【正文】 目 錄 序號 文件名稱 文件編號 責(zé)權(quán)部門 1 文件控制程序 QP— 001 行政人資部 2. 記錄控制程序 QP— 002 行政人資部 3 目標(biāo)管理程序 QP— 003 行政人資部 4 管理評審程序 QP— 004 總經(jīng)理 5 培訓(xùn)控制程序 QP— 005 行政人資部 6 設(shè)備控制程序 QP— 006 生產(chǎn)部 7 6S 管理程序 QP— 007 質(zhì)量管理部 8 客戶溝通和服務(wù)控制程序 QP— 008 營銷部 9 合同評審控制程序 QP— 009 營銷部 10 配方調(diào)試及更改控制程序 QP— 010 技術(shù)部 11 采購控制程序 QP— 011 物資供應(yīng)部 12 生產(chǎn)過程控制程序 QP— 012 生產(chǎn)部 13 物料控制程序 QP— 013 倉儲物流部 14 產(chǎn)品防護控制程序 QP— 014 倉儲物流部 15 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 QP— 015 技術(shù)部 16 顧客滿意調(diào)查控制程序 QP— 016 技術(shù)部 17 內(nèi)部審 核控制程序 QP— 017 質(zhì)量管理部 18 進料檢驗控制程序 QP— 018 質(zhì)量管理部 19 過程檢驗控制程序 QP— 019 質(zhì)量管理部 20 最終檢驗控制程序 QP— 020 質(zhì)量管理部 21 不合格品控制程序 QP— 021 質(zhì)量管理部 22 數(shù)據(jù)分析管理程序 QP— 022 各部門 23 糾正與預(yù)防措施控制程序 QP— 023 各部門 24 物資入庫控制程序 QP— 024 倉儲物流部 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP00 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：目錄 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的： 使質(zhì) 量 管理體系所有文件與資料正確流通，以保證各相關(guān)部門能夠適時獲得正確有效之文件與資料 。 范圍： 本公司所有生產(chǎn)之產(chǎn)品，從合約審查、原料采購、生產(chǎn)、檢驗、儲運至交貨及服務(wù)等各級段工作中之文件與資料管制均適用之。 權(quán)責(zé)： 內(nèi)部文件與資料之制定，廢止與收發(fā)管制權(quán)責(zé)表： 文件級層 核準(zhǔn) 審核 制定 收發(fā)管制單位 一級文件 最高管理者 管理者代表 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 二級文件 最高管理者 管理 者 代表 權(quán)責(zé)部門主管 質(zhì)量管理部 三級文件 最高管理者 部門主管 單位人員 質(zhì)量管理部 文件審核過程中發(fā)現(xiàn)問題時，如有手改現(xiàn)象，由審核人在手改處蓋章或簽名確認． 定義： 一級文件： 質(zhì)量 手冊：說明質(zhì)量管理體系原則與管理重點之體系指導(dǎo)文件。 二級文件：程序文件：供管理者控管各部門之作業(yè)流程是否順暢且符合標(biāo)準(zhǔn)之文 件 。 三級文件：作業(yè)規(guī)范：規(guī)范作業(yè)者行為或動作的各類標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)書 。 四級文件：記錄（各類表格）：采用記錄的形式來顯現(xiàn)執(zhí)行結(jié)果之表格或報告書 。 作業(yè)內(nèi)容： 文件管制流程圖（如附件一）． 文件制作規(guī)范：本規(guī)定限于一二級文件適用 封面制作規(guī)范： A． 公 司 名： B．文件名稱：一、二級文件名稱； C．文件編號：詳見文件編號規(guī)則（ ）； D．制定單位：編制本文件之單位； E．版 本：詳見 相關(guān)內(nèi)容； F．頁 數(shù)：詳見 相關(guān)內(nèi)容； G．制定日期：制定文件的時間； 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP001 版本號 B/0 頁 碼 第 2 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 文件控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 H．發(fā)行日期：文件被核準(zhǔn)后正式發(fā)行實施的時間； I．核準(zhǔn)、審查及制定人簽名：核準(zhǔn)、審查人必須簽名確認． 內(nèi)頁制作規(guī)范：內(nèi)頁制作必須包括： A．文件名稱：位于正文中間． B．