【正文】 批準(zhǔn)人 : 日期 : 文件銷(xiāo)毀清單 AEF405 NO： 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 銷(xiāo)毀原因 銷(xiāo)毀日期 份數(shù) 備注 : 受控文件清單 □管理體系文件 □技術(shù)文件 □外來(lái)文件 AEF403 NO： 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 備注 編制人 : 審批人 : 年 月 日 AEF20220xx 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 記錄控制程序 版次／修改號(hào) A／ 0 1 目的和范圍 規(guī)定公司記錄的基本要求 ,為產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行 提供證實(shí)依據(jù)。 日常性文件應(yīng)由制訂部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要適時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以彌補(bǔ)不足，保證文件的充分性、適宜性和有效性，評(píng)審后立即進(jìn)行更改。文件編號(hào)應(yīng)保持唯一性，并標(biāo)注在文件封皮的右上角部位。 —— 《 質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》，的內(nèi)容有重大更改，或修改幅面占40%，或修改次數(shù)超過(guò)十次時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件應(yīng)換版。 c) 將失效或作廢的文件及時(shí)清出現(xiàn)場(chǎng)，確保不致發(fā)生誤用。接收 /歸檔部門(mén)應(yīng)確保通過(guò)適當(dāng)途徑及時(shí)獲得有效版本的信息，并及時(shí)得到有效版本的文件。有關(guān)顧客、供方的文件由 公司 確定，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由 棉車(chē)間 /隔板車(chē)間 確定；國(guó)家法律、法規(guī)文件由 品質(zhì)部 確定。 文件的執(zhí)行和管理 文件的發(fā)放與接收 a) 文件批準(zhǔn)人應(yīng)向文件歸檔管理部門(mén)說(shuō)明文件發(fā)放范圍要求。 b)《程序文件》由相關(guān)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 外來(lái)文件 ：如從顧客和供方處得到的文件、國(guó)家的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。 外來(lái)文件由各職能部門(mén)按其 所屬類(lèi)別分別進(jìn)行管理。本程序適用與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，也包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。 2 職責(zé) 《質(zhì)量手冊(cè)》由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核， 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 管理性文件由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收和更改控制；技術(shù)性文件由 棉車(chē)間 /隔板車(chē)間 負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收和更改控制。 該類(lèi)文件具有法規(guī)性、強(qiáng)制性和協(xié) 調(diào)性的作用。 c)作業(yè)文件 ,由相關(guān)部門(mén)編制，負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 b) 文件歸檔管理部門(mén)應(yīng)明確發(fā)放要求，及時(shí)發(fā)放，并建立“文件發(fā)放登記表”，詳細(xì)記錄文件發(fā)放的有關(guān)信息。 b) 接收：外來(lái)文件的接收、歸檔管理由 文件所屬相關(guān)部門(mén)人員實(shí)施。 文件的執(zhí)行 文件涉及的部門(mén)人員必須按文件要求履行職責(zé)和義務(wù)。 d) 對(duì)任何需保留的失效或作廢文件（包括以存檔的文件），應(yīng)作出明確“作廢保留”或“作廢存檔”的標(biāo)識(shí)，以免誤用。 —— 作業(yè)文件表格發(fā)生任何更改，表格版本應(yīng)換版。文件的歸 檔管理應(yīng)按文件分類(lèi)號(hào)、編號(hào)儲(chǔ)存文件，以便檢索。 文件評(píng)審后，應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn) 對(duì)文件作出必要的更改，文件更改必須填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)表”。本程序適用與產(chǎn)品形成及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的記錄。 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄應(yīng)包括： a) 管理評(píng)審記錄； b) 過(guò)程控制的記錄； c) 供方評(píng)定記錄； d) 人員培訓(xùn)記錄； e) 文件管理記錄； f) 文件更改記錄； g) 糾正措施記錄； h) 預(yù)防措施記錄； i) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄。 記錄可以以任何媒體形式存在，包括磁盤(pán)、光盤(pán)、電子文檔等。 已歸檔的記錄，由管理人員進(jìn)行分類(lèi)、編目、整理，填寫(xiě)“記錄目錄清單 ” 并做到妥善保管，便于檢索。 本公司的有關(guān)人員因工作需要借閱記錄，應(yīng)按要求進(jìn)行借閱登記，閱畢后立即歸還。通過(guò)評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要，并適于實(shí)現(xiàn)公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、收集、提供管理評(píng)審活動(dòng)所需的資料、管理評(píng)審的具體組織工作以及評(píng)審后問(wèn)題的分解檢查和報(bào)告工作。 