【導(dǎo)讀】有效之文件與資料。務(wù)等各級(jí)段工作中之文件與資料管制均適用之。表格流水號(hào)：以三位數(shù)字表示，從“001”開始002，003?記錄表”進(jìn)行發(fā)行，并在發(fā)行文件封面上加蓋藍(lán)色發(fā)行章。修訂及廢止時(shí)，舊版本失效，記錄于“文件分發(fā)回收記錄表”備注欄。A、現(xiàn)場(chǎng)使用之文件須置于現(xiàn)場(chǎng)，非現(xiàn)場(chǎng)使用之文件由各部門自行集中管理。一覽表”供使用部門在“文件最新版次一覽表”上自行做好記錄。

　　

【正文】 （車間產(chǎn)品的防護(hù)分材質(zhì)、材料、特性說(shuō)明） 產(chǎn)品物料在搬運(yùn)過(guò)程中小心輕放，一定要避免損壞情形，同時(shí)注意堆放整齊和清潔衛(wèi)生。 原材料（部分不受外在環(huán)境影響的材料除外）、半成品、成品一 般要求放在架子上，對(duì)不能放在架子上，要求放在墊板上。 倉(cāng)庫(kù)的電氣線路要求距離物料 20CM 以上，紙質(zhì)、其它易燃物等要求距離電線 40CM以上，所有物料距離電源開關(guān) 60CM 以上。 各個(gè)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要有足夠的消防器材，并且要求易拿易取，對(duì)消防器材要經(jīng)常檢查。倉(cāng)庫(kù)里要有防火通道，不得隨便擺放物料、用具等。 所有原材料的領(lǐng)用，必須遵循先進(jìn)先出的原則。 原紙庫(kù)存超過(guò) 2年的、其它原材料庫(kù)存超過(guò) 1年的要進(jìn)行重新檢驗(yàn)或其它處理方式。 。 A． 倉(cāng)庫(kù)原紙按“生產(chǎn)備料表”要 求發(fā)料；其它物料按“領(lǐng)料單”發(fā)料。 B． 在發(fā)料時(shí)領(lǐng)料人必須查核一下物料的質(zhì)量狀況，雙方點(diǎn)數(shù)核對(duì)，必須注意，沒有品管部判定標(biāo)識(shí)的物料，不準(zhǔn)出庫(kù)使用。（免檢物料除外） C． 物料出倉(cāng)后，倉(cāng)管員要及時(shí)登記帳本和標(biāo)識(shí)卡，進(jìn)行銷帳。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序 文件 文件編號(hào) ZH/QP00 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題： ： 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 :對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效管理和控制，確保其測(cè)量能力滿足測(cè)量要求 。 適 用范圍 :適用于本廠所有所有監(jiān)視和測(cè)量裝置。 職責(zé) : 質(zhì)管 部 : 紙品監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理、校正和維護(hù)； 生產(chǎn)部 : 本部門監(jiān)視和測(cè)量器具的使用保養(yǎng)和管理。 采購(gòu)部 : 部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)。 定義：無(wú) . 作業(yè)內(nèi)容 : 說(shuō)明 根據(jù)本廠產(chǎn)品的特點(diǎn)和過(guò)程的要求，使用和更新具有滿足產(chǎn)品符合要求的準(zhǔn)確度和精密度的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集監(jiān)視和測(cè)量裝置的質(zhì)量證明和使用說(shuō)明書等有關(guān)資料，編寫各設(shè) 備的操作指導(dǎo)書，并進(jìn)行編號(hào)和 建立檔案。 對(duì)能溯源到國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，制定《周期校準(zhǔn)計(jì)劃書》，由 國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量部門實(shí)施校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)和驗(yàn)收。 監(jiān)視和測(cè)量工具的添置或更新由使用部門負(fù)責(zé)填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)部采購(gòu)，包括試驗(yàn)室所用監(jiān)視和測(cè)量裝置的添置或更新。 凡是添置或更新的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由品質(zhì)部和設(shè)備保障部負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和調(diào)試。 對(duì)涉及監(jiān)視和測(cè)量裝置的精度和準(zhǔn)確度（除卷尺、條形碼掃描器），須經(jīng) 部門經(jīng)理 批準(zhǔn)后聯(lián)系國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量部門進(jìn)行每年一次校驗(yàn)（符合國(guó)家要求基準(zhǔn)的），監(jiān)視和測(cè)量 裝置的校準(zhǔn)要求以設(shè)備的校準(zhǔn)精度為準(zhǔn)，并作好標(biāo)識(shí)和記錄。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置有誤差時(shí)，試驗(yàn)員應(yīng)立即報(bào)告部門主管，重新校正后方可使用，并對(duì)已測(cè)試的結(jié)果進(jìn)行追蹤或重新評(píng)定。