【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 項(xiàng)目:.、適宜性.湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第14頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：管理審查生效日期2011年05月25日、外部質(zhì)量評(píng)審結(jié)果......。 管理審查的輸出應(yīng)包含以下內(nèi)容:A． 資源需求B． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)C． 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。5. 相關(guān)文件:湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第15頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：資源的提供、人力資源生效日期2011年05月25日資源管理1. 目的: 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作的能力,提供體系運(yùn)作必須的資源.2. 范圍: 質(zhì)量管理體系運(yùn)作的所有資源.3. 權(quán)責(zé): 最高管理者:資源需求最終核準(zhǔn). :資源需求提出.4. 內(nèi)容:、物力資源、財(cái)力資源。、執(zhí)行和作業(yè)等不同層次的人員。、儀器、量具及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。,提出資源需求,經(jīng)管理者代表審核?？偨?jīng)理核準(zhǔn)后,進(jìn)行資源取得作業(yè).,并加以維護(hù)保養(yǎng). 、適宜性進(jìn)行評(píng)估,對(duì)無(wú)利用價(jià)值的資源進(jìn)行更新,以保持質(zhì)量管理體系運(yùn)作的能力.: 無(wú) 資源管理1. 目的: 對(duì)人力資源的儲(chǔ)備與訓(xùn)練加以規(guī)范,使人員素質(zhì)及技能得到提升.2. 范圍: 凡本公司新進(jìn)人員及在職人員,有關(guān)質(zhì)量方面的教育訓(xùn)練.3. 權(quán)責(zé): 最高管理者:人力資源的有效性評(píng)估. :人員的招聘,相關(guān)教育訓(xùn)練計(jì)劃擬定并實(shí)施,相關(guān)記錄保存. 相關(guān)部門:人員需求及培訓(xùn)需求提出.4. 內(nèi)容:,提出教育訓(xùn)練計(jì)劃和人員需求計(jì)劃,由行政人資部匯總呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行.,均需對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠?xùn)練.,鑒定合格,才可上崗作業(yè).,必須由公司組織,統(tǒng)一加以專業(yè)訓(xùn)練,并經(jīng)鑒定合格后才可上崗作業(yè).、證明文件由行政人資部記錄并歸檔。5. 相關(guān)文件:湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第16頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：設(shè)施、工作環(huán)境生效日期2011年05月25日資源管理1. 目的: 提供足夠的設(shè)施資源,以確保公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作.2. 范圍: 本公司的設(shè)備、設(shè)施支持性服務(wù)的操作維護(hù)保養(yǎng)及更新均包括.3. 權(quán)責(zé): 最高管理者:資源需求核準(zhǔn). 各部門主管:資源管理及有效性、適宜性的評(píng)估. 相關(guān)部門:資源需求提出.4. 內(nèi)容:,由需求部門提出設(shè)備、設(shè)施或支持性服務(wù),經(jīng)最高管理者核準(zhǔn)后,交采購(gòu)作業(yè).,合格后記錄管理.,以有效利用.、設(shè)施建立完善的保養(yǎng)制度,并徹底落實(shí)執(zhí)行,以延長(zhǎng)其使用壽命.、設(shè)施,由責(zé)任部門提出報(bào)廢申請(qǐng)并經(jīng)最高管理者核準(zhǔn)后,予以報(bào)廢. 設(shè)備的保養(yǎng)維修記錄均應(yīng)歸檔.: 設(shè)備保養(yǎng)程序 采購(gòu)控制程序資源管理 工作環(huán)境1. 目的: 提供良好的工作環(huán)境,確保產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求和員工的安全.2. 范圍: 本公司所有的生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境及工作范圍環(huán)境.3. 權(quán)責(zé): 最高管理者:應(yīng)建立良好氣氛環(huán)境. 相關(guān)部門:建立良好的生產(chǎn)工作環(huán)境.4. 內(nèi)容: 相關(guān)部門根據(jù)相應(yīng)工作場(chǎng)所導(dǎo)致的惡劣工作環(huán)境采取相應(yīng)措施,以清除高溫、腐蝕、噪音等不良工作環(huán)境,以預(yù)防人員因生理因素導(dǎo)致質(zhì)量不良. 