【正文】 理策劃的輸出文件的編制原則： a) 應(yīng)按照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 管理策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 管理策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目、名稱、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。 管理策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 浙江 天特 閥門有限公司 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 文件編號： TT/QP03 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 66 頁 ８ 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照管理策劃的規(guī) 定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)管部。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門管理策劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配備，填寫《管理策劃實施情況檢查表》，進行總體控制，并及時報告管理者代表。 管理策劃的修改 當(dāng)管理策劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 管理策劃產(chǎn)生的有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存 。 5 引用文件 《文件控制程序》（ TT/QP01） 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》（ TT/QP09） 6 附件 《管理策劃實施情況檢查表》（ TT/JL0301） ９ 浙江 天特 閥門有限公司 職責(zé)和權(quán)限控制程序 文件編號： TT/QP04 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 ９ 頁 共 66 頁 1 目的 本程序規(guī)定了部門人員的職責(zé)和權(quán)限，旨在保證公司各級人員職責(zé)分明，更好地實施質(zhì)量管理體系活動。 2 范圍 本程序 適用于全公司所有部門及人員。 3 程序 總經(jīng)理 a） 負(fù)責(zé)貫徹國家質(zhì)量法規(guī)、政策和指令 b） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案，年度財務(wù)預(yù)、決算方案 c） 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和資源的配置 d） 堅持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)有質(zhì)量管理體系成敗的直接責(zé)任 e） 負(fù)責(zé)委派管理者代表 f） 負(fù)責(zé)主持管理評審活動 技術(shù)部 主管 a) 領(lǐng)導(dǎo)并組織公司新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，對新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、工藝的質(zhì)量 １０ 問題負(fù)全面責(zé)任 b) 組織和領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員開展質(zhì)量攻關(guān)，解決產(chǎn)品生產(chǎn)中的重要技術(shù)問題 c) 組織公司產(chǎn)品鑒定、產(chǎn)品評審、工 藝評審等工作，對其正確性、有效性負(fù)責(zé) d) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn) e) 負(fù)責(zé)組織、督促新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)品整頓工作，檢查設(shè)計、工藝檔案的完整性、正確性和統(tǒng)一性 f) 負(fù)責(zé)組織召開有關(guān)的技術(shù)專業(yè)會議 設(shè)計工藝人員 a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量工作要求，對產(chǎn)品設(shè)計工藝的先進性及制造質(zhì)量的保證性負(fù)責(zé) b) 負(fù)責(zé)設(shè)計圖紙、工藝文件的完整性、正確性、統(tǒng)一性 c) 參加產(chǎn)品設(shè)計、工藝各階段的評審工作 d) 解決產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題 質(zhì)管部 主管 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管 理工作，對公司質(zhì)量責(zé)任制落實負(fù)責(zé)，行使質(zhì)量監(jiān)督、考核 b) 制訂并組織實施公司各項質(zhì)量管理與活動計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查公司各部門的質(zhì)量工作 c) 組織、編制、修改、實施公司質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理工作，協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo)制定和宣貫質(zhì)量方針和目標(biāo) d) 組織實施公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，制訂改進措施，并督促措施的實施 e) 負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量信息系統(tǒng)，協(xié)調(diào)質(zhì)量信息的流通，搞好質(zhì)量信息的處理、編輯、歸檔和存儲等工作 f) 及時處理質(zhì)量問題，提出處理意見，并督促、檢查糾正和預(yù)防措施的實施情況 g) 負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審工作，確保產(chǎn)品 的質(zhì)量能滿足產(chǎn)品的要求 h) 協(xié)助管理者代表組織準(zhǔn)備管理評審 浙江 天特 閥門有限公司 職責(zé)和權(quán)限控制程序 文件編號： TT/QP04 