【文章內(nèi)容簡介】 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 頁碼：第 4 頁 共 5 頁 質(zhì)量控制記錄 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 出廠水泥通知單 出入庫記錄 水泥包裝記錄 生產(chǎn)日報(bào) 質(zhì)量日報(bào) 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 頁碼：第 1 頁 共 5 頁 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效地控制。 保持監(jiān)視和測量裝置的測量能力滿足測量要求。 適用于公司監(jiān)視和測量裝置的控制。 生產(chǎn)車間、化驗(yàn)室根據(jù)需要配備監(jiān)視和測量裝置。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量裝置的管理。 使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的日常管理。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的自檢，企管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)強(qiáng)檢設(shè)備檢定。 生產(chǎn)部定期組織對微機(jī)配料稱進(jìn)行標(biāo)定。 生產(chǎn)部和化驗(yàn)室根據(jù)產(chǎn)品需要確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選用測量不確定度已知且測量能力滿足要求的、適用的監(jiān)視和測量裝置。 監(jiān)視和測量裝置的配備率不能低于國家規(guī)定要求。 生產(chǎn)部要對每臺(tái)監(jiān)視和測量裝置建立檔案、臺(tái)賬，圖紙資料使用說明書要?dú)w檔。 新購置的監(jiān)視和測 量裝置使用前要經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)，確認(rèn)其達(dá)到規(guī)定的精密度和準(zhǔn)確度時(shí)才能使用。 修改日期 批準(zhǔn) 20xx年01 月 日期 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 頁碼：第 2 頁 共 5 頁 新設(shè)備的操作人員要進(jìn)行培訓(xùn)，確保使用好、維護(hù)好、保養(yǎng)好監(jiān)視和測量儀器設(shè)備。 當(dāng)顧客要求提供監(jiān)視和測量裝置的技術(shù)資料（圖紙、說明書、出廠合格證、校驗(yàn)合格證等）時(shí)，經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)同意后提供（除證 書復(fù)印件外不能帶走），以證實(shí)監(jiān)視和測量裝置的功能是適宜的。 生產(chǎn)部要對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效地管理，按進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定： 對于量值傳遞的標(biāo)準(zhǔn)器的量值要可以溯源到國家基準(zhǔn)。 對于不存在量值傳遞基準(zhǔn)備的監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)備要有依據(jù)。 不存在量值傳遞的儀器設(shè)備由企管部按周檢計(jì)劃送有關(guān)部門校驗(yàn)，不便的儀器設(shè)備應(yīng)請其到現(xiàn)場校驗(yàn)。 監(jiān)視和測量儀器設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后頒發(fā)合格證，不合格的不準(zhǔn)使用，保存校準(zhǔn)的記錄。 對于測量儀器設(shè)備的控制要按以下要求進(jìn)行： 生產(chǎn)部要建立監(jiān)視和測量裝置的檔案、臺(tái)賬，制訂年檢計(jì)劃；按年檢計(jì)劃對強(qiáng)檢測量設(shè)備時(shí)行檢定，非強(qiáng)檢測量設(shè)備由使用單位進(jìn)行校準(zhǔn)。 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保其處于校準(zhǔn)狀態(tài)。 經(jīng)檢不定期或校準(zhǔn)合格的在其明顯位置上貼上綠色合格標(biāo)志。 有下列情況之一者要在其明顯位置上貼上黃色準(zhǔn)用標(biāo)志： ，經(jīng)檢查其功能正常的； 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置的 控制程序 頁碼：第 3 頁 共 5 頁 ，經(jīng)比對或覽定適用者； ，某些功能已喪失，但檢驗(yàn)工作所用功能正常，且 經(jīng)計(jì)量檢定合格者；測試設(shè)備某一量程精度不合格，但檢驗(yàn)工作所用量程精度合格者。 監(jiān)視和測量裝置經(jīng)校驗(yàn)后準(zhǔn)確度不符合要求或有故障的設(shè)備要及時(shí)修理，并在儀器設(shè)備的明顯值上貼上紅色停用標(biāo)志。有下列情況之一者不能使用。 、設(shè)備損壞者； 、設(shè)備經(jīng)檢定不合格者； 、設(shè)備性能無法使用者。 采取措施防止監(jiān)視和測量設(shè)備在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，以使測 量結(jié)果失效。 