【正文】 工作，并對(duì)不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施要求。H．負(fù)責(zé)本廠檢測(cè)設(shè)備的管理工作。（七）技術(shù)部A．貫徹執(zhí)行公司的工作目標(biāo)，根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標(biāo)和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計(jì)劃。B．參與、組織公司范圍內(nèi)的技術(shù)策劃、技術(shù)管理和研發(fā)工作。C．負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂以及產(chǎn)品使用說明的編制。D．負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)配方的設(shè)定和修改；產(chǎn)品售后服務(wù)指導(dǎo)工作。E．負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方及技術(shù)資料的保密工作。F．負(fù)責(zé)組織技術(shù)講座和開展業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。G．協(xié)助營銷部做好招標(biāo)技術(shù)性文件，提供技術(shù)支持，負(fù)責(zé)技術(shù)部門的評(píng)標(biāo)工作。H．負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系有關(guān)的工作。（八）生產(chǎn)部A．負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)計(jì)劃的完成工作。B．對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、物料領(lǐng)用、生產(chǎn)進(jìn)度負(fù)責(zé)。C．做好車間的5S、安全作業(yè)、設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)工作。D．負(fù)責(zé)本車間內(nèi)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作。F．負(fù)責(zé)本車間質(zhì)量管理體系中糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。（九）倉儲(chǔ)物流部 A．負(fù)責(zé)物料的收、發(fā)、存的作業(yè)工作。B．負(fù)責(zé)倉庫賬、物、卡的管理工作。C．負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)工作。D．負(fù)責(zé)成品出貨的管理工作。E．負(fù)責(zé)倉庫安全管理和化學(xué)品倉庫的管理。F．負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行工作。湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM01版本號(hào)B/0頁 碼第27頁頁 數(shù)共 32頁標(biāo)題：各部門職責(zé)說明生效日期2011年05月25日（十）內(nèi)審員A．在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)境體系的內(nèi)部審核工作。B．負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門和個(gè)人嚴(yán)執(zhí)行質(zhì)量管理體系。C．對(duì)體系的改進(jìn)提出建議。 （十一）文件中心A．負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的管理工作。B．負(fù)責(zé)建立體系文件總覽表對(duì)文件及修訂狀態(tài)進(jìn)行管控。C．負(fù)責(zé)文件標(biāo)準(zhǔn)格式的管理。D．負(fù)責(zé)受控文件的有效版本的蓋章、登記、下發(fā)工作及作廢文件的回收、登記工作。E．負(fù)責(zé)文件編號(hào)及版本版次控制工作。F．負(fù)責(zé)各部門文件、記錄管理的監(jiān)督與指導(dǎo)工作。（十二）其他相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限按公司《工作職務(wù)說明書》執(zhí)行。湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM01版本號(hào)B/0頁 碼第28頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：體系與文件展開表生效日期2011年05月25日附件二：ISO 9001質(zhì)量體系與程序文件展開表ISO9001條款程序文件營銷部物資供應(yīng)部倉儲(chǔ)物流部技術(shù)部行政人資部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部管理代表最高管理者4. 