【導(dǎo)讀】有效之文件與資料。務(wù)等各級段工作中之文件與資料管制均適用之。表格流水號：以三位數(shù)字表示，從“001”開始002，003?記錄表”進(jìn)行發(fā)行，并在發(fā)行文件封面上加蓋藍(lán)色發(fā)行章。修訂及廢止時，舊版本失效，記錄于“文件分發(fā)回收記錄表”備注欄。A、現(xiàn)場使用之文件須置于現(xiàn)場，非現(xiàn)場使用之文件由各部門自行集中管理。一覽表”供使用部門在“文件最新版次一覽表”上自行做好記錄。

　　

【正文】 （車間產(chǎn)品的防護(hù)分材質(zhì)、材料、特性說明） 產(chǎn)品物料在搬運過程中小心輕放，一定要避免損壞情形，同時注意堆放整齊和清潔衛(wèi)生。 原材料（部分不受外在環(huán)境影響的材料除外）、半成品、成品一 般要求放在架子上，對不能放在架子上，要求放在墊板上。 倉庫的電氣線路要求距離物料 20CM 以上，紙質(zhì)、其它易燃物等要求距離電線 40CM以上，所有物料距離電源開關(guān) 60CM 以上。 各個倉庫內(nèi)要有足夠的消防器材，并且要求易拿易取，對消防器材要經(jīng)常檢查。倉庫里要有防火通道，不得隨便擺放物料、用具等。 所有原材料的領(lǐng)用，必須遵循先進(jìn)先出的原則。 原紙庫存超過 2年的、其它原材料庫存超過 1年的要進(jìn)行重新檢驗或其它處理方式。 。 A． 倉庫原紙按“生產(chǎn)備料表”要 求發(fā)料；其它物料按“領(lǐng)料單”發(fā)料。 B． 在發(fā)料時領(lǐng)料人必須查核一下物料的質(zhì)量狀況，雙方點數(shù)核對，必須注意，沒有品管部判定標(biāo)識的物料，不準(zhǔn)出庫使用。（免檢物料除外） C． 物料出倉后，倉管員要及時登記帳本和標(biāo)識卡，進(jìn)行銷帳。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序 文件 文件編號 ZH/QP00 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： ： 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 :對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效管理和控制，確保其測量能力滿足測量要求 。 適 用范圍 :適用于本廠所有所有監(jiān)視和測量裝置。 職責(zé) : 質(zhì)管 部 : 紙品監(jiān)視和測量裝置的管理、校正和維護(hù)； 生產(chǎn)部 : 本部門監(jiān)視和測量器具的使用保養(yǎng)和管理。 采購部 : 部分監(jiān)視和測量裝置的采購。 定義：無 . 作業(yè)內(nèi)容 : 說明 根據(jù)本廠產(chǎn)品的特點和過程的要求，使用和更新具有滿足產(chǎn)品符合要求的準(zhǔn)確度和精密度的監(jiān)視和測量裝置。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集監(jiān)視和測量裝置的質(zhì)量證明和使用說明書等有關(guān)資料，編寫各設(shè) 備的操作指導(dǎo)書，并進(jìn)行編號和 建立檔案。 對能溯源到國際或國家測量基準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置，制定《周期校準(zhǔn)計劃書》，由 國家認(rèn)可的計量部門實施校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量裝置的采購和驗收。 監(jiān)視和測量工具的添置或更新由使用部門負(fù)責(zé)填寫《采購申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購部采購，包括試驗室所用監(jiān)視和測量裝置的添置或更新。 凡是添置或更新的監(jiān)視和測量裝置，由品質(zhì)部和設(shè)備保障部負(fù)責(zé)質(zhì)量驗收。 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)和調(diào)試。 對涉及監(jiān)視和測量裝置的精度和準(zhǔn)確度（除卷尺、條形碼掃描器），須經(jīng) 部門經(jīng)理 批準(zhǔn)后聯(lián)系國家認(rèn)可的計量部門進(jìn)行每年一次校驗（符合國家要求基準(zhǔn)的），監(jiān)視和測量 裝置的校準(zhǔn)要求以設(shè)備的校準(zhǔn)精度為準(zhǔn)，并作好標(biāo)識和記錄。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置有誤差時，試驗員應(yīng)立即報告部門主管，重新校正后方可使用，并對已測試的結(jié)果進(jìn)行追蹤或重新評定。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP01 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 當(dāng)監(jiān)視和測量裝置 發(fā)生故障時，試驗員應(yīng)立即通知部門主管，由部門主管采取有關(guān)措施或請外部專業(yè)人員檢修。 監(jiān)視和測量裝置檢修之后試驗員進(jìn)行校正試驗，如出現(xiàn)校正誤差超出精度要求時， ] 必需對其重新校準(zhǔn)方可使用。 試驗員在每項測試前，必須對使用鑒定合格的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行調(diào)整和歸零，調(diào) 整和歸零時應(yīng)嚴(yán)格按照監(jiān)視和測量裝置操作規(guī)程進(jìn)行，確保監(jiān)視和測量裝置的有效性。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置精度不準(zhǔn)或校正時為失效時，要立刻停止使用并標(biāo)識，同時 追溯此監(jiān)視和測量裝置所檢測的產(chǎn)品，一直往前追溯到 OK 為止。 本廠所使用卷尺的監(jiān)視和測量按照《直尺、卷尺內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行。 監(jiān)視和測量裝置的維修與保養(yǎng)。 