【正文】 內(nèi)蒙古阿爾法玻璃制品 有限公司 AEF220xx 程序文件 第 A 版 控制狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 編制人： __ 林偉章 __ 審核人： ___林偉章 _____ 批準人： ___夏德明 ____ 發(fā)布日期： 20xx 年 1 月 1 日 實施日期： 20xx 年 1 月 1 日 內(nèi)蒙古阿爾法玻璃制 品 有限公司 程序文件目錄 序號 程序文件名稱 編號 01 文件控制程序 AEF20120xx 02 記錄控制程序 AEF20220xx 03 管理評審程序 AEF20320xx 04 人力資源管理程序 AEF20420xx 05 內(nèi)部審核控制程序 AEF20520xx 06 不合格品控制程序 AEF20620xx 07 糾正措施控制程序 AEF20720xx 08 預防措施控制程 序 AEF20820xx 程序文件更改記錄 序號 更改章節(jié) 更改頁碼 更改處 (數(shù) ) 更改標識 A/ AEF20120xx 第 1 頁 共 6 頁 文件控制程序 版次／修改號 A／ 0 1 目的和范圍 通過對質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進行控制，確保所有有關(guān)場所使用有效版本的文件，防止誤用失效或作廢文件。本程序適用與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，也包括適當范圍的外來文件。 2 職責 《質(zhì)量手冊》由 品質(zhì)部 負責組織編寫，管理者代表審核， 廠長 負責批準發(fā)布實施。 《程序文件》由負責該要素的主管部門負責組織編寫，部門負責人審核，管理者代表批準實施。 作業(yè)文件 品質(zhì)部 負責組織編寫 , 管理者代表審批。 外來文件由各職能部門按其 所屬類別分別進行管理。 管理性文件由 品質(zhì)部 負責文件的發(fā)放、回收和更改控制；技術(shù)性文件由 棉車間 /隔板車間 負責文件的發(fā)放、回收和更改控制。 3 文件的分類 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》依據(jù) GB/T1900120xx 標準編寫，是公司質(zhì)量行為準則，用于指導質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件。 作業(yè)文件和記錄：依據(jù)各程序文件要求編寫，主要作用是指導操作 和證實質(zhì)量管理體系的運作，包括技術(shù)性文件和管理性文件等。 外來文件 ：如從顧客和供方處得到的文件、國家的法規(guī)、標準等。 該類文件具有法規(guī)性、強制性和協(xié) 調(diào)性的作用。 4 工作程序 文件的批準和發(fā)布 批準權(quán)限：文件批準權(quán)限的原則是層層授權(quán)，分級管理，確保文件審批的及時性，并保證控制有效。 a)《質(zhì)量手冊》由管理者代表審核， 廠長 批準發(fā)布。 b)《程序文件》由相關(guān)部門主管領(lǐng)導審核，管理者代表批準實施。 c)作業(yè)文件 ,由相關(guān)部門編制，負責人審核，管理者代表批準實施。 質(zhì)量管理體系文件經(jīng)授權(quán)人批準后，除非有特殊說明，否則批準之日即為文件發(fā)布之日。文件的相關(guān)部門及人員必須按文件執(zhí)行。 文件的執(zhí)行和管理 文件的發(fā)放與接收 a) 文件批準人應向文件歸檔管理部門說明文件發(fā)放范圍要求。 b) 文件歸檔管理部門應明確發(fā)放要求，及時發(fā)放，并建立“文件發(fā)放登記表”，詳細記錄文件發(fā)放的有關(guān)信息。 c) 文件接收部門應建立“文件接收登記表”，詳細記錄文件接收的有關(guān)信息。 外來文件的接收、轉(zhuǎn)發(fā)與控制 a) 應明確所需的外來文件。有關(guān)顧客、供方的文件由 公司 確定，產(chǎn)品標準由 棉車間 /隔板車間 確定；國家法律、法規(guī)文件由 品質(zhì)部 確定。 b) 接收：外來文件的接收、歸檔管理由 文件所屬相關(guān)部門人員實施。 c) 轉(zhuǎn)發(fā)：接受部門應根據(jù)外來文件的內(nèi)容，及時報告 廠長 或部門主 管，經(jīng)批準后，及時轉(zhuǎn)發(fā)到位。 d) 控制：應確保有關(guān)法律、法規(guī)和顧客文件、供方文件的有效版本。接收 /歸檔部門應確保通過適當途徑及時獲得有效版本的信息，并及時得到有效版本的文件。 文件的執(zhí)行 文件涉及的部門人員必須按文件要求履行職責和義務。 文件的使用 a) 責任部門按文件規(guī)定履行對文件要求的活動的指導和控制的職責和權(quán)利，確保文件的有效實施，并達到預期的結(jié)果。 b) 所有使用區(qū)域，所需的各級質(zhì)量管理體系文件必須及時充分，并為有效版本。 c) 將失效或作廢的文件及時清出現(xiàn)場，確保不致發(fā)生誤用。 d) 對任何需保留的失效或作廢文件（包括以存檔的文件），應作出明確“作廢保留”或“作廢存檔”的標識，以免誤用。 e) 現(xiàn)場所使用的文件必須標識清晰，文件特征易于識別和檢索。 f) 版本控制受控版本文件，在任何時候都必須保持有效性，尤其是實施更改的文件，必須從使用部門或人員撤出舊版本文件，發(fā)放新版本文件，并及時填寫“文件收回登記表”。 —— 《 質(zhì)量手冊》、《程序文件》，的內(nèi)容有重大更改，或修改幅面占40%，或修改次數(shù)超過十次時，質(zhì)量手冊和程序文件應換版。 —— 作業(yè)文件表格發(fā)生任何更改，表格版本應換版。 文件的編號 1)《質(zhì)量手冊》 AEF 1 20xx 手冊發(fā)布年號 . 質(zhì)量手冊代號 企業(yè)名稱縮寫 2)《程序文件》 AEF– 2 01 20xx . 程序發(fā)布年號 程序文件序號 程序文件縮寫 企業(yè)名稱縮寫 3) 作業(yè)文件 AEF– 3 01 20xx . 作業(yè)文件發(fā)布年號 作業(yè)文件序號 作業(yè)文件縮寫