【正文】 月 01 日 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 供應(yīng)部采購(gòu)合同每完成一次，都要及時(shí)將供方質(zhì)量評(píng)定情、合同執(zhí)行情況歸入供方檔案中，在適當(dāng)時(shí)候以每個(gè)供方為單元，按發(fā)生時(shí)間先后裝訂成冊(cè)，注明發(fā)生時(shí)間區(qū)間及供方名稱(chēng)，其他記錄按月份裝成冊(cè)。 公司辦負(fù)責(zé)與員工溝通及管理評(píng)審的記錄的管理。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)與采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品及成品質(zhì)量控制的質(zhì)量記錄的管理。 適用于所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄。 外來(lái)文件的控制 化驗(yàn)室對(duì)收到有關(guān)質(zhì)量 類(lèi)的文件進(jìn)行識(shí)別，確定最新版本，并控制分發(fā)。 更改的方法 局部換頁(yè)或直接在文件上更改，更改后加蓋更改專(zhuān)用章。 文件是為了溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)的，所以文件的保存應(yīng)宜于使用。 文件的分發(fā)與歸檔 分發(fā)的內(nèi)控文件蓋上“受控”、“有效”章，并根據(jù)發(fā)放的范圍編排受控號(hào)，外來(lái)文件只需進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)。 受控文件的分類(lèi)和編號(hào) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量手冊(cè) QG/TT01（年份） 程序性文件 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題：文件控制程序 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) QG/TT02（年份） 質(zhì)量管理規(guī)程 、工藝管理規(guī)程、安全管理制度、職工培訓(xùn)制度 QG/TT0301（年份） 、 QG/TT030 QG/TT030 QG/TT0304 化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) QG/TT04（年份） 化驗(yàn)室崗 位操作規(guī)程 QG/TT05（年份） 化驗(yàn)室崗位操作規(guī)程 QG/TT06（年份） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) QG/TT07（年份） 質(zhì)量記錄 QG/TT08（年份） 受控文件的基本格式及要求 受控文件的封面內(nèi)容：文件名稱(chēng)、文件編號(hào)、文件擬制、文件批準(zhǔn)、受控編號(hào)等，同時(shí)還要顯示受控狀態(tài)（受控、有效作廢）等。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂工藝管理規(guī)程、設(shè)備管理規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等與生產(chǎn)技術(shù)有關(guān)的文件。 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司管理文件 程 序 文 件 編 號(hào)： QG/TT0220xx 編 制：王 舉 批 準(zhǔn)：張榮占 版 號(hào)： A 受控號(hào)： 01 20xx 年 01月 01日批準(zhǔn) 20xx年 01 月 02日實(shí)施 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件目錄 文件控制程序 1 質(zhì)量記錄控制程序 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 8 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 14 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 20 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 23 不合格品控制程序 27 糾正措施控制程序 31 預(yù)防措施控制程序 34 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題：文件控制程序 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1. 目的 確保對(duì)質(zhì)量管理體系所要求文件的控制 確保在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。 化驗(yàn)負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量管理規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等與質(zhì)量有關(guān)的文件。 同類(lèi)文件一般采用相同的格式，如程序文件的格式為： ； ； ； ； ； 文件的評(píng)審、發(fā)布 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題：文件控制程序 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 文件（質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊(cè)除外）起草后，由管理者代表組織有關(guān)人員對(duì)其評(píng)審，預(yù)期的使用者對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)定，定稿后由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 文件制訂部門(mén)在文件發(fā)放時(shí)建立文件發(fā)放良錄，記錄內(nèi)容包括：文件編號(hào)、文件名稱(chēng)、發(fā)放日期、發(fā)放人、收到人簽字等。 更換（換版）新文件的發(fā)放，實(shí)行“以舊換新”制度。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題：文件控制程序 頁(yè)碼：第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 文件更改兩次以上或不易局部更改時(shí)須重新?lián)Q版印發(fā)。 化驗(yàn)室根據(jù)外來(lái)文件的內(nèi)容修訂狀態(tài)，結(jié)合公司實(shí)際，確定采用方式（等效采用或等同采用）。 質(zhì)量記錄的編排有使用部門(mén)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)好后交全質(zhì)辦進(jìn)行格式審查和編號(hào)，再由文印室統(tǒng)一印刷。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品交付 和與顧客有關(guān)過(guò)程控制的質(zhì)量記錄的管理。 質(zhì)量記錄人員對(duì)質(zhì)量記錄內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)。 銷(xiāo)售部銷(xiāo)售合同每完成一次，都要及時(shí)將合同評(píng)審情況、合同執(zhí)行情況歸入 銷(xiāo)售合同檔案中，適當(dāng)時(shí)候以每個(gè)用戶(hù)為單元，按發(fā)生時(shí)間先后裝訂成同，注明發(fā)生時(shí)間區(qū)間和用戶(hù)名稱(chēng)；顧客滿(mǎn)意度收集的記錄按年度裝訂成冊(cè)；與顧客有關(guān)過(guò)程溝通的記錄按年度裝訂成冊(cè)；其他記錄按月裝訂成冊(cè)。 質(zhì)量記錄的真寫(xiě)要求 質(zhì)量記錄一般采用文字填寫(xiě)的方式；質(zhì)量記錄填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)、字跡清晰、內(nèi)容客觀準(zhǔn)確 ；質(zhì)量記錄更改時(shí)在作廢內(nèi)容上面畫(huà)兩道杠，引出正確內(nèi)容更改人簽字或蓋章。 質(zhì)量記錄保存期間應(yīng)注意防火、防潮、防蛀，定期進(jìn)行檢查。 生產(chǎn)部 制訂工藝管理規(guī)程，實(shí)施工藝管理； 制訂設(shè)備管理規(guī)程，實(shí)施設(shè)務(wù)管理； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的制定； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織與協(xié)調(diào)。 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)出廠水泥的 銷(xiāo)售、交付和產(chǎn)品的售前、中、后的服務(wù)。 生產(chǎn)部嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程控制，加強(qiáng)工藝紀(jì)律的檢查與落實(shí)，確保人員、設(shè)備、工作環(huán)境達(dá)到要求。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)和服務(wù)提供中的原燃材料、半成品、成品由化驗(yàn)室進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品的狀態(tài) 的標(biāo)識(shí)：檢驗(yàn)合格的記為√，不合格的記為，未檢驗(yàn)的記為一，在標(biāo)識(shí)版予以標(biāo)識(shí)。 化驗(yàn)室根據(jù)需要確定和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯。 ： 水泥包裝時(shí)，包裝車(chē)間按照品種、等級(jí)加以分開(kāi)，在包裝過(guò)程中，化驗(yàn)室質(zhì)量管理員抽查袋重和檢查標(biāo)識(shí)，保證數(shù)量符合要求，包裝袋標(biāo)記清晰、內(nèi)容完整；在包裝過(guò)程搬運(yùn)、碼袋應(yīng)輕搬輕放，減少包裝袋的破損。 保持監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力滿(mǎn)足測(cè)量要求。 使用部門(mén)