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 66 頁 檢驗員 （含焊工檢驗員） a) 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范的規(guī)定對產(chǎn)品進行檢驗和驗證，作出準(zhǔn)確判斷，并及時填寫各種質(zhì)量記錄 １１ b) 做好不合格品的標(biāo)識和隔離工作，及時反饋質(zhì)量信息 c) 對填寫的質(zhì)量記錄、檢驗表卡的正確性及完整性負(fù)責(zé) d) 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程實行監(jiān)控，監(jiān)督工藝 紀(jì)律的執(zhí)行情況，做好檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識工作 生產(chǎn)部 主管 a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，保證公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn) b） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定與監(jiān)督實施 c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的審批 d） 負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)物資采購計劃的核準(zhǔn)及重大生產(chǎn)設(shè)施采購計劃的審核 車間主任 a) 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，對車間人員進行質(zhì)量管理教育，負(fù)責(zé)完成公司下達的生產(chǎn)任務(wù) b) 負(fù)責(zé)車間的工序質(zhì)量控制和定置管理工作，及時填報有關(guān)統(tǒng)計技術(shù)，做好質(zhì)量信息的反饋工作 c) 對車間的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，及時報告，協(xié)調(diào)召開質(zhì)量分析會議，提出糾 正和預(yù)防措施 車間工人 （含焊工） a) 熟悉工作崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書 b) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，搞好 “三檢 ”，對加工的產(chǎn)品負(fù)質(zhì)量責(zé)任 c) 努力完成質(zhì)量指標(biāo)的考核 d) 愛護工具、計量器具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊 e) 搞好文明生產(chǎn)和安全操作，做好標(biāo)識管理工作 銷售 部 主管 a) 負(fù)責(zé)做好市場的調(diào)研、分析、預(yù)測和質(zhì)量信息的收集工作，并按規(guī)定反饋給公司有關(guān)職能部門 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽定和管理工作，并組織合同評審 c) 及時處理顧客來信、來電、來訪及投訴，并將使用過程中的質(zhì)量信息反饋質(zhì)管 部及有關(guān)部門，為 產(chǎn)品改進提供依據(jù) d) 貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計劃組織好物資的采購工作 e) 負(fù)責(zé)組織對供方的評定，搞好物質(zhì)的采購工作，對采購的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé) 銷售員 a) 負(fù)責(zé)進行市場調(diào)研，即時將信息反饋部門主管 １２ b) 接待顧客來訪來電，及時處理顧客投訴，使顧客滿意 c) 產(chǎn)品發(fā)運時，應(yīng)保證發(fā)運地點正確，所發(fā)產(chǎn)品與合同相符 采購部 a) 負(fù)責(zé) 組織進行供方的評定，建立合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績進行評估； b) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)質(zhì)量文件，按技術(shù)要求和生產(chǎn)計劃組織好物資的采購工作 c) 及時 組織 處理 供方 質(zhì)量信息反饋質(zhì)管部及有關(guān)部門，為產(chǎn)品改進提供依據(jù) ； 采購員 a) 在對采購的物質(zhì)做到質(zhì)量合格，時間保證，不影響生產(chǎn) 浙江 天特 閥門有限公司 職責(zé)和權(quán)限控制程序 文件編號： TT/QP04 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 3 頁 共 66 頁 b) 負(fù)責(zé)編制采購訂單，并對其正確性負(fù)責(zé) c) 建立采購合同檔案，保存供方的供貨記錄 辦公室 a) 根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和公司實際，確保從事設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗、驗證和管理活動的定員和人員素質(zhì) ； b) 招收新員工，堅持全面考核、擇優(yōu)錄用，嚴(yán)格考核上崗，以保證產(chǎn)品質(zhì)量 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各類人員崗位資格的確定 d) 確定公司員工教育中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施 e) 負(fù)責(zé)員工的文化、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量管理知識教育及班組骨干的培訓(xùn)工作 f)合理使用教育經(jīng)費、改善教育條件，提高培訓(xùn)質(zhì)量，建立員工培訓(xùn)檔案，登記培訓(xùn)記錄 倉庫管理員 a) 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，物資入庫、出庫需有憑證，否則不予辦理 b) 倉庫物質(zhì)擺放整齊，做到物資不損、不變質(zhì) c) 對倉庫物質(zhì)做好標(biāo)識，做到帳、卡、物一致 d) 定期對倉庫進行盤點，確保庫存物 質(zhì)的完好 １３ 浙江 天特 閥門有限公司 內(nèi)部溝通控制程序 文件編號： TT/QP05 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 １３ 頁 共 66 頁 1 目的 確保組織各職能和層次間的信息交流，增進理解和信任，促進全員參與及業(yè)績改進，增強質(zhì)量管理體系的有效性。 