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP01 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題： 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置 發(fā)生故障時(shí)，試驗(yàn)員應(yīng)立即通知部門主管，由部門主管采取有關(guān)措施或請(qǐng)外部專業(yè)人員檢修。 監(jiān)視和測(cè)量裝置檢修之后試驗(yàn)員進(jìn)行校正試驗(yàn)，如出現(xiàn)校正誤差超出精度要求時(shí)， ] 必需對(duì)其重新校準(zhǔn)方可使用。 試驗(yàn)員在每項(xiàng)測(cè)試前，必須對(duì)使用鑒定合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行調(diào)整和歸零，調(diào) 整和歸零時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照監(jiān)視和測(cè)量裝置操作規(guī)程進(jìn)行，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的有效性。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置精度不準(zhǔn)或校正時(shí)為失效時(shí)，要立刻停止使用并標(biāo)識(shí)，同時(shí) 追溯此監(jiān)視和測(cè)量裝置所檢測(cè)的產(chǎn)品，一直往前追溯到 OK 為止。 本廠所使用卷尺的監(jiān)視和測(cè)量按照《直尺、卷尺內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的維修與保養(yǎng)。 本廠提供適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量裝置使用空間確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在適宜環(huán)境下進(jìn)行 工作。 當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置需要搬運(yùn)或在防護(hù)、貯存時(shí)，應(yīng)確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的準(zhǔn)確度， 防止損壞和失效。 試驗(yàn)員必須按各設(shè)備的操作規(guī)程對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 記錄與歸檔。 試驗(yàn)員應(yīng)做好監(jiān)視和測(cè)量裝置檔案工作，保存好有關(guān)校準(zhǔn)、維修和保養(yǎng)記錄，填寫 《校準(zhǔn)記錄表》。 試驗(yàn)員對(duì)所有記錄進(jìn)行歸檔和保存工作，按《品質(zhì)記錄控制程序》進(jìn)行。 相關(guān)文件： 品質(zhì)記錄管控制程序 。 直尺、卷尺校正指導(dǎo)書 。 使用表格： 采購(gòu)申請(qǐng)表 周期校準(zhǔn)計(jì)劃表 校準(zhǔn)記錄表湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP00 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題： 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 ： 通過(guò)收集顧客反饋信息，測(cè)量顧客對(duì)本廠產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿 意程度，從而更好地滿足顧客的需要和期望。 適用范圍 ： 適用本 公司 所有顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿意度的測(cè)量。 職責(zé) ： 營(yíng)銷部 、 技術(shù) 部：負(fù)責(zé)所有顧客反饋信息的收集和整理以及測(cè)量顧客的滿意度，并將測(cè)量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 作業(yè)內(nèi)容 建立顧客名錄，確定顧客需要。 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)建立顧客名錄，并詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、傳真、網(wǎng)址、聯(lián)系人等。 營(yíng)銷部 邀請(qǐng)顧客到本廠參觀，向顧客介紹本廠的資源配備、產(chǎn)品性能、生產(chǎn)能力、交付能力，并向顧客提供樣品，同時(shí)向顧客說(shuō)明國(guó)家法律和法規(guī) 對(duì)產(chǎn)品的要求。 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)每年二次向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，并做好《顧客滿意度調(diào)查表》反饋信息的收集和統(tǒng)計(jì)。 顧客對(duì) 質(zhì)量問(wèn)題有電話投訴時(shí)，相關(guān)跟單文員應(yīng)記錄顧客投訴內(nèi)容，傳遞給質(zhì)管 部，生產(chǎn)部，以便及時(shí)處理。 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量抱怨并發(fā)出 IQC 報(bào)告時(shí)， 營(yíng)銷部 跟單人員按《客戶投訴及退貨處理程序》立即將 IQC 報(bào)告復(fù)印交質(zhì)管 部 、 生產(chǎn)部。 