【正文】 成都市味百度食品有限公司程序文件匯編文件編號(hào)：WBDCXA/0受控狀態(tài)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：年 月 日 發(fā)布 年 月 日 實(shí)施目錄WBDCX001 文件控制程序WBDCX002 質(zhì)量記錄控制程序WBDCX003 管理評(píng)審控制程序WBDCX004 與顧客有關(guān)的過程控制程序WBDCX005 采購(gòu)過程控制程序WBDCX006 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序WBDCX007 顧客滿意度測(cè)量程序WBDCX008 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序WBDCX009 不合格品控制程序WBDCX010 糾正和預(yù)防措施控制程序 成都市味百度食品有限公司文件編號(hào)WBDCX001文件控制程序版 本 號(hào)20121001頁(yè) 次第 5 頁(yè)1 目的對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件都是有效版本。2 范圍適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系文件和資料控制。3 職責(zé) 本程序的主控部門為辦公室，負(fù)責(zé)對(duì)文件資料的編目、分發(fā)、回收和銷毀，對(duì)文件的控制結(jié)果負(fù)責(zé)。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)和發(fā)布。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)以外的所有質(zhì)量體系文件的審批和發(fā)布。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和管理。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門的文件管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4 程序 文件分類辦公室負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量管理體系受控文件清單》，明確文件控制的范圍和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由辦公室管理。 支持性文件包括 管理標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位職責(zé)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量記錄文件。由各部門保存并報(bào)辦公室備案。 質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等由使用人保存。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)文件由辦公室保存。 文件編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)采用：企業(yè)代號(hào)手冊(cè)代碼手冊(cè)版本號(hào)/修訂狀態(tài)號(hào)碼的樣式構(gòu)成。企業(yè)代號(hào)為企業(yè)名稱主題詞“星好”的漢語(yǔ)拼音的首字母的大寫；手冊(cè)代碼采用“質(zhì)量管理體系”的英文縮寫，即QMS；手冊(cè)版本號(hào)采用英文字母表示；反斜線后的修訂狀態(tài)號(hào)碼用數(shù)字來(lái)表示。如：《質(zhì)量手冊(cè)》文件編號(hào)為XHQMSA/0，意思表示為星好質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)，第A版，第0次修訂，即未修訂的初步發(fā)布版本。 作業(yè)文件采用：文件代碼加空格，加文件編號(hào)，加橫線，加四位年代號(hào)構(gòu)成。如CX 00112006，即CX表示程序類文件，001表示程序類第一個(gè)文件，2006表示該文件的發(fā)布年代。（CX代表程序類文件、GL代表管理類文件、JS代表技術(shù)類文件） 質(zhì)量記錄的標(biāo)志號(hào)采用：文件代碼加相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)，加橫線，加流水號(hào)組成。，即JL代表質(zhì)量記錄，01代表流水號(hào)。 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)、以確保文件是充分的、適宜的。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布。 各部門的作業(yè)文件、技術(shù)文件由各部門編制，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，并報(bào)送辦公室登記、存檔。 企業(yè)管理性文件由辦公室負(fù)責(zé)編制，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的分發(fā)和管理 文件分發(fā)由其審批部門確定分發(fā)范圍，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，領(lǐng)用人在收/發(fā)文登記表上簽字。 分發(fā)時(shí)，文件應(yīng)填寫分發(fā)順序號(hào)作為受控號(hào)，并在封面加蓋“受控”印章。 文件持有人調(diào)離原崗位時(shí)，原分發(fā)部門應(yīng)及時(shí)收回并予登記，企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整或變更時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理受控文件的交接工作。 