2 范圍 就質(zhì)量方針、目標(biāo)及各項要求完成狀況、組織業(yè)績狀況的溝通交流、討論、協(xié)調(diào)。 3 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理建立溝通過程， 組織質(zhì)量例會。 生產(chǎn) 部 主管負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)調(diào)度會。 各部門主管負(fù)責(zé)部門之間、部門內(nèi)部的溝通、交流。 4 程序 １４ 會議內(nèi)容 就質(zhì)量管理體系運行情況，質(zhì)量目標(biāo)完成情況，顧客意見、抱怨、要求和期望，生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題等方面的信息進行溝通、補充、討論、協(xié)調(diào)。 會議召開 質(zhì)量例會每月 10 日召開，質(zhì)管部負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備、組織、記錄，管理者代表主持，各部門相關(guān)人員參加。 會議準(zhǔn)備 會議前 2 天，質(zhì)管部征詢相關(guān)信息，確定議題并通知與 會部門作好準(zhǔn)備。 會議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會議記錄表中寫明，與會人員認(rèn)可簽字。 跟蹤驗證 質(zhì)管部跟蹤驗證質(zhì)量例會決議落實情況，并在下一次質(zhì)量例會上發(fā)布。 生產(chǎn)調(diào)度會 會議內(nèi)容 就生產(chǎn)運行情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、合同（訂單）完成情況、顧客要求和期望、生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的問題等方面的信息進行溝通、交流、討論、協(xié)調(diào)。 會議召開 生產(chǎn)調(diào)度會每周 6 下午 5 點召開，生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備、組織、記錄 ， 生產(chǎn) 部 主管主持，各部門相關(guān)人員參加。 會議準(zhǔn)備 會議前 2 天，生產(chǎn) 部 征詢相關(guān)信息，確定議題，并通知與會各部門作好準(zhǔn)備。 會議決議 討論、協(xié)調(diào)的結(jié)論形成決議，在會議記錄表中寫明，與會人員認(rèn)可簽字。 跟蹤驗證 由生產(chǎn) 部 跟蹤驗證生產(chǎn)調(diào)度會決議落實情況，并在下一次生產(chǎn)調(diào)度會上發(fā)布。 部門之間溝通 相關(guān)部門（上、下序部門，考核與被考核部門，業(yè)務(wù)聯(lián)系部門）根據(jù)工作需要可定期（每月 1次） 浙江 天特 閥門有限公司 內(nèi)部溝通控制程序 １５ 文件編號： TT/QP05 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 66 頁 或不定期（在需要時）就工作接口銜接問題通過《信息聯(lián)絡(luò)處理單》進行部門間溝通交流、求同存異達成共識。 部門內(nèi)部溝通 部門內(nèi)部每月進行一次考核講評會，就各崗位職責(zé)、目標(biāo)完成情況、各過程接口銜接情況進行講評、溝通。 部門內(nèi)部根據(jù)工作需要相應(yīng)安排溝通會，求同存異達成共識。 5 引用文件 《職責(zé)和權(quán)限 控制 程序》（ TT/QP04） 6 附件 《會議記錄》（ TT/JL0501） 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（ TT/JL0502） １６ 浙江 天特 閥門有限公司 管理評審控制程序 文件編號： TT/QP06 版 本 /修改狀態(tài) ： B/0 第 １６ 頁 共 66 頁 1 目的 規(guī)定了對本公司實施質(zhì)量管理體系評審的要求和步驟，旨在保證公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)和有效性。 2 范圍 適用于本公司管理者對質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 管理者代表負(fù) 責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，并 質(zhì)管部 負(fù)責(zé) 協(xié)助管理者代表進行 管理評審準(zhǔn)備工作。包括收集和提供管理評審所需的資料，管理評審實施計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作和評審后活動的跟蹤檢查、落實工作。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。 4 程序 管理評審原則上每年進行一次（間隔時間不超過 12 個月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行。當(dāng)發(fā)生下述情況時，管理者代表可提出評審要求： 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； 市場需求發(fā)生重大變化時； 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時。 管理者代表協(xié)助制訂《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評審前一周，將評審計劃送交各部門需要參加評審的人員，各部門人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評審材料。 管理評審內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； １７ b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)論（包括第三方 審核和顧客審核），以及對質(zhì)量管理體系的改進措施； c) 市場和顧客信息反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； e) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對不符合項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評審跟