質(zhì)管 部收到顧客 IQC 報(bào)告，應(yīng)會(huì)同相關(guān)責(zé)任部門查找產(chǎn) 生不良情況的原因，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，并負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的驗(yàn)證。質(zhì)管 部將此記錄表完成后交相關(guān)部門存檔 。 質(zhì)管 部負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門對(duì)顧客投訴進(jìn)行分析，提出相應(yīng)改進(jìn)建議，并采取糾正和預(yù)防措施，其操作程序按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行，并對(duì)其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客的要求。 技術(shù) 部負(fù)責(zé)就 IQC反饋信息與顧客聯(lián)系，了解所制定的措施是否可以滿足顧客的要求，并妥善處理各項(xiàng)善后事宜，積極爭(zhēng)取客戶諒解。 營(yíng)銷 部在適當(dāng)時(shí)邀請(qǐng)顧客來(lái)本廠舉行座談會(huì)，讓顧客對(duì)本廠產(chǎn)品及服務(wù)等方面提出建議。 將顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果提交管理評(píng)審會(huì)議，作為管理評(píng)審的輸入。 相關(guān)文件 《糾正和預(yù) 防措施控制程序》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《客戶投訴及退貨處理程序》 相關(guān)表單 顧客滿意度調(diào)查表 糾正預(yù)防措施報(bào)告 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP01 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題： 顧客滿意調(diào)查控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 ： 制定并保持本程序，旨在審核質(zhì)量 /環(huán)境管理體系中各要求事項(xiàng)之實(shí)施狀況是否達(dá)到要求，確保管理體系有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍 ： 公司與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有關(guān)規(guī)定事項(xiàng)與實(shí)施部門皆為審核范圍。 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表：組織編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》及審核結(jié)果之最終承認(rèn)。 審核組：依《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》執(zhí)行審核及并對(duì)不符合的糾正和預(yù)防實(shí)施之有效性、適 宜性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各相關(guān)部門：審核后不符合事項(xiàng)的糾正和預(yù)防處理。 工作程序 管理者代表每年組織編制一份《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，報(bào)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批，對(duì)質(zhì) 量 /環(huán)境體系全部過(guò)程進(jìn)行審核，且每年至少進(jìn)行二次。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理 批準(zhǔn)，可以增加 審核次數(shù)。審核方式一般采用集中式審核 ， 需要時(shí)也可采用部門滾動(dòng)式審 核。 審核人員 根據(jù)《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，管理者代表指定具體范圍 /項(xiàng)目的內(nèi)審組長(zhǎng)。審核組成員由本公 司內(nèi)審員擔(dān)任，內(nèi)審組長(zhǎng)及成員必須與所審核的活動(dòng)無(wú)直接工作關(guān)系，且具備下述資格： (1)必須經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核員合格證書。 (2)對(duì)本公司產(chǎn)品有一定了解。 審核實(shí)施 在《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》中規(guī)定審核實(shí)施前一周內(nèi)，由管理者代表組織公司內(nèi)部審 核人員成立該次的內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核小組，并選出組長(zhǎng)。 組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定該次《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，由管理者代表審核，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后 書面通知受審核部門的負(fù)責(zé)人。 審核實(shí)施前，內(nèi)審員須編制《內(nèi)審檢查表》交審核組長(zhǎng)確認(rèn)，作為審核內(nèi)容的依據(jù)。 內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)召集內(nèi)審員與被審核單位負(fù)責(zé)人舉行首次會(huì)議，說(shuō)明本次審核之范圍、 時(shí)程及注意事項(xiàng)。