文件編號，版本版次及頁次；位于正文之上方． C．正文：正文必須位于頁面內(nèi)． 文件制定、修訂、廢止作業(yè) 文件制定作業(yè)：文件需要制定時，同權(quán)責(zé)部門進行制作，經(jīng)相關(guān)部門會審，權(quán)責(zé)人 員核準(zhǔn)， 質(zhì)量管理部 按文件編號原則對新文件進行編號． 文件修訂作為 A．若文件不符合現(xiàn)時要求需修訂時 ，由權(quán)責(zé)部門提出修訂原因，填寫 “ 文件修訂及廢止 申請單 ” 交原制定部門研議修訂，并經(jīng)相關(guān)部門會審，權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)． B．修訂后之文件由文管中心負責(zé)發(fā)行． 文件廢止時，同提出部門填寫 “ 文件、修訂及廢止申請單 ” 交原制定部門廢止，原 編號列入管制，不得重復(fù)使用． 文件審核與核準(zhǔn) 作 業(yè)：文件制定、修訂及廢止之審查及核準(zhǔn)作業(yè)依照 3． 1 作業(yè)． 文件編號規(guī)則 一級文件編號： QMS01：質(zhì)量 手冊 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP001 版本號 B/0 頁 碼 第 3 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：目錄 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 Q/E M S 流水號 體系 管理 質(zhì)量 /環(huán)境、ROHS 二級文件編號： QP： QMS 程序文件 E P： EMS 程序文件 表格編號： QR：質(zhì)量記錄 ER：環(huán)境記錄 三級文件編號： QW：質(zhì)量管理體系三級文件 EW：環(huán)境管理體系三級文件 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP001 版本號 B/0 頁 碼 第 4 頁 標(biāo)題：目錄 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 Q/E R Q C 流水號 表格 中漢 Z H Q/E W 流水號 作業(yè)指導(dǎo)書 中漢 Z H Q/E P 流水號 程序文件 中 漢 部門代碼：最高管理層： GM0營銷 部： SL02 質(zhì)量管理 部： QA03 技術(shù)部： TN04 財務(wù)部： CW05 生產(chǎn)部： SC06 倉儲物流 部： SP07 物資供應(yīng)部： RS08 行政人資部 ： HR09 文件級層：一級文件 — 1，二級文件 — 2，三級文件 — 3。 文件流水號：以三位數(shù)字表示，從： 001“ 開始編號， 002， 003? 依此類推。 表格流水號：以三位數(shù)字表示 ，從 “001” 開始 002， 003? 依此，表格版本：此限 于表格使用權(quán)用，用小寫英文字母 表 示， ”a” 開始，修訂號為 “b,c” 依此類推。 一、二、三級文件版本 /版次用頁次管理 第一次制定之原本以 A/O 表示， A 版第一次修訂為 A/1 版，依此類推。 為避免版次修訂太多影響文件之真實內(nèi)容，凡版次經(jīng) 5 次修訂后，或文件修訂后總 頁數(shù)有變化時原制定單位進行版本變更，發(fā)行 B 版、 C 版，依此類推。 一、二、三級文件總頁數(shù)包括封頁、正文和附件部份，隨附之表格不計入總頁數(shù)， 由該文件之表格附于后面 ；由其余文件引出之窗體而該文件也用到者，不再附于文件后， 以表格編號管制。 文件發(fā)行，回收管制作業(yè) 一、二、三級文件收發(fā)管制，由 質(zhì)量管理部 按各部門需求份額填寫 “ 文件分發(fā)回收記錄表 ” 進行發(fā)行，并在發(fā)行文件封面上加蓋藍色發(fā)行章。 修訂及廢止時，舊版本失效，記錄于 “ 文件分發(fā)回收記錄表 ” 備注欄。 文件保存，銷毀作業(yè)： 文件保存作業(yè) : A、現(xiàn)場使用之文件須置于現(xiàn)場，非現(xiàn)場使用之文件由各部門自行集中管理。 B、使用部門不得影印正式發(fā)行文件（四級文件不限制影 ?。?。 C、 質(zhì)量管理部 在增加新文件或文件有修訂版本、版次的次月發(fā)行 “ 文件最新版次一覽表 ” 供使用部門在 “ 文件最新版次一覽表 ” 上自行做好記錄。 D、文件發(fā)現(xiàn)有破損，字跡模糊， 份數(shù)不足等需要補發(fā)時，由需求部門申請，經(jīng)單位主管審查后由 質(zhì)管部 予以補發(fā)，損壞之文件須回收并做記錄于 “ 文件分發(fā)回收記錄表 ” 上。