【正文】 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計量中心站 程序文件 目錄 編號： 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 文件編號 文件名稱 頁碼 目錄 ??????????????????????????????? 1 程序文件發(fā)布令 ?????????????????????????? 2 CX0120xx 保護(hù)顧客機(jī)密信息和 所有權(quán)程序??????????????????? 3 CX0220xx 保持判斷和運(yùn)作公正性、誠實(shí)性程序????????????????? 4 CX0320xx 文件控制程序??????????????????????????? 6 CX0420xx 記錄管理程序??????????????????????????? 8 CX0520xx 管理評審程序??????????????????????????? 10 CX0620xx 人員培訓(xùn)管理程序??????????????? ?????????? 12 CX0720xx 現(xiàn)場工作管理程序????????????????????????? 13 CX0820xx 實(shí)驗(yàn)室管理程序?????????????????????????? 15 CX0920xx 測量設(shè)備管理程序????????????????????????? 17 CX1020xx 期間核查管理程序????????????????????????? 19 CX1120xx 強(qiáng)制檢定管理程序??????????? ?????????????? 21 CX1220xx 測量不確定度評定程序??????????????????????? 22 CX1320xx 數(shù)據(jù)和軟件控制程序???????????????????????? 23 CX1420xx 服務(wù)和供應(yīng)品的采購和驗(yàn)收程序?? ? ???????????????? 24 CX1520xx 量值溯源管理程序????????????????????????? 25 CX1620xx 計量標(biāo)準(zhǔn)管理程序?????????????????????? ??? 26 CX1720xx 檢定、校準(zhǔn)和檢測物品的管理程序?????????????????? 31 CX1820xx 實(shí)驗(yàn)過程中異常情況處理程序???????????????????? 32 CX1920xx 檢定、校準(zhǔn)和檢測結(jié)果控制程序??????????????????? 34 CX2020xx 原始記錄和數(shù)據(jù)處理管理程序???????????????????? 36 CX2120xx 證書、報告和印章管理程序????????????????????? 38 CX2220xx 不合格控制程序? ?????????????? ??????????? 39 CX2320xx 顧客滿意和投訴管理程序?????????????????????? 40 CX2420xx 內(nèi)部審核管理程序????????????????????????? 42 CX2520xx 糾正措施管理程序????????????????????????? 43 CX2620xx 預(yù)防措施管理程序????????????????????????? 45 CX2720xx 實(shí)驗(yàn)室 能力驗(yàn)證和比對管理程序??????????????????? 47 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計量中心站 程序文件 程序文件發(fā)布令 編號： 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 程序文件發(fā)布令 為貫徹 “科學(xué)、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確”的質(zhì)量方針，依據(jù) JJF106920xx《 法定計量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范 》 重新編制《程序文件》（ 20xx 版），經(jīng)站長辦公會批準(zhǔn)，現(xiàn)予以公布。本程序文件自 20xx 年 6 月 1 日起開始實(shí)施，舊版《程序文件》廢除。 《程序文件》（ 20xx 版）是《質(zhì)量手冊》（ 20xx 版）的支持性文件，本站的一切和檢定、校準(zhǔn)和檢測有關(guān)的質(zhì)量活動必須嚴(yán)格執(zhí)行《程序文件》（ 20xx 版）， 要求 我站全體員工在從事與計量檢定、校準(zhǔn)和檢測有關(guān)的活動中 嚴(yán)格執(zhí)行本程序文件的規(guī)定 ，以實(shí)現(xiàn)我站的質(zhì)量目標(biāo)。 站長： 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計量中心站 程序文件 保護(hù)顧客機(jī)密信息 和所有權(quán)程序 編號： CX0120xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1目的 保護(hù)顧 客的機(jī)密信息和技術(shù)所有權(quán)，維護(hù)顧客的權(quán)益， 確保顧客的保密資料、技術(shù)秘密和所有權(quán)不受侵害。 2 適用范圍 適用于我站工作人員在計量檢定活動中，對顧客的 相關(guān)商業(yè)和技術(shù)秘密及其所有權(quán)的保密工作 。 3職責(zé) 站長負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行職業(yè)道德、工作紀(jì)律方面的培訓(xùn)。 管理科負(fù)責(zé)保護(hù)顧客保密資料、技術(shù)秘密和所有權(quán)工作的監(jiān)督。 全體員工均有責(zé)任保護(hù)顧客的相關(guān)秘密。 4工作程序 全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)中的有關(guān)要求，并在工作中嚴(yán)格保護(hù)顧客保密資料、技術(shù)秘密和所有權(quán)。 顧客提供的相關(guān)儀器設(shè) 備的手冊、說明書等技術(shù)資料應(yīng)妥善保存。 當(dāng)顧客對其樣品及技術(shù)資料文件有特殊保密要求時，收發(fā)室在受理樣品時應(yīng)予以登記，并通知相關(guān)部門作好特殊保密工作，對使用技術(shù)文件和送檢樣品的范圍要加以限制。 ， 不得隨意復(fù)制、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)抄其 技術(shù)資料 ， 不得對送檢樣品進(jìn)行委托檢驗(yàn)項(xiàng)目以外的檢測。 ，不允許帶領(lǐng)無關(guān)人員進(jìn)入或參觀正在對其他顧客樣品的檢定實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)現(xiàn)場。 、校準(zhǔn)和檢測時，未經(jīng)顧客同意，不允許擅自參觀顧客的生產(chǎn)場所和化驗(yàn)場所及其他非檢定工作場 所。 。 檢定結(jié)果，沒有獲得批準(zhǔn)，不得隨意查看。 若違反相關(guān)規(guī)定，將根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯法律的，將追究其法律責(zé)任；給顧客造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令其賠償損失并承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。 