【正文】 制程序》. 對內(nèi)部質(zhì)量評審管理與審查結(jié)果,糾正措施執(zhí)行情況,客戶抱怨等監(jiān)控活動的資料予以收集分析,發(fā)掘潛在不合格現(xiàn)象,并由責(zé)任部門擬定預(yù)防措施執(zhí)行,行政部對預(yù)防措施的有效性,須于管理審查會議中予以提報檢討.5. 相關(guān)文件: 糾正和預(yù)防措施控制程序 內(nèi)部審核管理程序 湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第25頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：各部門職責(zé)說明生效日期2011年05月25日附件一：（一）董事長A．對外代表本企業(yè)。（二）總經(jīng)理A．企業(yè)經(jīng)營發(fā)展計劃之執(zhí)行。E．質(zhì)量方針、環(huán)境方針的審批。B．負(fù)責(zé)各目標(biāo)達(dá)成狀況的實施工作。B．負(fù)責(zé)員工招聘工作。F．負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃的制定和執(zhí)行工作。J．負(fù)責(zé)可回收垃圾及危險廢棄物的日常監(jiān)管工作。（五）物質(zhì)供應(yīng)部A．負(fù)責(zé)本公司原輔材料的采購工作。（六）質(zhì)量管理部A．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。E．負(fù)責(zé)制程中不合格品的判定并參與處理結(jié)果的評審工作。（七）技術(shù)部A．貫徹執(zhí)行公司的工作目標(biāo)，根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標(biāo)和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃。E．負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方及技術(shù)資料的保密工作。（八）生產(chǎn)部A．負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)計劃的完成工作。F．負(fù)責(zé)本車間質(zhì)量管理體系中糾正和預(yù)防措施的實施工作。D．負(fù)責(zé)成品出貨的管理工作。B．負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門和個人嚴(yán)執(zhí)行質(zhì)量管理體系。C．負(fù)責(zé)文件標(biāo)準(zhǔn)格式的管理。（十二）其他相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限按公司《工作職務(wù)說明書》執(zhí)行。E．負(fù)責(zé)文件編號及版本版次控制工作。 （十一）文件中心A．負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的管理工作。F．負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運行工作。B．負(fù)責(zé)倉庫賬、物、卡的管理工作。C．做好車間的5S、安全作業(yè)、設(shè)備一級保養(yǎng)工作。G．協(xié)助營銷部做好招標(biāo)技術(shù)性文件，提供技術(shù)支持，負(fù)責(zé)技術(shù)部門的評標(biāo)工作。C．負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品的開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂以及產(chǎn)品使用說明的編制。G．負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程監(jiān)視與測量工作，并對不合格項提出糾正和預(yù)防措施要求。C．負(fù)責(zé)客戶投訴與退貨原因的跟蹤處理工作。C．負(fù)責(zé)采購物料的市場調(diào)研工作。L．負(fù)責(zé)公司的門禁工作。H．負(fù)責(zé)公司消防設(shè)施的管理工作。D．負(fù)責(zé)人事制度的制定工作。D．負(fù)責(zé)公司的外審事宜。G．高決策層會議召集。C．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的推行實施工作。C．最高決策會議召集。2. 范圍: 本公司質(zhì)量管理體系運作過程中,測量及監(jiān)控活動中所產(chǎn)生的相關(guān)資料搜集與分析?！恫缓细衿房刂瞥绦颉穲?zhí)行。4. 內(nèi)容: 、半成品、成品在檢驗時,若發(fā)現(xiàn)有不合格品或不合格項,則必須按規(guī)定貼上不合格標(biāo)簽,并加以區(qū)分隔離,參見《進(jìn)料檢驗程序》。,質(zhì)管部于成品階段設(shè)立檢查,參見《成品檢驗程序》.,能有效的實施執(zhí)行,并確定其適宜性達(dá)到預(yù)期的目的,公司每半年進(jìn)行一次內(nèi)審,內(nèi)審結(jié)果提交管理評審會議,并參見 湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第22頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：不合格品管制生效日期2011年05月25日《內(nèi)部審核管理程序》執(zhí)行.,營銷部必須對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查與監(jiān)控,依《客戶滿意度調(diào)查程序》處理. 監(jiān)控顧客的感受可能包括從如下的來源輸入，如顧客滿意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶意見調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表揚、保證聲明、銷售報告等。 、擬定對策,參考已出現(xiàn)的不合格或未達(dá)成的目標(biāo)進(jìn)行改善,對潛在的不合格進(jìn)行預(yù)防。 相關(guān)部門:不符合事項分析改善。4. 內(nèi)容:，建立本公司的《量規(guī)試驗儀器一覽表》，以鑒定所有能影響產(chǎn)品質(zhì)量的量規(guī)試驗儀器，與其形成獨特標(biāo)示所在位置與校驗周期，在使用前與國際或國家認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)件相比對與校驗,合格方可使用。,須由IPQC和生產(chǎn)部共同進(jìn)行過程檢驗,確認(rèn)合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)，IPQC巡回檢查,生產(chǎn)人員自主檢查。產(chǎn)品實現(xiàn)1. 目的: 規(guī)范公司物資采購程序,確保經(jīng)評估與選擇的廠商提供產(chǎn)品和服務(wù)能滿 足公司和客戶的要求.2. 范圍: 本公司廠商的選擇與評估,原材料的采購,產(chǎn)品委外加工的管制均適用.3. 權(quán)責(zé): 最高管理者:批準(zhǔn)合格的供貨商的選擇. 營銷部:廠商選擇、評估和考核,對外采購. 