相關(guān)部門制定相關(guān)文件,預(yù)防因溝通不良而導(dǎo)致人員間的歧視、謾罵、毆打、威脅等不良行為,創(chuàng)造良好的工作氣氛環(huán)境. 本公司之產(chǎn)品均可在常態(tài)工作環(huán)境下生產(chǎn)、存放無(wú)須特殊工作環(huán)境。5. 相關(guān)文件: 生產(chǎn)過(guò)程控制程序湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第17頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生效日期2011年05月25日產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1. 目的: 為達(dá)成客戶的需求與期望,規(guī)劃所必須的流程,且使最終流程輸出的產(chǎn)品或服務(wù)能滿足客戶需求.2. 范圍: 本公司質(zhì)量管理體系所有的流程均屬之.3. 權(quán)責(zé): 最高管理者/管理者代表：各流程審核、評(píng)估、審批. 管理評(píng)審會(huì)議：流程的修正和持續(xù)完善。 相關(guān)部門:相應(yīng)流程的規(guī)劃運(yùn)作實(shí)施.4. 內(nèi)容:,建立產(chǎn)品及服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的流程,并落實(shí)執(zhí)行使最終輸出的產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求. 管理者代表及相關(guān)部門每年必須再次對(duì)流程運(yùn)作狀況實(shí)施評(píng)估,確保流程能持續(xù)運(yùn)作及有效性. 如流程評(píng)估出現(xiàn)缺失,并對(duì)質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響時(shí)應(yīng)緊急召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議及由責(zé)任部門提出改善措施依《糾正與預(yù)防措施程序》執(zhí)行并依該流程作出修正. 流程評(píng)估中,發(fā)現(xiàn)流程失效導(dǎo)致的文件與資料變更依《文件與資料管制程序》執(zhí)行. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需設(shè)備、人員、文件、記錄及質(zhì)管部控重點(diǎn)透過(guò)ＱＣ質(zhì)控圖體現(xiàn)。5. 相關(guān)文件: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1. 目的: 確?？蛻舻男枨蠼?jīng)本公司鑒別與審查后,能符合雙方的需求.2. 范圍: 本公司所有客戶需求的鑒別與審查均適用.3. 權(quán)責(zé): 營(yíng)銷部:客戶需求受理、鑒別、審查、記錄、溝通的主導(dǎo)及因此產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的保存. 相關(guān)部門:客戶需求確認(rèn).4. 內(nèi)容:,由營(yíng)銷部及時(shí)知會(huì)相應(yīng)的客戶,以便能滿足客戶的潛在需求.,營(yíng)銷部應(yīng)實(shí)時(shí)予以登錄并知會(huì)相關(guān)部門對(duì)客戶需求進(jìn)行鑒別.湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第18頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：客戶相關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)生效日期2011年05月25日 客戶的合約,訂單需求依《合同評(píng)審控制程序》要求進(jìn)行評(píng)審及修改. 客戶提出的需求依《客戶滿意度調(diào)查程序》執(zhí)行. 產(chǎn)品及服務(wù)需求的審查: 客戶產(chǎn)品及服務(wù)需求經(jīng)公司鑒別后,應(yīng)知會(huì)相關(guān)部門予以審查.,公司相應(yīng)的文件作更改,并知會(huì)相關(guān)人員. 客戶溝通:,應(yīng)及時(shí)知會(huì)相關(guān)客戶.,均須詳細(xì)記錄,并依《客戶滿意度調(diào)查程序》執(zhí)行。,客戶回饋了也應(yīng)做相應(yīng)記錄,.5. 相關(guān)文件: 合同評(píng)審控制程序 客戶滿意度調(diào)查程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本公司目前所有產(chǎn)品均是依據(jù)客戶提供之標(biāo)準(zhǔn)或樣品進(jìn)行制造,已形成固定的生產(chǎn)模式及方法,依國(guó)家規(guī)定方式進(jìn)行作業(yè)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1. 目的: 規(guī)范公司物資采購(gòu)程序,確保經(jīng)評(píng)估與選擇的廠商提供產(chǎn)品和服務(wù)能滿 足公司和客戶的要求.2. 范圍: 本公司廠商的選擇與評(píng)估,原材料的采購(gòu),產(chǎn)品委外加工的管制均適用.3. 權(quán)責(zé): 最高管理者:批準(zhǔn)合格的供貨商的選擇. 營(yíng)銷部:廠商選擇、評(píng)估和考核,對(duì)外采購(gòu). 行政人資部:采購(gòu)作業(yè)驗(yàn)證,參與廠商評(píng)估. 