5 相關(guān)支持性文件 《文件控制程序》 《人員培訓(xùn)管理程序》 《記錄管理程序》 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《人員培訓(xùn)記錄》 《儀表檢定 /維修憑證》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計量中心站 程序文件 保持判斷和運(yùn)作公 證性、誠實(shí)性程序 編號： CX0220xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 ` 提高計量工作人員廉潔勤政、奉公守法的自覺性，以保證計量檢定人員不受來自商務(wù)、財務(wù)和其他各種因素的影響，確保計量檢定數(shù)據(jù)的公正性。 2 適用范圍 適用于我站對從事檢定活動人員公正、誠實(shí)和廉潔自律的監(jiān)督。 3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行法律法規(guī)培訓(xùn)和廉政建設(shè)教育以及對違紀(jì)員工過錯的追究與處理。 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)保持判斷力和誠實(shí)性工作的監(jiān)督。 負(fù)責(zé)本 站 檢測能力和檢測行為的 公正性 、誠實(shí)性的落實(shí) 。 負(fù)責(zé)受理顧客的投訴。 4 工作程序 系，運(yùn)作與管理均按照 JJF106920xx《法定計量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》的要求進(jìn)行。 ， 資金運(yùn)作不受任何部門和任何經(jīng)濟(jì)活動的驅(qū)動和影響 。 最高管理者發(fā)布《公正性聲明》，承諾不對檢定工作進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)母深A(yù)，在任何時候都保持其判斷的獨(dú)立性和完整性，維護(hù)檢定、校準(zhǔn)和檢測結(jié)論的公正性。 、按時履 行與顧客達(dá)成或簽訂的一切合同與協(xié)議，為所有顧客提供科學(xué)、公正、準(zhǔn)確滿意的服務(wù) 。 、應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任、應(yīng)履行的義務(wù)、真實(shí)的檢測過程和結(jié)果、檢測收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的權(quán)利。 、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范，秉公辦事，執(zhí)法嚴(yán)明，廉潔從政，不謀私利。 樹立全心全意為人民服務(wù)，為顧客服務(wù)的思想，提高辦事效率，工作中精益求精。 偽造數(shù)據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行操作程序，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；不受任何可干擾，保證檢定具有公正性、 真實(shí) 性。 ，可直接予以拒絕，必要時，可直接向最高管理者和紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行舉報。 《顧客滿意和投訴管理程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)支持性文件 《記錄管理程序》、 《人員培訓(xùn)管理程序》、 《顧客滿意和投訴管理程序》 《公正性聲明》。 6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《人員培訓(xùn)記錄》、 《申訴、投訴登記表》、 《申訴、投訴處理報告》。 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限 公司計量中心站 程序文件 文件控制程序 編號： CX0320xx 第 1頁 共 3頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 對與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。 2 范圍 適用 于本站質(zhì)量體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)，包括外來文件如計量檢定規(guī)程等的控制 。 3 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件批準(zhǔn)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件和記錄格式的編制和批準(zhǔn)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織手冊、程序文件的編制及審核，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式； 檢 定 組技術(shù)負(fù) 責(zé)人負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件和記錄格式的審核； 管理科負(fù)責(zé)管理體系文件的控制。 4 程序 文件的編號 文件分類及代號 SC：質(zhì)量手冊 CX：質(zhì)量體系程序文件 ZY：作業(yè)指導(dǎo)書 JL：記錄格式 文件編號規(guī)則 質(zhì)量手冊取二位；質(zhì)量體系程序文件、質(zhì)量記錄格式取四位，前兩位為對應(yīng)質(zhì)量手冊章節(jié)號，后兩位為順序號；作業(yè)指導(dǎo)書和檢定原始記錄取四位，前二位為部門代號，后二位為順序號。 質(zhì)量記錄格式中與天津鋼鐵有限公司質(zhì)量體系 文件中相同的沿用天鋼質(zhì)量體系記錄編號。 CL：長力組 HQ：衡器組 DC：電磁組 YB：儀表組 ZH：綜合組 GL：管理科 b. 年代號 ，為該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份。 文件的識別 質(zhì)量手冊 SC XXXXXX 年代號 文件順序號 質(zhì)量手冊 天津 市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計量中心站 程序文件 文件控制程序 編號： CX0320xx 第 2頁 共 3頁 第二版 第 0次修訂 管理體系程序文件 CX XX —— XXXX 年代號 文件順序號 質(zhì)量體系程序文件 質(zhì)量記錄格式 JL XX—— XXXX 年代號 記錄順序號 質(zhì)量記錄 作業(yè)指導(dǎo)書 ZY XX XX 指導(dǎo)書順序號 部門代號 作業(yè)指導(dǎo)書 檢定原始記錄格式 JL XX XX 記錄格式順序號 部門代號 引用天鋼 文件的編制 質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文件及管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。 作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制。 文件的審批 質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，站長批準(zhǔn)。 作業(yè)指導(dǎo)書由 檢 定 組技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 管理性質(zhì)量記錄格式由管理科審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 所有文件批準(zhǔn)后均由文件管理員負(fù)責(zé)編號登記。 文件的發(fā)放 對于管理體系運(yùn)行起重要作用的各個部門，由文件管理人員及時發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。 文件發(fā)放范圍由管理科根據(jù)工作需要確定，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。特殊情況下需要向上級有 關(guān)部門、認(rèn)可機(jī)構(gòu)或顧客提供有關(guān)文件時，要由站長批準(zhǔn)。 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計量中心站 程序文件 文件控制程序 編號： CX0320xx