【正文】 公司所轄區(qū)域的質(zhì)量記錄統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一格式： QG/TT07 （年份） 。 質(zhì)量記錄的收集與裝訂 部門質(zhì)量文件專管員，對(duì)質(zhì)量記錄及時(shí)收集，按月進(jìn)行分類封裝，歸檔保存。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 供應(yīng)部采購(gòu)合同每完成一次，都要及時(shí)將供方質(zhì)量評(píng)定情、合同執(zhí)行情況歸入供方檔案中，在適當(dāng)時(shí)候以每個(gè)供方為單元，按發(fā)生時(shí)間先后裝訂成冊(cè)，注明發(fā)生時(shí)間區(qū)間及供方名稱，其他記錄按月份裝成冊(cè)。 銷售部銷售合同每完成一次，都要及時(shí)將合同評(píng)審情況、合同執(zhí)行情況歸入 銷售合同檔案中，適當(dāng)時(shí)候以每個(gè)用戶為單元，按發(fā)生時(shí)間先后裝訂成同，注明發(fā)生時(shí)間區(qū)間和用戶名稱；顧客滿意度收集的記錄按年度裝訂成冊(cè)；與顧客有關(guān)過程溝通的記錄按年度裝訂成冊(cè)；其他記錄按月裝訂成冊(cè)。 化驗(yàn)室每月將各組質(zhì)量記錄按時(shí)間先后歸入化驗(yàn)室辦公室，每年為一周期。 生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間按月將質(zhì)量記錄裝訂存檔，每個(gè)種類為一單元，每年為一個(gè)周期。 其它部門質(zhì)量記錄按年裝訂存檔。 質(zhì)量記錄的真寫要求 質(zhì)量記錄一般采用文字填寫的方式；質(zhì)量記錄填寫應(yīng)及時(shí)、字跡清晰、內(nèi)容客觀準(zhǔn)確 ；質(zhì)量記錄更改時(shí)在作廢內(nèi)容上面畫兩道杠，引出正確內(nèi)容更改人簽字或蓋章。 質(zhì)量記錄的保管、儲(chǔ)存、借閱及銷毀 質(zhì)量文件專管員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的清單建立、收集、歸檔、借閱及銷毀工作。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 不同部門之間借閱質(zhì)量記錄應(yīng)辦理登記記手續(xù)，除非最高管理者批準(zhǔn)，質(zhì)量記 錄不得外借。 管理類、技術(shù)類、信息類質(zhì)量記錄保存期限不低于五年，質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄保存期限不低于三年，其它記錄保存期限不低于一年；對(duì)于到期的質(zhì)量記錄應(yīng)預(yù)予銷毀，并作好記錄。 質(zhì)量記錄保存期間應(yīng)注意防火、防潮、防蛀，定期進(jìn)行檢查。 《文件控制程序》 記錄清單 歸檔記錄 借閱記錄 銷毀記錄 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀 態(tài)： 0 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 確保生產(chǎn)過程得到有效控制。 確保向顧客提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品。 適用于從生產(chǎn)到服務(wù)全過程的控制。 生產(chǎn)部 制訂工藝管理規(guī)程，實(shí)施工藝管理； 制訂設(shè)備管理規(guī)程，實(shí)施設(shè)務(wù)管理； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的制定； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織與協(xié)調(diào)。 化驗(yàn)室 制訂質(zhì)量管理 規(guī)程，負(fù)責(zé)過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。 對(duì)原燃材料、半成品、成品進(jìn)行有效地標(biāo)識(shí)和統(tǒng)一的管理，并確保產(chǎn)品的可追溯性。 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)過程的實(shí)現(xiàn)。 銷售部 負(fù)責(zé)出廠水泥的 銷售、交付和產(chǎn)品的售前、中、后的服務(wù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù) 提供程序 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 工裝設(shè)備配套，工藝過程科學(xué)，工藝技術(shù)先進(jìn)，能夠體現(xiàn)實(shí)施節(jié)能減排、提高質(zhì)量控制、降低生產(chǎn)成本的思想；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施控制、檢修和維護(hù)，主機(jī)設(shè)備完好率 100%。 生產(chǎn)過程 配置合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，精度滿足要求，生產(chǎn)部和企管部對(duì)其實(shí)施控制。 