行政人資部:采購作業(yè)驗證,參與廠商評估. 相關(guān)人員:采購需求提出.4. 內(nèi)容: ,各相關(guān)人員提出采購需求,經(jīng)營銷部經(jīng)理核準(zhǔn)后,《采購控制程序》. 、質(zhì)量要求,交貨日期等,發(fā)出前應(yīng)考慮其適切性。5. 相關(guān)文件: 生產(chǎn)過程控制程序湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第17頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃生效日期2011年05月25日產(chǎn)品實現(xiàn)1. 目的: 為達(dá)成客戶的需求與期望,規(guī)劃所必須的流程,且使最終流程輸出的產(chǎn)品或服務(wù)能滿足客戶需求.2. 范圍: 本公司質(zhì)量管理體系所有的流程均屬之.3. 權(quán)責(zé): 最高管理者/管理者代表：各流程審核、評估、審批. 管理評審會議：流程的修正和持續(xù)完善。 管理審查的輸出應(yīng)包含以下內(nèi)容:A． 資源需求B． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)C． 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 部門間的溝通，由提出溝通部門監(jiān)督溝通的有效性，溝通的方式以電話、口頭、聯(lián)絡(luò)函、相關(guān)記錄表單、公告欄、會議宣導(dǎo)等進(jìn)行。D、 對客戶需求的持續(xù)認(rèn)識。并明確其工作權(quán)責(zé),以建立、執(zhí)行、維持質(zhì)量管理系統(tǒng)。，經(jīng)管理代表審核，最高管理者核準(zhǔn)后，各部門予以執(zhí)行。公司的管理、產(chǎn)品、服務(wù)，都需要不斷地發(fā)現(xiàn)不足，不斷地改進(jìn)，不斷的創(chuàng)新，不斷的完善，追求卓越，與供應(yīng)商、客戶建立長期的互利戰(zhàn)略伙伴，以達(dá)到永續(xù)經(jīng)營之目的。持續(xù)改進(jìn)，追求卓越，科技創(chuàng)新，協(xié)作共贏，永續(xù)經(jīng)營。 為了確保質(zhì)量方針被公司全體人員所了解與執(zhí)行,管理審查時,須對質(zhì)量方針執(zhí)行的有效性全面檢討,以維持其有效性。 管理代表:質(zhì)量方針的制定。 客戶之需求及滿意度確認(rèn)依《客戶溝通和服務(wù)控制程序》、《顧客滿意調(diào)查控制程序》之要求作業(yè)。5. 相關(guān)文件：無管理責(zé)任: 為確保客戶需求與期望得以實現(xiàn),并達(dá)成客戶滿意.: 本公司所有客戶的需求與愿望.: :客戶需求訊息審核.:有關(guān)客戶需求訊息的調(diào)查、整理及報告,并將客戶需求與期望轉(zhuǎn)化為要求,并使客戶訊息得到審核. :客戶要求的認(rèn)識.:,經(jīng)審查后轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部需求,并將此需求傳達(dá)相關(guān)部門實施,使需求得以最終實現(xiàn)。4. 內(nèi)容： 本公司的管理承諾為: 必須全面執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保本公司所提供的產(chǎn)品與服務(wù)能滿足客戶要求。2. 范圍：本公司質(zhì)量管理體系。5. 相關(guān)文件： 文件與資料管制程序 質(zhì)量記錄管制程序湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第 8 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：管理者代表任命書生效日期2011年05月25日管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命黃繼軍為我司管理者代表。 文件與資料變更：文件的變更，需提出申請，并經(jīng)審查與核準(zhǔn)，若特別指定其它單位審查時，該單位應(yīng)獲得原審查單位所依據(jù)的背景資料，據(jù)以審核，變更時須以版次和文件變更記錄加以控制，以標(biāo)明其變更的性質(zhì)。 質(zhì)量手冊及二、三級文件的制定、審批、修訂、回收、發(fā)行、廢止均按《文件與資料管制程序》執(zhí)行。：確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持，向最高管理者報告質(zhì)量體系的績效，并在整個組織內(nèi)促進(jìn)“顧客導(dǎo)向”意識的形成。2. 范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系的所有文件。外包過程的控制：。c. 確保提供支持這些過程的運作及監(jiān)督必要的資源與信息。3. 權(quán)責(zé)：: 建立、執(zhí)行并維持質(zhì)量管理體系。技術(shù)的先進(jìn)性與產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性是公司始終不渝的追求。公司坐落于環(huán)境優(yōu)美的湖南常德漢壽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（太子廟鎮(zhèn)），毗鄰漢壽火車站，長常高速公路，319國道等，交通十分便利。本手冊覆蓋中漢高分子材料科技有限公司組織機構(gòu)圖內(nèi)所有部門。 公司不負(fù)責(zé)非受控文件的更改和換版。 質(zhì)量管理手冊非受控版的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)，由質(zhì)量管理部發(fā)給公司顧客、認(rèn)證機構(gòu)等。 中漢高分子材料科技有限公司 總經(jīng)理： 2011年05月25日湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第 3 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：手冊管理生效日期2011年05月25日 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)手冊的編制，管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本手冊是公司質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是指導(dǎo)公司質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵守的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，是對正常運行的質(zhì)量管理體系的總體的描述，是公司質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)文件。湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：目錄生效日期2011年05月25日手冊目錄章節(jié)序號章節(jié)名稱頁碼0頒布令21手冊管理32適用范圍43公司簡介54質(zhì)量體系要求6總要求6文件化要求 75管理者代表任命書