方的評(píng)定，建立合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估； b) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織好物資的采購(gòu)工作 c) 及時(shí) 組織 處理 供方 質(zhì)量信息反饋質(zhì)管部及有關(guān)部門(mén)，為產(chǎn)品改進(jìn)提供依據(jù) ； 采購(gòu)員 a) 在對(duì)采購(gòu)的物質(zhì)做到質(zhì)量合格，時(shí)間保證，不影響生產(chǎn) 浙江 天特 閥門(mén)有限公司 職責(zé)和權(quán)限控制程序 文件編號(hào)： TT/QP04 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 3 頁(yè) 共 66 頁(yè) b) 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)訂單，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé) c) 建立采購(gòu)合同檔案，保存供方的供貨記錄 辦公室 a) 根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和公司實(shí)際，確保從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和管理活動(dòng)的定員和人員素質(zhì) ； b) 招收新員工，堅(jiān)持全面考核、擇優(yōu)錄用，嚴(yán)格考核上崗，以保證產(chǎn)品質(zhì)量 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各類(lèi)人員崗位資格的確定 d) 確定公司員工教育中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施 e) 負(fù)責(zé)員工的文化、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量管理知識(shí)教育及班組骨干的培訓(xùn)工作 f)合理使用教育經(jīng)費(fèi)、改善教育條件，提高培訓(xùn)質(zhì)量，建立員工培訓(xùn)檔案，登記培訓(xùn)記錄 倉(cāng)庫(kù)管理員 a) 嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，物資入庫(kù)、出庫(kù)需有憑證，否則不予辦理 b) 倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)擺放整齊，做到物資不損、不變質(zhì) c) 對(duì)倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)做好標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物一致 d) 定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存物 質(zhì)的完好 １３ 浙江 天特 閥門(mén)有限公司 內(nèi)部溝通控制程序 文件編號(hào)： TT/QP05 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 １３ 頁(yè) 共 66 頁(yè) 1 目的 確保組織各職能和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和信任，促進(jìn)全員參與及業(yè)績(jī)改進(jìn)，增強(qiáng)質(zhì)量管理體系的有效性。 2 范圍 就質(zhì)量方針、目標(biāo)及各項(xiàng)要求完成狀況、組織業(yè)績(jī)狀況的溝通交流、討論、協(xié)調(diào)。 3 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理建立溝通過(guò)程， 組織質(zhì)量例會(huì)。 生產(chǎn) 部 主管負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)部門(mén)之間、部門(mén)內(nèi)部的溝通、交流。 4 程序 １４ 會(huì)議內(nèi)容 就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，質(zhì)量目標(biāo)完成情況，顧客意見(jiàn)、抱怨、要求和期望，生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題等方面的信息進(jìn)行溝通、補(bǔ)充、討論、協(xié)調(diào)。 會(huì)議召開(kāi) 質(zhì)量例會(huì)每月 10 日召開(kāi)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備、組織、記錄，管理者代表主持，各部門(mén)相關(guān)人員參加。 會(huì)議準(zhǔn)備 會(huì)議前 2 天，質(zhì)管部征詢相關(guān)信息，確定議題并通知與 會(huì)部門(mén)作好準(zhǔn)備。 會(huì)議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會(huì)議記錄表中寫(xiě)明，與會(huì)人員認(rèn)可簽字。 跟蹤驗(yàn)證 質(zhì)管部跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量例會(huì)決議落實(shí)情況，并在下一次質(zhì)量例會(huì)上發(fā)布。 生產(chǎn)調(diào)度會(huì) 會(huì)議內(nèi)容 就生產(chǎn)運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、合同（訂單）完成情況、顧客要求和期望、生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題等方面的信息進(jìn)行溝通、交流、討論、協(xié)調(diào)。 會(huì)議召開(kāi) 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)每周 6 下午 5 點(diǎn)召開(kāi)，生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備、組織、記錄 ， 生產(chǎn) 部 主管主持，各部門(mén)相關(guān)人員參加。 會(huì)議準(zhǔn)備 會(huì)議前 2 天，生產(chǎn) 部 征詢相關(guān)信息，確定議題，并通知與會(huì)各部門(mén)作好準(zhǔn)備。 會(huì)議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會(huì)議記錄表中寫(xiě)明，與會(huì)人員認(rèn)可簽字。 跟蹤驗(yàn)證 由生產(chǎn) 部 跟蹤驗(yàn)證生產(chǎn)調(diào)度會(huì)決議落實(shí)情況，并在下一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上發(fā)布。 部門(mén)之間溝通 相關(guān)部門(mén)（上、下序部門(mén)，考核與被考核部門(mén)，業(yè)務(wù)聯(lián)系部門(mén)）根據(jù)工作需要可定期（每月 1次） 浙江 天特 閥門(mén)有限公司 內(nèi)部溝通控制程序 １５ 文件編號(hào)： TT/QP05 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁(yè) 共 66 頁(yè) 或不定期（在需要時(shí)）就工作接口銜接問(wèn)題通過(guò)《信息聯(lián)絡(luò)處理單》進(jìn)行部門(mén)間溝通交流、求同存異達(dá)成共識(shí)。 部門(mén)內(nèi)部溝通 部門(mén)內(nèi)部每月進(jìn)行一次考核講評(píng)會(huì)，就各崗位職責(zé)、目標(biāo)完成情況、各過(guò)程接口銜接情況進(jìn)行講評(píng)、溝通。 部門(mén)內(nèi)部根據(jù)工作需要相應(yīng)安排溝通會(huì)，求同存異達(dá)成共識(shí)。 5 引用文件 《職責(zé)和權(quán)限 控制 程序》（ TT/QP04） 6 附件 《會(huì)議記錄》（ TT/JL0501） 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（ TT/JL0502） １６ 浙江 天特 閥門(mén)有限公司 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)： TT/QP06 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 １６ 頁(yè) 共 66 頁(yè) 1 目的 規(guī)定了對(duì)本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系評(píng)審的要求和步驟，旨在保證公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)和有效性。 2 范圍 適用于本公司管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù) 責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并 質(zhì)管部 負(fù)責(zé) 協(xié)助管理者代表進(jìn)行 管理評(píng)審準(zhǔn)備工作。包括收集和提供管理評(píng)審所需的資料，管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作和評(píng)審后活動(dòng)的跟蹤檢查、落實(shí)工作。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。 4 程序 管理評(píng)審原則上每年進(jìn)行一次（間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行。當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，管理者代表可提出評(píng)審要求： 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。 管理者代表協(xié)助制訂《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審前一周，將評(píng)審計(jì)劃送交各部門(mén)需要參加評(píng)審的人員，各部門(mén)人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審材料。 管理評(píng)審內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； １７ b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)論（包括第三方 審核和顧客審核），以及對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施； c) 市場(chǎng)和顧客信息反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； e) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評(píng)審跟