【正文】 江門銀輝安全玻璃有限公司 程序文件 （ YH2001A0 至 YH2027A0） 發(fā) 放 號： 整 理 人： 林衛(wèi)民 日期： 20xx 年 1 月 8 日 審 核： 陳新盛 日期： 20xx 年 1 月 8 日 批 準(zhǔn)： 邢增毅 日期： 20xx 年 1 月 8 日 目 錄 001 文件控制程序 ............................................................................................................................ 3 002 質(zhì)量記錄控制程序 ..................................................................................................................... 6 003 質(zhì)量管理策劃控制程序 .............................................................................................................. 8 004 信息溝通控制程序 ....................................................................................................................10 005 管理評審控制程序 ....................................................................................................................12 006 人力資源控制程序 ....................................................................................................................14 007 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ..........................................................................................................17 008 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序 ....................................................................................................................19 009 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ......................................................................................................21 010 采購控制程序 ...........................................................................................................................23 011 供應(yīng)商管理程序 ........................................................................................................................25 012 生產(chǎn)過程控制程序 ....................................................................................................................26 013 服務(wù)過程控制程序 ....................................................................................................................29 014 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序 ..........................................................................................................31 015 顧客財產(chǎn)控制程序 ....................................................................................................................33 016 產(chǎn)品防護控制程序 ....................................................................................................................35 017 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ..........................................................................................................37 018 顧客滿意程度測量程序 .............................................................................................................39 019 內(nèi)部審核程序 ...........................................................................................................................41 020 監(jiān)視和測量控制程序 .................................................................................................................44 021 不合格品控制程序 ....................................................................................................................46 022 數(shù)據(jù)分析控制程序 ....................................................................................................................48 023 改進(jìn)控制程序 ...........................................................................................................................51 024 認(rèn)證證書、標(biāo)志的使用管控制程序 ............................................................................................54 025 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制程序 ......................................................................................................56 026 文件編號與編寫格式規(guī)定 ..........................................................................................................58 027 文件編寫控制程序 ....................................................................................................................69 附件 : 修 訂記錄 ...............................................................................................................................73 銀輝公司程序文件 編號： YH2001A0 文件控制程序 共 72 頁 第 3 頁 1 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件均為有效版本。 2 范圍 適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的控制。 3 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫以及程序文件和三級文件的審批。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審批。 文控員負(fù)責(zé)文件分發(fā)回收管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件正本的保管。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量有關(guān)的文件的簽 收、管理。 4 工作內(nèi)容 文件分類及保管 公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和類別如下： a） 一級文件 質(zhì)量手冊。 b） 二級文件 程序文件。 c） 三級文件 作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、管理制度等。 d） 四級文件 表格、報告和質(zhì)量記錄等。 e） 外來文件 標(biāo)準(zhǔn)、上級文件、法律法規(guī)等。 質(zhì)量管理體系文件“受控正本”由文控員保存。 質(zhì)量管理體系文件“受控副本”由各相關(guān)部門自行保存、使用。 公司的管理性文件 ,如各種行政管理制度、外來的管理 性文件由總經(jīng)辦保存。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)等文件由文控員保存。 文件的編號與編寫格式按《文件的編號與編寫格式規(guī)定》執(zhí)行。 文件的編寫、審批 文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 程序文件和三級文件由各職能部門編寫，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布。 文件的受控情況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件。對 受控文件 銀輝公司程序文件 編號： YH2001A0 文件控制程序 共 72 頁 第 4 頁 由文控員在文件背面加蓋“受控文件”印章并保 存。對所有副本在封面正面適當(dāng)位置加蓋“受控文件”印章并注明發(fā)文號進(jìn)行控制。 文件發(fā)放與回收 文件發(fā)放前，由管理者代表確定質(zhì)量手冊和程序文件的分發(fā)范圍 ,各部門經(jīng)理確定三級文件的分發(fā)范圍 ,由文控員填寫《文件分發(fā)記錄表》，進(jìn)行管理。使用部門在《文件分發(fā)記錄表》上簽收并記錄實際的發(fā)放崗位。 為辨別文件最新版本狀況，以防止過時或失效文件被誤用，文控員應(yīng)按文件類別建立《文件總覽表》，并在制定、變更文件時，更新為最新內(nèi)容。 當(dāng)文件修訂、變更或作廢時，由文控員在《文件分發(fā) 記錄 表》上作過時無效的標(biāo)注，并回收及更換相應(yīng)文件。 非受控文件在申請批準(zhǔn)后，在文件封面加蓋“非受控文件”章后分發(fā)。非受控文件在文件變更時不予更換及回收。 文件補發(fā)申請 使用部門當(dāng)文件因破損、遺失或其他原因需要申請補發(fā)時，必須填寫《文件補發(fā)申請單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，交文控員按以下規(guī)定辦理文件補發(fā)。 當(dāng) 補發(fā)申請的原因為破損時， 文控員接到申請單后，必須在回收破損文件后補發(fā)新文件，發(fā)文號不變。 當(dāng) 補發(fā)申請的原因為遺失時，文控員接到申請單后在備注欄內(nèi)注明原發(fā)文號 失效。補發(fā)新文件，并給新文件以新的發(fā)文號。 文件的保存、作廢與銷毀