文件嚴(yán)重破損時(shí)，文件持有人到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件補(bǔ)發(fā)新文件，仍沿用原分發(fā)號(hào)，破損文件由辦公室負(fù)責(zé)銷毀。 文件丟失后，原持有人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后，重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，并沿用原分發(fā)號(hào)。 “受控”文件不得隨意更改其內(nèi)容和復(fù)制。確需復(fù)制的需經(jīng)文件歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦公室加蓋“受控”印章，否則復(fù)印文件無(wú)效。復(fù)印件的編號(hào)方法：在原文件發(fā)放號(hào)后加注1或2作為受控號(hào)，以便發(fā)放登記。 作廢或超過保管期的文件，辦公室負(fù)責(zé)收回、登記和銷毀。因知識(shí)積累確需保存的作廢文件，由留用部門提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)，辦公室加蓋“作廢保留”印章，申請(qǐng)部門保管。 文件外借應(yīng)由文件歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱人填寫“借閱登記表”并簽字。歸口管理部門負(fù)責(zé)按期索回。原稿文件一般不得外借。 各部門負(fù)責(zé)本部門文件管理，保持文件清晰完整和整潔。 文件審批原稿由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存，保存期一般為三年。 “受控”、“作廢保留”等印章由辦公室統(tǒng)一管理和使用。 辦公室每年發(fā)布一次現(xiàn)行有效文件總清單，供使用單位核查，以保證在規(guī)定場(chǎng)合均能識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和有效版本， 文件的更改 文件需修訂或更改時(shí)，由原審批部門審核、批準(zhǔn)。原審核部門已被取消時(shí)，現(xiàn)審批部門須獲得原審批所需的背景資料。 文件的更改部門填寫文件更改通知單，說(shuō)明更改的原因和內(nèi)容，注明更改標(biāo)記和更改生效日期，經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室按發(fā)放記錄進(jìn)行追蹤更改，更改人簽字并在更改處作上更改標(biāo)記。 文件更改辦法 劃改：部分更改采用“劃改”方法，在原文件相應(yīng)條款出進(jìn)行修改。即在需更改的文字上劃兩道橫線，并在原文附近適當(dāng)位置寫出更改后的內(nèi)容。 換頁(yè)：為保持文件的嚴(yán)肅性和便于閱讀，單頁(yè)文件累計(jì)更改面積不得大于頁(yè)面有效面積的1/4或單頁(yè)文件劃改不超過四處，否則必須換作頁(yè)面處理。 換版：文件有重大更改或最新排版時(shí)需要換版。新版文件生效時(shí)，舊版文件隨即作廢。換版后的作廢文件由辦公室收回。 企業(yè)所有外來(lái)質(zhì)量文件由辦公司負(fù)責(zé)收集、整理和統(tǒng)一控制，識(shí)別、制定有效外來(lái)文件清單，并將文件下放到各使用部門。 文件的保管 文件應(yīng)分類保存，便于檢索、易于識(shí)別。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，由辦公室備案保存。 部門工作文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔。 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 文件的評(píng)審 文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行評(píng)審： 管理評(píng)審； 文件的大范圍變更（更換版本）； 當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故； 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后； 最高管理者要求評(píng)審時(shí)。 。 成都市味百度食品有限公司文件編號(hào)WBDCX002質(zhì)量記錄控制程序版 本 號(hào)20121001頁(yè) 次第 3 頁(yè)1 目的在規(guī)定的過程和場(chǎng)所保持所需的質(zhì)量記錄，并進(jìn)行控制和管理，為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)；為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的記錄。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)建立并保持有關(guān)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的文件程序，并組織實(shí)施。 各職能部門/車間及人員負(fù)責(zé)本部門/崗位記錄的管理，按規(guī)定傳遞和保存。4 程序 記錄的范圍、類型和采用的方式 記錄范圍：包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄等。 記錄類型：包括管理記錄、操作記錄、監(jiān)事和測(cè)量記錄及各種報(bào)告等。 記錄一般采用文字填寫的方式，必要時(shí)可采用磁盤、錄像等方式。 記錄的填寫 記錄應(yīng)按設(shè)置的項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫，某些項(xiàng)目不需要填寫時(shí)，用斜杠“/”明示。 記錄可用鋼筆或圓珠筆填寫，字跡應(yīng)清楚、整齊，易識(shí)別。 記錄的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，填寫人簽名須簽全名。 記錄是對(duì)當(dāng)時(shí)客觀事實(shí)的陳