本廠提供適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量裝置使用空間確保監(jiān)視和測量裝置在適宜環(huán)境下進(jìn)行 工作。 當(dāng)監(jiān)視和測量裝置需要搬運或在防護(hù)、貯存時，應(yīng)確保監(jiān)視和測量裝置的準(zhǔn)確度， 防止損壞和失效。 試驗員必須按各設(shè)備的操作規(guī)程對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 記錄與歸檔。 試驗員應(yīng)做好監(jiān)視和測量裝置檔案工作，保存好有關(guān)校準(zhǔn)、維修和保養(yǎng)記錄，填寫 《校準(zhǔn)記錄表》。 試驗員對所有記錄進(jìn)行歸檔和保存工作，按《品質(zhì)記錄控制程序》進(jìn)行。 相關(guān)文件： 品質(zhì)記錄管控制程序 。 直尺、卷尺校正指導(dǎo)書 。 使用表格： 采購申請表 周期校準(zhǔn)計劃表 校準(zhǔn)記錄表湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP00 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 ： 通過收集顧客反饋信息，測量顧客對本廠產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿 意程度，從而更好地滿足顧客的需要和期望。 適用范圍 ： 適用本 公司 所有顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿意度的測量。 職責(zé) ： 營銷部 、 技術(shù) 部：負(fù)責(zé)所有顧客反饋信息的收集和整理以及測量顧客的滿意度，并將測量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析。 作業(yè)內(nèi)容 建立顧客名錄，確定顧客需要。 營銷部 負(fù)責(zé)建立顧客名錄，并詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、傳真、網(wǎng)址、聯(lián)系人等。 營銷部 邀請顧客到本廠參觀，向顧客介紹本廠的資源配備、產(chǎn)品性能、生產(chǎn)能力、交付能力，并向顧客提供樣品，同時向顧客說明國家法律和法規(guī) 對產(chǎn)品的要求。 營銷部 負(fù)責(zé)每年二次向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，并做好《顧客滿意度調(diào)查表》反饋信息的收集和統(tǒng)計。 顧客對 質(zhì)量問題有電話投訴時，相關(guān)跟單文員應(yīng)記錄顧客投訴內(nèi)容，傳遞給質(zhì)管 部，生產(chǎn)部，以便及時處理。 當(dāng)顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量抱怨并發(fā)出 IQC 報告時， 營銷部 跟單人員按《客戶投訴及退貨處理程序》立即將 IQC 報告復(fù)印交質(zhì)管 部 、 生產(chǎn)部。 質(zhì)管 部收到顧客 IQC 報告，應(yīng)會同相關(guān)責(zé)任部門查找產(chǎn) 生不良情況的原因，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，并負(fù)責(zé)對糾正措施的驗證。質(zhì)管 部將此記錄表完成后交相關(guān)部門存檔 。 質(zhì)管 部負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門對顧客投訴進(jìn)行分析，提出相應(yīng)改進(jìn)建議，并采取糾正和預(yù)防措施，其操作程序按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行，并對其進(jìn)行跟蹤驗證，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客的要求。 技術(shù) 部負(fù)責(zé)就 IQC反饋信息與顧客聯(lián)系，了解所制定的措施是否可以滿足顧客的要求，并妥善處理各項善后事宜，積極爭取客戶諒解。 營銷 部在適當(dāng)時邀請顧客來本廠舉行座談會，讓顧客對本廠產(chǎn)品及服務(wù)等方面提出建議。 將顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果提交管理評審會議，作為管理評審的輸入。 相關(guān)文件 《糾正和預(yù) 防措施控制程序》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《客戶投訴及退貨處理程序》 相關(guān)表單 顧客滿意度調(diào)查表 糾正預(yù)防措施報告 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP01 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 顧客滿意調(diào)查控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 ： 制定并保持本程序，旨在審核質(zhì)量 /環(huán)境管理體系中各要求事項之實施狀況是否達(dá)到要求，確保管理體系有效運行及持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍 ： 公司與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有關(guān)規(guī)定事項與實施部門皆為審核范圍。 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表：組織編制《年度內(nèi)部審核計劃》及審核結(jié)果之最終承認(rèn)。 審核組：依《內(nèi)審實施計劃》執(zhí)行審核及并對不符合的糾正和預(yù)防實施之有效性、適 宜性進(jìn)行跟蹤驗證。 各相關(guān)部門：審核后不符合事項的糾正和預(yù)防處理。 工作程序 管理者代表每年組織編制一份《年度內(nèi)部審核計劃》，報董事長或總經(jīng)理審批，對質(zhì) 量 /環(huán)境體系全部過程進(jìn)行審核，且每年至少進(jìn)行二次。