設(shè)備使用和校準(zhǔn)人員要嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書、校準(zhǔn)規(guī)程等進(jìn)行操作。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由使用單位組織有關(guān)部門及人員評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果的有效性并形成文件，如有必要對設(shè)備采取封緘處理。 對監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)防止損壞或失效。 監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存時(shí)嚴(yán)格按說明書進(jìn)行，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好，如對分析天平和壓力機(jī)、地中衡等靈敏度要求較高的儀器設(shè)備移動(dòng)后必須校驗(yàn)。 設(shè)備的工作環(huán)境如溫度、濕度、振動(dòng)、噪音等達(dá)到儀器設(shè)備說明書的要求和校驗(yàn)規(guī)程的要求的標(biāo)準(zhǔn)。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 頁碼：第 4 頁 共 5 頁 所有 在用監(jiān)視和測量裝置的完好率要達(dá)到 100%，對備用、停用、庫存的儀器、設(shè)備要定期進(jìn)行保養(yǎng)，保證備用設(shè)備完好率 100%. 生產(chǎn)部、化驗(yàn)室要定期對監(jiān)視和測量裝置的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，確保 達(dá)到環(huán)境條件的要求。 對于監(jiān)視和測量裝置的控制并非全部按照 的內(nèi)容實(shí)施。在一般場合下使用的監(jiān)視設(shè)備（如產(chǎn)品提供過程中的電壓表、電流表、電能表、溫度計(jì)、熱電偶、秒表、進(jìn)行有效地控制。 監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求時(shí)，要對設(shè)備及測量結(jié)果進(jìn)行評 價(jià)并使問題得到處理。 監(jiān)視和測量設(shè)備的精度超出要求時(shí)要立即停用，并立即請有關(guān)人員校驗(yàn)修理。同時(shí)，還要對該設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)并做好記錄。 已確定測量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品及其可能的結(jié)果要進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果采取重新測量或?qū)桓兜漠a(chǎn)品發(fā) 出通知，并作進(jìn)一步處理。 校準(zhǔn)和驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)予記錄： 監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定或校驗(yàn)記錄，化驗(yàn)室要予以保存和記錄。 校準(zhǔn)記錄包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、使用地點(diǎn)、檢定或校準(zhǔn)日期，檢定或校驗(yàn)結(jié)果，設(shè)備的環(huán)境條件、責(zé)任人等。 企管部對測量設(shè)備的檢定（校準(zhǔn)）合格證統(tǒng)一管理，并協(xié)助使用單位做好測量設(shè)備的標(biāo)識(shí)工作。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 頁碼：第 5 頁 共 5 頁 生產(chǎn)部對測量設(shè)備建立臺(tái)賬、建立周期準(zhǔn)計(jì)劃和校準(zhǔn)記錄 。 使用單位要做好測量設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)、記錄。 用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)，并在必要時(shí)重新確認(rèn)，確保滿足預(yù)期的能力要求。 《產(chǎn)品提供控制程序》 《監(jiān)視和測量設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）規(guī)程》 設(shè)備臺(tái)賬 校準(zhǔn)記錄 檢定（校準(zhǔn)）合格證 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題 ： 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 頁碼：第 1 頁 共 3 頁 。 。 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核過程的控制。 總經(jīng)理組織質(zhì)量體系審核組的建立，任命審核組長、審核員，規(guī)定其職責(zé)，并做好審核組與審核部門之間的溝通工作。 化驗(yàn)室制定質(zhì)量審核計(jì)劃，審核組跟蹤檢查各部門糾正、預(yù)防措施的落實(shí)情況。 審核組長組織審核員實(shí)施質(zhì)量審核、控制審核進(jìn)度，提供審核 報(bào)告。 審核員依計(jì)劃進(jìn)行審核，做好審核記錄。 制訂年度質(zhì)量審核工作計(jì)劃。 年度質(zhì)量審核工作計(jì)劃由全質(zhì)辦制定，其內(nèi)容包括