質(zhì)量管理體系 總要求○○○○○○○○△ 文件化要求文件資料管制程序○○○○○○△○○質(zhì)量記錄管制程序○○○○○○△○○○○○○○○○○△ 客戶導(dǎo)向○○○○○○○○△○○○○○○○○△ 策劃○○○○○○○○△ 責(zé)任職權(quán)與溝通○○○○○○○○△ 管理審查○○○○○○○○△ 資源的提供○○○○○○○○△ 人力資源教育訓(xùn)練管制程序○○○○△○○○○ 設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)程序○○○△○○○○○ 工作環(huán)境△○○○○○○○○7. 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)流程的規(guī)劃△○○○○○△○○ 客戶相關(guān)的流程訂單審查控制程序△○○○○○○○○ 設(shè)計(jì)開發(fā)不適用 采購采購管制程序○△○○○○○○○供貨商管制程序○△○○○○○○○ 生產(chǎn)及服務(wù)作業(yè)制程管制程序○○○○○△○○○檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序○○○○○○△○○產(chǎn)品防護(hù)程序○○△○○○○○○ 測(cè)量與監(jiān)控儀器的管理○○○○○○△○○○: 表示協(xié)助部門 △: 表示負(fù)責(zé)部門湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM01版本號(hào)B/0頁 碼第29頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：體系與程序文件展開表生效日期2011年05月25日ISO 9001質(zhì)量體系與程序文件展開表ISO9001條款程序文件營銷部 物 資供應(yīng)部倉儲(chǔ)物流部技術(shù)部行政人資部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部管理代表最高管理者8. 測(cè)量分 析與改善 規(guī)劃○△○○○○○○○ 測(cè)量與監(jiān)控內(nèi)部品質(zhì)稽核程序○△○○○○○○○客戶滿意度調(diào)查程序○○○○○△○○○檢驗(yàn)程序○○○○○○△○○ 不合格品管制不合格品管制程序○○△○○○○○○ 資料分析統(tǒng)計(jì)技術(shù)管制程序○○○○○○△○○ 改善糾正與預(yù)防措施控制程序○○○○○○△○○○: 表示協(xié)助部門 △: 表示負(fù)責(zé)部門湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM01版本號(hào)B/0頁 碼第30頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：質(zhì)量管理流程圖生效日期2011年05月25日附件三： 質(zhì)量管理流程圖OK接單物料采購原材料進(jìn)料檢驗(yàn)退貨入庫生產(chǎn)準(zhǔn)備過程確認(rèn)量產(chǎn)評(píng)估特采問題點(diǎn)改善 NGNG NG 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)自主檢查制程檢驗(yàn)成品包裝成品檢驗(yàn)不合格處理結(jié)果回復(fù)客戶返修 效果驗(yàn)證（客戶驗(yàn)證） NG實(shí) 施 OK制定對(duì)策NG 出貨入庫OK客戶收貨OK問題分析處理客戶反饋（投訴） 湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM01版本號(hào)B/0頁 碼第31頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)生效日期2011年05月25日附件四：質(zhì)量目標(biāo)1. 按期交貨率≥98%公式：按期交貨批（次）/總應(yīng)交批（次）100%2. 成品合格率≥99%公式：（合格批次/總出貨批次）100%項(xiàng)目2011年2012年2013年按期交貨率98%%99%出貨合格率99%%%職能部門質(zhì)量目標(biāo)及其改進(jìn)序號(hào)職能部門內(nèi)容質(zhì)量目標(biāo)2011年2012年2013年1營銷部合同評(píng)審100%100%100%顧客滿意率90%92%95%2行政人資部教育培訓(xùn)達(dá)成率95%98%100%人員流動(dòng)率70%80%90%3質(zhì)管部進(jìn)料合格率≥97%≥98%≥99%每月投訴（件）≤2≤104生產(chǎn)部按期交貨率98%%99%標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤次數(shù)00 05倉儲(chǔ)物流部交貨（發(fā)料）準(zhǔn)時(shí)率98%%99%發(fā)貨（物料）錯(cuò)誤率0 006物資供應(yīng)部物料采購準(zhǔn)時(shí)完成率98%%99%7技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)及時(shí)完成率95%98%100%湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM01版本號(hào)B/0頁 碼第32頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：公司組織結(jié)構(gòu)圖生效日期2011年05月25日附件五：公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理行政人資部生產(chǎn)部營銷部財(cái)務(wù)部倉儲(chǔ)物流部物資供應(yīng)部質(zhì)量管理部技術(shù)部總經(jīng)辦秘書處保安科人事科行政科原材料倉成品倉標(biāo)準(zhǔn)科質(zhì)控科計(jì)量科