生產(chǎn)部嚴(yán)格生產(chǎn)過程控制，加強(qiáng)工藝紀(jì)律的檢查與落實(shí)，確保人員、設(shè)備、工作環(huán)境達(dá)到要求。 化驗(yàn)室抓好產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和過程質(zhì)量控制，確保進(jìn)入下道工序的產(chǎn)品和出廠交付的產(chǎn)品符合預(yù)期要求，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得放行或交付；不合格品處置按《不合格品的控制程序》進(jìn)行，交付和服務(wù)由銷售部按合同或管理規(guī)定實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 水泥生產(chǎn)的提供過程的輸出均能通過后續(xù)的監(jiān)視測(cè)量加以驗(yàn)證，故無特殊過程。 生產(chǎn)工序中的關(guān)鍵過程，應(yīng)對(duì)操作人員素質(zhì)、文化程度、培訓(xùn)上崗及日?？疾靽?yán)格要求，持證上崗。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)和服務(wù)提供中的原燃材料、半成品、成品由化驗(yàn)室進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的產(chǎn)品可采用不同的標(biāo)識(shí)方法： 對(duì)進(jìn)廠的原材料由化驗(yàn)室和供應(yīng)部以其品種、產(chǎn)地、購(gòu)進(jìn)日期、存放地點(diǎn)、檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行區(qū)分，必要時(shí)可采取插牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 對(duì)生產(chǎn)過程的半成品以其所在庫(kù)號(hào)來標(biāo)識(shí)，化驗(yàn)室在值班記錄上記錄生產(chǎn)日期、班次、時(shí)間間隔及檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行有效區(qū)分。 袋裝水 泥以水泥編號(hào)、包裝袋標(biāo)記進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品的狀態(tài) 的標(biāo)識(shí)：檢驗(yàn)合格的記為√，不合格的記為，未檢驗(yàn)的記為一，在標(biāo)識(shí)版予以標(biāo)識(shí)。 化驗(yàn)室管理有關(guān)的標(biāo)識(shí)，其它任何部門和個(gè)人均不得隨意更改、毀壞或移動(dòng)。各物料出入庫(kù)均按化驗(yàn)室通知單執(zhí)行。 包裝車間負(fù)責(zé)水泥包裝過程的控制，保證數(shù)量準(zhǔn)確，標(biāo)識(shí)齊全和清晰。 化驗(yàn)室根據(jù)需要確定和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯。對(duì)于原材料，由供應(yīng)部和化驗(yàn)室根據(jù)存放現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、化驗(yàn)結(jié)果和臺(tái)賬等記錄進(jìn)追溯；對(duì)于半成品，由化驗(yàn)室和相關(guān)車間根據(jù)其所在的庫(kù)號(hào)、化驗(yàn)結(jié)果、出入庫(kù)通知單等 記錄 進(jìn)行追溯；對(duì)于出廠水泥以水泥編號(hào)、包裝出庫(kù)通知單、化驗(yàn)室檢驗(yàn)記錄來進(jìn)行追溯。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 頁(yè)碼：第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，要對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)。產(chǎn)品的 防護(hù)范圍包括水泥生產(chǎn)的原燃材料、半成品、成品和交付。 ： 水泥包裝時(shí)，包裝車間按照品種、等級(jí)加以分開，在包裝過程中，化驗(yàn)室質(zhì)量管理員抽查袋重和檢查標(biāo)識(shí)，保證數(shù)量符合要求，包裝袋標(biāo)記清晰、內(nèi)容完整；在包裝過程搬運(yùn)、碼袋應(yīng)輕搬輕放，減少包裝袋的破損。 生產(chǎn)部應(yīng)保證原燃材料儲(chǔ)庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)等，滿足貯存、防護(hù)及安全、環(huán)保的要求；并定期檢查、維護(hù)、維修。 銷售部依化驗(yàn)室簽發(fā)的水泥出廠通知單通知包裝車間出庫(kù)包裝，裝卸公司按規(guī)定編號(hào)、品種、等級(jí)、數(shù)量裝車，裝車過程輕搬輕放，碼垛整齊。 《設(shè)備管理規(guī)程》 《工藝管理規(guī)程》 《質(zhì)量管理規(guī)程》 《作業(yè)指導(dǎo)書》 《 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 》 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01