相關(guān)人員:采購(gòu)需求提出.4. 內(nèi)容: ,各相關(guān)人員提出采購(gòu)需求,經(jīng)營(yíng)銷部經(jīng)理核準(zhǔn)后,《采購(gòu)控制程序》. 、質(zhì)量要求,交貨日期等,發(fā)出前應(yīng)考慮其適切性。 ,公司需開(kāi)發(fā)尋找新廠商及評(píng)估與考核現(xiàn)有的廠商,參見(jiàn)《供應(yīng)商管理程序》.,依《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》執(zhí)行.,必須對(duì)不良因素加以分析,不合格品依《不合格品控制程序》執(zhí)行.,合約應(yīng)加以整理,《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行.5. 相關(guān)文件:湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第19頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：生產(chǎn)及服務(wù)提供生效日期2011年05月25日 采購(gòu)控制程序 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 供應(yīng)商管理程序 不合格品控制程序 質(zhì)量記錄控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)及服務(wù)提供1. 目的: 確?？蛻粜枨筠D(zhuǎn)化為內(nèi)部需求,經(jīng)相應(yīng)的程序管制后,其最終輸出的產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求.2. 范圍: 本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)作業(yè)均屬于此.3. 權(quán)責(zé)::生產(chǎn)計(jì)劃安排,跟催.:生產(chǎn)執(zhí)行,設(shè)備維護(hù)與異常處理,物資、產(chǎn)品搬運(yùn).:設(shè)備驗(yàn)收、維護(hù)、修理.:監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量,原材料及產(chǎn)品檢驗(yàn).:物資、產(chǎn)品儲(chǔ)存、防護(hù).4. 內(nèi)容: 本公司無(wú)特殊制程,所有過(guò)程其輸出結(jié)果均可由隨后之監(jiān)控或測(cè)量所驗(yàn)證。 建立《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》,使產(chǎn)品質(zhì)量及交期能達(dá)到客戶要求.“生產(chǎn)單”,安排生產(chǎn)?！埃眩觅|(zhì)控圖”。,須由IPQC和生產(chǎn)部共同進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn),確認(rèn)合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)，IPQC巡回檢查,生產(chǎn)人員自主檢查。、半成品、成品及客供物質(zhì)均需鑒別及識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，標(biāo)示的物品鑒別其唯一性，參見(jiàn)《檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序》。，相關(guān)部門加以鑒別、驗(yàn)證、保護(hù)及保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)任何損傷、遺失或不符合規(guī)格要求時(shí)，及時(shí)通知客戶。,半成品、成品的包裝管理依《產(chǎn)品防護(hù)程序》中的包裝說(shuō)明執(zhí)行.,相關(guān)原材料、半成品、成品搬運(yùn)依《產(chǎn)品防護(hù)程序》執(zhí)行.,倉(cāng)庫(kù)的物料管理依《產(chǎn)品防護(hù)程序》執(zhí)行.，倉(cāng)庫(kù)的物料管理依《產(chǎn)品防護(hù)程序》執(zhí)行.5. 相關(guān)文件 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM01版本號(hào)B/0頁(yè) 碼第20頁(yè)頁(yè) 數(shù)共 32 頁(yè)標(biāo)題：測(cè)量與監(jiān)控儀器的管制生效日期2011年05月25日產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1. 目的: 確保本公司所使用的測(cè)量、監(jiān)控試驗(yàn)設(shè)備均得以管制、校正及維護(hù)保養(yǎng),使能有效的證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求.2. 范圍: 本公司所有測(cè)量?jī)x器及試驗(yàn)設(shè)備的管制.3. 權(quán)責(zé): 質(zhì)量管理部:測(cè)量監(jiān)控儀器校正的規(guī)劃、執(zhí)行及防止失效. 相關(guān)部門:測(cè)量、監(jiān)控儀器的日常保養(yǎng)、維護(hù)及配合校驗(yàn). 3．3 行政人資部：對(duì)測(cè)量用計(jì)算機(jī)軟件使用的要求（如公司的軟件測(cè)試站使用的軟件適宜性的驗(yàn)證及配置的管理）。4. 內(nèi)容:，建立本公司的《量規(guī)試驗(yàn)儀器一覽表》，以鑒