【正文】 、成品的包裝管理依《產(chǎn)品防護程序》中的包裝說明執(zhí)行.,相關(guān)原材料、半成品、成品搬運依《產(chǎn)品防護程序》執(zhí)行.,倉庫的物料管理依《產(chǎn)品防護程序》執(zhí)行.，倉庫的物料管理依《產(chǎn)品防護程序》執(zhí)行.5. 相關(guān)文件 生產(chǎn)過程控制程序 產(chǎn)品防護程序 檢驗與測試狀況識別程序湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第20頁頁 數(shù)共 32 頁標題：測量與監(jiān)控儀器的管制生效日期2011年05月25日產(chǎn)品實現(xiàn)1. 目的: 確保本公司所使用的測量、監(jiān)控試驗設(shè)備均得以管制、校正及維護保養(yǎng),使能有效的證實產(chǎn)品符合規(guī)定的要求.2. 范圍: 本公司所有測量儀器及試驗設(shè)備的管制.3. 權(quán)責(zé): 質(zhì)量管理部:測量監(jiān)控儀器校正的規(guī)劃、執(zhí)行及防止失效. 相關(guān)部門:測量、監(jiān)控儀器的日常保養(yǎng)、維護及配合校驗. 3．3 行政人資部：對測量用計算機軟件使用的要求（如公司的軟件測試站使用的軟件適宜性的驗證及配置的管理）。 ,監(jiān)控過程的相關(guān)資料及記錄,運用統(tǒng)計手法進行分析,以發(fā)現(xiàn)顯在及潛在的不合格現(xiàn)象，參見《統(tǒng)計技術(shù)管制程序》。 ：不合格品修復(fù)后的再確認。5. 相關(guān)文件:湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第23頁頁 數(shù)共 32 頁標題：資料分析生效日期2011年05月25日測量分析與改善1. 目的: 對質(zhì)量管理體系運作的相關(guān)資料予以搜集、分類、求證,運用統(tǒng)計技術(shù)加以分析研判,為擬定糾正與預(yù)防措施提供依據(jù)。B．對公司產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量績效負全責(zé)。C．負責(zé)公司的內(nèi)部審核工作。G．負責(zé)公司水、電消耗管理工作。B．負責(zé)合格供應(yīng)商的咨詢工作。F．負責(zé)對重大的品質(zhì)質(zhì)量問題提出糾正和預(yù)防措施要求。F．負責(zé)組織技術(shù)講座和開展業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。（九）倉儲物流部 A．負責(zé)物料的收、發(fā)、存的作業(yè)工作。C．對體系的改進提出建議。湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第28頁頁 數(shù)共 32 頁標題：體系與文件展開表生效日期2011年05月25日附件二：ISO 9001質(zhì)量體系與程序文件展開表ISO9001條款程序文件營銷部物資供應(yīng)部倉儲物流部技術(shù)部行政人資部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部管理代表最高管理者4. 質(zhì)量管理體系 總要求○○○○○○○○△ 文件化要求文件資料管制程序○○○○○○△○○質(zhì)量記錄管制程序○○○○○○△○○○○○○○○○○△ 客戶導(dǎo)向○○○○○○○○△○○○○○○○○△ 策劃○○○○○○○○△ 責(zé)任職權(quán)與溝通○○○○○○○○△ 管理審查○○○○○○○○△ 資源的提供○○○○○○○○△ 人力資源教育訓(xùn)練管制程序○○○○△○○○○ 設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)程序○○○△○○○○○ 工作環(huán)境△○○○○○○○○7. 產(chǎn)品的實現(xiàn) 實現(xiàn)流程的規(guī)劃△○○○○○△○○ 客戶相關(guān)的流程訂單審查控制程序△○○○○○○○○ 設(shè)計開發(fā)不適用 采購采購管制程序○△○○○○○○○供貨商管制程序○△○○○○○○○ 生產(chǎn)及服務(wù)作業(yè)制程管制程序○○○○○△○○○檢驗與測試狀況識別程序○○○○○○△○○產(chǎn)品防護程序○○△○○○○○○ 測量與監(jiān)控儀器的管理○○○○○○△○○○: 表示協(xié)助部門 △: 表示負責(zé)部門湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第29頁頁 數(shù)共 32 頁標題：體系與程序文件展開表生效日期2011年05月25日ISO 9001質(zhì)量體系與程序文件展開表ISO9001條款程序文件營銷部 物 資供應(yīng)部倉儲物流部技術(shù)部行政人資部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部管理代表最高管理者8. 測量分 析與改善 規(guī)劃○△○○○○○○○ 測量與監(jiān)控內(nèi)部品質(zhì)稽核程序○△○○○○○○○客戶滿意度調(diào)查程序○○○○○△○○○檢驗程序○○○○○○△○○ 不合格品管制不合格品管制程序○○△○○○○○○ 資料分析統(tǒng)計技術(shù)管制程序○○○○○○△○○ 改善糾正與預(yù)防措施控制程序○○○○○○△○○○: 表示協(xié)助部門 △: 表示負責(zé)部門湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第30頁頁 數(shù)共 32 頁標題：質(zhì)量管理流程圖生效日期2011年05月25日附件三： 質(zhì)量管理流程圖OK接單物料采購原材料進料檢驗退貨入庫生產(chǎn)準備過程確認量產(chǎn)評估特采問題點改善 NGNG NG 標準化作業(yè)自主檢查制程檢驗成品包裝成品檢驗不合格處理結(jié)果回復(fù)客戶返修 效果驗證（客戶驗證） NG實 施 OK制定對策NG 出貨入庫OK客戶收貨OK問題分析處理客戶反饋（投訴） 湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第31頁頁 數(shù)共 32 頁標題：質(zhì)量目標生效日期2011年05月25日附件四：質(zhì)量目標1. 按期交貨率≥98%公式：按期交貨批（次）/總應(yīng)交批（次）100%2. 成品合格率≥99%公式：（合格批次/總出貨批次）100%項目2011年2012年2013年按期交貨率98%%99%出貨合格率99%%%職能部門質(zhì)量目標及其改進序號職能部門內(nèi)容質(zhì)量目標2011年2012年2013年1營銷部合同評審100%100%100%顧客滿意率90%92%95%2行政人資部教育培訓(xùn)達成率95%98%100%人員流動率70%80%90%3質(zhì)管部進料合格率≥97%≥98%≥99%每月投訴（件）≤2≤104生產(chǎn)部按期交貨率98%%99%標識錯誤次數(shù)00 05倉儲物流部交貨（發(fā)料）準時率98%%99%發(fā)貨（物料）錯誤率0 006物資供應(yīng)部物料采購準時完成率98%%99%7技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)及時完成率95%98%100%湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第32頁頁 數(shù)共 32 頁標題：公司組織結(jié)構(gòu)圖生效日期2011年05月25日附件五：公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理行政人資部生產(chǎn)部營銷部財務(wù)部倉儲物流部物資供應(yīng)部質(zhì)量管理部技術(shù)部總經(jīng)辦秘書處保安科人事科行政科原材料倉成品倉標準科質(zhì)控科計量科