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核小組與被審核單位之間的溝通工作。 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，尋找客觀證據(jù)。 a)被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)親自或指派有關(guān)人員陪同進(jìn)行審核。 b)審核小組成員應(yīng)參閱《內(nèi)審檢查表》作為審核指引 ，不允許被審核單位人員參與 審核，但被審核單位有義務(wù)提供各項(xiàng)目之資料以利審核作業(yè)的順利進(jìn)行。 c)審核小組成員應(yīng)于規(guī)定之審核期限內(nèi)完成審核任務(wù)，如有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完不成審 核項(xiàng)目時(shí)，需經(jīng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)后，審核員可與被審核部門協(xié)商確定繼續(xù)審核的時(shí)間。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP01 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題 ： 內(nèi)部審核控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 審核信息反饋 審核后審核組應(yīng)就審核所 發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行分析、觀察結(jié)果 ,確定不符合項(xiàng)，填 寫《內(nèi)審不符合報(bào)告》，并由被審核單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)，以確保該單位了 解問(wèn)題及采取適當(dāng)?shù)募m正措施。 審核完成后，審核組長(zhǎng)應(yīng)召開審核組會(huì)議，根據(jù)《內(nèi)審不符合報(bào)告》作出內(nèi)審結(jié) 論，然后召集審核組成員與被審核單位負(fù)責(zé)人舉行末次會(huì)議 ,宣布審核結(jié)果。 不符合反饋及改善措施 被審核單位針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的各個(gè)不符合項(xiàng)，于規(guī)定期限內(nèi)提出糾正和預(yù)防措施， 以改善問(wèn)題，并填寫《內(nèi)審不符合報(bào)告》后交回審核小組。 糾正措施一般須在 半個(gè)月內(nèi)完成，特殊情況者由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)交 審核組長(zhǎng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可延期。 審核的追蹤 審核小組應(yīng)要求被審核單位在規(guī)定期限內(nèi)提出糾正和預(yù)防措施，并在收到被審核單 位反饋之糾正和預(yù)防措施后應(yīng)追蹤是否落實(shí)執(zhí)行，是否已完全解決問(wèn)題，審核追蹤直到該 單位完全改善為止。 審核小組應(yīng)將追蹤結(jié)果填入《內(nèi)審不符合報(bào)告》。 每次審核活動(dòng)由審核組長(zhǎng)在審核結(jié)束兩個(gè)星期內(nèi)，將內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系之審核結(jié)果 及內(nèi)容匯整后編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》。審核報(bào)告應(yīng)講述所審核范圍的質(zhì)量 /環(huán) 境體系運(yùn)行情 況，并作出總的結(jié)論。 審核報(bào)告應(yīng)交管理者代表審批，然后分發(fā)給受審核部門負(fù)責(zé)人。 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核的有關(guān)信息，如《內(nèi)審不符合報(bào)告》，《內(nèi)部審核報(bào)告》，由管 理者代表收集提交管理評(píng)審。 流程圖 :詳見內(nèi)部審核流程圖。 相關(guān)文件 《管理評(píng)審程序》 相關(guān)記錄 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃表》 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)審不符合報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP01 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 年度內(nèi)審計(jì)劃 成立審核組 附：內(nèi)部審核流程圖 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP00 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 編制檢查表 現(xiàn)場(chǎng)審核 首次會(huì)議 搜集客觀證據(jù) 末次會(huì)議 編寫內(nèi)審報(bào)告 末次會(huì)議 糾正和預(yù)防措施 施施 施 施 的的施 末次會(huì)議 效 果 驗(yàn) 證 末次會(huì)議 標(biāo) 準(zhǔn) 化 末次會(huì)議 提 交 管 理 評(píng) 審 末次會(huì)議 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