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP001 版本號 B/0 頁 碼 第 5 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 文件控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 E、任何人不得于一、二、三級文件加標(biāo)記或書寫任何字符。 F、所有文件之原件由 質(zhì)管部 指定專人管理，文件管制須納入內(nèi)部品質(zhì)稽查項目中，以確保文件資料之正確使用。 G、各單位看板需引用文件時，在看板上標(biāo)明文件編號及版式本版次，文件修訂時應(yīng)隨文件而改變。 H、文件之借閱，須經(jīng)權(quán)責(zé)部門審查核準(zhǔn)后由 質(zhì)管部 辦理。 文件銷毀作為：由各部門回收舊版本文件，統(tǒng)一交文管中心銷毀，文管中心保留一 份原版本文件并加蓋 “ 作廢章 “ 存檔 ，并登記在“作廢 文件登記一覽表 ”中。 外來文件管理 外來文件之接收由各權(quán)責(zé)部門負責(zé)，接收后統(tǒng)一交到登錄于《外 來 文件登記一覽 表》內(nèi)。 外來文件需引用時，由權(quán)責(zé)部門主管確定，確定引用之文件由文管中心依受控文 件要求管制發(fā)行并記錄。 外來文件含：相關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、 ISO 標(biāo)準(zhǔn)條文、客戶提供之 檢驗標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)或品質(zhì)圖等?？蛻襞c本公司往來之訂單及因訂單回復(fù)的溝通資料不列入外 來文件管理，只依四級文件要求作業(yè)。 相關(guān)文件 /資料： 記錄 控 制程序 。 內(nèi)部 審核 程序 。 使用表格： 文件修訂及廢止申請單；（ ZHQR001） 文件分發(fā)回收記錄表； （ ZHQR002） 文件最新版次一覽表； （ ZHQR003） 外來文件登記一覽表； （ ZHQR004） 作廢 文件登記一覽表； （ ZHQR005） 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP001 版本號 B/0 頁 碼 第 6 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 文件控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 文件控制流程圖： 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP001 版本號 B/0 頁 碼 第 7 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 文件控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 確 認 落實編寫部門 編 寫 審 批 批 質(zhì)量管理部 編號、版本、目錄 受 控 發(fā) 放 相關(guān)部門執(zhí)行 評 審 需 修 改 修 改 審 批 質(zhì)量管理部 取 消 舊版回收（作廢） 更換版本、更新總表 受控新版發(fā)放 NG OK OK NG NG OK 文 件 需 要 文件發(fā)放流程圖： 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP001 版本號 B/0 頁 碼 第 8 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 文件控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 文件作成 簽名、審核、批準(zhǔn) 復(fù)印文件 （復(fù)印件）蓋 “文件發(fā)行章” 發(fā)放前登記 發(fā)放相關(guān)部門 接收部門簽收 目的 ： 記錄質(zhì)量管理體系執(zhí)行過程中的重要信息，作為改善和追溯的依據(jù)，并據(jù)此衡量質(zhì)量管理體系運作的有效性。 范圍 ： 用于質(zhì)量管理 體系改善，追溯及衡量質(zhì)量管理體系有效運作的信息記錄。 權(quán)責(zé) 質(zhì)量管理部 :規(guī)范記錄收集的表格格式，記錄保存期限。 相關(guān)部門：文件記錄分類、歸檔、保存與銷毀。 管理 者 代表：公司外界人員借閱紀(jì)錄的核準(zhǔn)。 定義（無） 作 業(yè)內(nèi)容 凡有關(guān)文件制訂者，應(yīng)依本程序的規(guī)定 ，規(guī)劃有關(guān)日后品質(zhì)運行改善、追溯及衡 量管理體系有效運作的記錄，各相關(guān)單位應(yīng)對記錄編制索引并建立文件，按表格性質(zhì)（如： 時間，客戶類別或供貨商類別等）分類歸檔保存。 表格規(guī)劃： 相關(guān)文件的制訂者，應(yīng)依記錄種類的要求，在文件中規(guī)劃表格格式，以記錄有關(guān)的品