品質(zhì)部 于每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，上報(bào)管理者代表審核， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì) : a）審核結(jié)果。對(duì)預(yù)防和糾正措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)，以便修改相關(guān)文件，保持措施的后續(xù)有效性； e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況。 評(píng)審的準(zhǔn)備 a） 預(yù)定評(píng)審前 , 品質(zhì)部 以書(shū)面的形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審的計(jì)劃。 管理評(píng)審會(huì)議 a） 廠長(zhǎng) （或委托管理者代表）主持會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在的或潛在的改進(jìn)項(xiàng)目提出改進(jìn)措施計(jì)劃，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 會(huì)議結(jié)束后，由 品質(zhì)部 根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)，并下發(fā)相關(guān)部門(mén)實(shí)施。 如果管理評(píng)審的結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。本程序適用于從事影響公司業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員（包括臨時(shí)工、必要時(shí)的供方人員）的培訓(xùn)。 3 工作程序 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，必須具有相應(yīng)的、必要的能力。 培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容 培訓(xùn)對(duì)象為體系中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的技術(shù)、管理、監(jiān)視和測(cè)量、采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)、保管、審核和技術(shù)工種作業(yè)人員。 轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，發(fā)轉(zhuǎn)崗證。 若員工以前已有操作工序和設(shè)備的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)不參加培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)有他們的熟悉程序確認(rèn)及記錄。本程序適用公司對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作 , 其職責(zé)是： a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下 ,編制年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 。 c) 編制內(nèi)審檢查表 。 內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃的內(nèi)容 審核的目的和范圍。審核組人員應(yīng)經(jīng)過(guò)審核知識(shí)的培訓(xùn)，并考核合格，由 廠長(zhǎng)正式聘任。 按審核計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。 4 支持性文件 1）《文件控制程序》 2）《記錄控制程序》 3）《管理評(píng)審程序》 4）《糾正措施控制程序》 5）《預(yù)防措施控制程序》 5 記錄 1） 《 年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃》 2）《 年度質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃 4)《質(zhì)量審核現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表》 AEF416 5)《質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 6)《內(nèi)審首 (末 )次會(huì)議簽到表》 7)《不符合項(xiàng)分布表》 8)《不符合項(xiàng)報(bào)告》 AEF417 內(nèi)部審核檢查表 AEF－ 4－ 16 NO： 審核提示 NZ 檢查表 審核記錄 B 審核區(qū)域： 質(zhì)量保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分 注釋?zhuān)? NZ：沒(méi)有涉及劃“ X” B：評(píng)估 1＝符合要求 2＝基本符合 /可以接受 3＝不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng) 什么－誰(shuí)－如何－用什么－在哪里－什么時(shí)間－多少次－哪些文件或形式－記錄什么 內(nèi)審員： 共 頁(yè)第 頁(yè) 不合格項(xiàng)報(bào)告 AEF417 NO： 受審核方 審核員 a) 觀察結(jié)果 □上述觀察結(jié)果不符合 標(biāo)準(zhǔn)第 條款規(guī)定。本程序適用于不合格的采購(gòu)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品以及交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 由 綜合管理部 對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處置。 對(duì)返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入下道程序。 2 職責(zé) 品質(zhì)部 是糾正措施的主管部門(mén) ,并負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施情況極其效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 b) 不合格處理報(bào)告； c) 管理評(píng)審輸出； d) 內(nèi)部審核開(kāi)具的不合格報(bào)告； e) 數(shù)據(jù)分析的輸出； f) 自我評(píng)價(jià)結(jié)果； g) 顧 客投訴，建議，走訪顧客，包括顧客滿(mǎn)意度測(cè)量； h) 產(chǎn)品、