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理 批準(zhǔn)，可以增加 審核次數(shù)。審核方式一般采用集中式審核 ， 需要時也可采用部門滾動式審 核。 審核人員 根據(jù)《內(nèi)審實施計劃》，管理者代表指定具體范圍 /項目的內(nèi)審組長。審核組成員由本公 司內(nèi)審員擔(dān)任，內(nèi)審組長及成員必須與所審核的活動無直接工作關(guān)系，且具備下述資格： (1)必須經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核員合格證書。 (2)對本公司產(chǎn)品有一定了解。 審核實施 在《年度內(nèi)部審核計劃》中規(guī)定審核實施前一周內(nèi)，由管理者代表組織公司內(nèi)部審 核人員成立該次的內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核小組，并選出組長。 組長負(fù)責(zé)制定該次《內(nèi)審實施計劃》，由管理者代表審核，董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后 書面通知受審核部門的負(fù)責(zé)人。 審核實施前，內(nèi)審員須編制《內(nèi)審檢查表》交審核組長確認(rèn)，作為審核內(nèi)容的依據(jù)。 內(nèi)審組長應(yīng)召集內(nèi)審員與被審核單位負(fù)責(zé)人舉行首次會議，說明本次審核之范圍、 時程及注意事項。審核組長負(fù)責(zé)審核小組與被審核單位之間的溝通工作。 進(jìn)行現(xiàn)場審核，尋找客觀證據(jù)。 a)被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)親自或指派有關(guān)人員陪同進(jìn)行審核。 b)審核小組成員應(yīng)參閱《內(nèi)審檢查表》作為審核指引 ，不允許被審核單位人員參與 審核，但被審核單位有義務(wù)提供各項目之資料以利審核作業(yè)的順利進(jìn)行。 c)審核小組成員應(yīng)于規(guī)定之審核期限內(nèi)完成審核任務(wù)，如有在規(guī)定時間內(nèi)完不成審 核項目時，需經(jīng)審核組長確認(rèn)后，審核員可與被審核部門協(xié)商確定繼續(xù)審核的時間。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP01 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題 ： 內(nèi)部審核控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 審核信息反饋 審核后審核組應(yīng)就審核所 發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行分析、觀察結(jié)果 ,確定不符合項，填 寫《內(nèi)審不符合報告》，并由被審核單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報審核組長批準(zhǔn)，以確保該單位了 解問題及采取適當(dāng)?shù)募m正措施。 審核完成后，審核組長應(yīng)召開審核組會議，根據(jù)《內(nèi)審不符合報告》作出內(nèi)審結(jié) 論，然后召集審核組成員與被審核單位負(fù)責(zé)人舉行末次會議 ,宣布審核結(jié)果。 不符合反饋及改善措施 被審核單位針對審核發(fā)現(xiàn)的各個不符合項，于規(guī)定期限內(nèi)提出糾正和預(yù)防措施， 以改善問題，并填寫《內(nèi)審不符合報告》后交回審核小組。 糾正措施一般須在 半個月內(nèi)完成，特殊情況者由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出書面申請交 審核組長，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可延期。 審核的追蹤 審核小組應(yīng)要求被審核單位在規(guī)定期限內(nèi)提出糾正和預(yù)防措施，并在收到被審核單 位反饋之糾正和預(yù)防措施后應(yīng)追蹤是否落實執(zhí)行，是否已完全解決問題，審核追蹤直到該 單位完全改善為止。 審核小組應(yīng)將追蹤結(jié)果填入《內(nèi)審不符合報告》。 每次審核活動由審核組長在審核結(jié)束兩個星期內(nèi)，將內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系之審核結(jié)果 及內(nèi)容匯整后編寫《內(nèi)部審核報告》。審核報告應(yīng)講述所審核范圍的質(zhì)量 /環(huán) 境體系運行情 況，并作出總的結(jié)論。 審核報告應(yīng)交管理者代表審批，然后分發(fā)給受審核部門負(fù)責(zé)人。 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核的有關(guān)信息，如《內(nèi)審不符合報告》，《內(nèi)部審核報告》，由管 理者代表收集提交管理評審。 流程圖 :詳見內(nèi)部審核流程圖。 相關(guān)文件 《管理評審程序》 相關(guān)記錄 《年度內(nèi)部審核計劃表》 《內(nèi)審實施計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)審不符合報告》 《內(nèi)部審核報告》湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP01 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 年度內(nèi)審計劃 成立審核組 附：內(nèi)部審核流程圖 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP00 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 編制檢查表 現(xiàn)場審核 首次會議 搜集客觀證據(jù) 末次會議 編寫內(nèi)審報告 末次會議 糾正和預(yù)防措施 施施 施 施 的的施 末次會議 效 果 驗 證 末次會議 標(biāo) 準(zhǔn) 化 末次會議 提 交 管 理 評 審 末次會議 內(nèi)審實施計劃