【正文】 頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：資源的提供、人力資源生效日期2011年05月25日資源管理1. 目的: 確保質(zhì)量管理體系運作的能力,提供體系運作必須的資源.2. 范圍: 質(zhì)量管理體系運作的所有資源.3. 權(quán)責(zé): 最高管理者:資源需求最終核準(zhǔn). :資源需求提出.4. 內(nèi)容:、物力資源、財力資源。、儀器、量具及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。,提出資源需求,經(jīng)管理者代表審核。5. 相關(guān)文件:湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第16頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：設(shè)施、工作環(huán)境生效日期2011年05月25日資源管理1. 目的: 提供足夠的設(shè)施資源,以確保公司質(zhì)量管理體系的正常運作.2. 范圍: 本公司的設(shè)備、設(shè)施支持性服務(wù)的操作維護保養(yǎng)及更新均包括.3. 權(quán)責(zé): 最高管理者:資源需求核準(zhǔn). 各部門主管:資源管理及有效性、適宜性的評估. 相關(guān)部門:資源需求提出.4. 內(nèi)容:,由需求部門提出設(shè)備、設(shè)施或支持性服務(wù),經(jīng)最高管理者核準(zhǔn)后,交采購作業(yè).,合格后記錄管理.,以有效利用.、設(shè)施建立完善的保養(yǎng)制度,并徹底落實執(zhí)行,以延長其使用壽命.、設(shè)施,由責(zé)任部門提出報廢申請并經(jīng)最高管理者核準(zhǔn)后,予以報廢. 設(shè)備的保養(yǎng)維修記錄均應(yīng)歸檔.: 設(shè)備保養(yǎng)程序 采購控制程序資源管理 工作環(huán)境1. 目的: 提供良好的工作環(huán)境,確保產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求和員工的安全.2. 范圍: 本公司所有的生產(chǎn)場所環(huán)境及工作范圍環(huán)境.3. 權(quán)責(zé): 最高管理者:應(yīng)建立良好氣氛環(huán)境. 相關(guān)部門:建立良好的生產(chǎn)工作環(huán)境.4. 內(nèi)容: 相關(guān)部門根據(jù)相應(yīng)工作場所導(dǎo)致的惡劣工作環(huán)境采取相應(yīng)措施,以清除高溫、腐蝕、噪音等不良工作環(huán)境,以預(yù)防人員因生理因素導(dǎo)致質(zhì)量不良. 相關(guān)部門制定相關(guān)文件,預(yù)防因溝通不良而導(dǎo)致人員間的歧視、謾罵、毆打、威脅等不良行為,創(chuàng)造良好的工作氣氛環(huán)境. 本公司之產(chǎn)品均可在常態(tài)工作環(huán)境下生產(chǎn)、存放無須特殊工作環(huán)境。 相關(guān)部門:相應(yīng)流程的規(guī)劃運作實施.4. 內(nèi)容:,建立產(chǎn)品及服務(wù)實現(xiàn)所需的流程,并落實執(zhí)行使最終輸出的產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求. 管理者代表及相關(guān)部門每年必須再次對流程運作狀況實施評估,確保流程能持續(xù)運作及有效性. 如流程評估出現(xiàn)缺失,并對質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響時應(yīng)緊急召開管理評審會議及由責(zé)任部門提出改善措施依《糾正與預(yù)防措施程序》執(zhí)行并依該流程作出修正. 流程評估中,發(fā)現(xiàn)流程失效導(dǎo)致的文件與資料變更依《文件與資料管制程序》執(zhí)行. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需設(shè)備、人員、文件、記錄及質(zhì)管部控重點透過ＱＣ質(zhì)控圖體現(xiàn)。,客戶回饋了也應(yīng)做相應(yīng)記錄,.5. 相關(guān)文件: 合同評審控制程序 客戶滿意度調(diào)查程序產(chǎn)品實現(xiàn)本公司目前所有產(chǎn)品均是依據(jù)客戶提供之標(biāo)準(zhǔn)或樣品進行制造,已形成固定的生產(chǎn)模式及方法,依國家規(guī)定方式進行作業(yè)。 ,公司需開發(fā)尋找新廠商及評估與考核現(xiàn)有的廠商,參見《供應(yīng)商管理程序》.,依《進料檢驗程序》執(zhí)行.,必須對不良因素加以分析,不合格品依《不合格品控制程序》執(zhí)行.,合約應(yīng)加以整理,《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行.5. 相關(guān)文件:湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第19頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：生產(chǎn)及服務(wù)提供生效日期2011年05月25日 采購控制程序 進料檢驗控制程序 供應(yīng)商管理程序 不合格品控制程序 質(zhì)量記錄控制程序產(chǎn)品實現(xiàn) 生產(chǎn)及服務(wù)提供1. 目的: 確?？蛻粜枨筠D(zhuǎn)化為內(nèi)部需求,經(jīng)相應(yīng)的程序管制后,其最終輸出的產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求.2. 范圍: 本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)作業(yè)均屬于此.3. 權(quán)責(zé)::生產(chǎn)計劃安排,跟催.:生產(chǎn)執(zhí)行,設(shè)備維護與異常處理,物資、產(chǎn)品搬運.:設(shè)備驗收、維護、修理.:監(jiān)控生產(chǎn)過程質(zhì)量,原材料及產(chǎn)品檢驗.:物資、產(chǎn)品儲存、防護.4. 內(nèi)容: 本公司無特殊制程,所有過程其輸出結(jié)果均可由隨后之監(jiān)控或測量所驗證。“ＱＣ質(zhì)控圖”。、半成品、成品及客供物質(zhì)均需鑒別及識別產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，標(biāo)示的物品鑒別其唯一性，參見《檢驗與測試狀況識別程序》。,半成品、成品的包裝管理依《產(chǎn)品防護程序》中的包裝說明執(zhí)行.,相關(guān)原材料、半成品、成品搬運依《產(chǎn)品防護程序》執(zhí)行.,倉庫的物料管理依《產(chǎn)品防護程序》執(zhí)行.，倉庫的物料管理依《產(chǎn)品防護程序》執(zhí)行.5. 相關(guān)文件 生產(chǎn)過程控制程序 產(chǎn)品防護程序 檢驗與測試狀況識別程序湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第20頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：測量與監(jiān)控儀器的管制生效日期2011年05月25日產(chǎn)品實現(xiàn)1. 目的: 確保本公司所使用的測量、監(jiān)控試驗設(shè)備均得以管制、校正及維護保養(yǎng),使能有效的證實產(chǎn)品符合規(guī)定的要求.2. 范圍: 本公司所有測量儀器及試驗設(shè)備的管制.3. 權(quán)責(zé): 質(zhì)量管理部:測量監(jiān)控儀器校正的規(guī)劃、執(zhí)行及防止失效. 相關(guān)部門:測量、監(jiān)控儀器的日常保養(yǎng)、維護及配合校驗. 3．3 行政人資部：對測量用計算機軟件使用的要求（如公司的軟件測試站使用的軟件適宜性的驗證及配置的管理）。 決定測量需求,選用量規(guī)試驗儀器時,必須考慮其具有所需的量測試驗?zāi)芰Α?校正記錄與標(biāo)示.A．將校正結(jié)果記錄于校正報告.B．以程序的標(biāo)簽加以標(biāo)示,以鑒別其校正狀況. 制訂保護量規(guī)試驗儀器的防護措施,免于不當(dāng)?shù)恼{(diào)整而使校正設(shè)定失效. 確保量規(guī)試驗儀器的搬運防護及儲藏,均能維持其適用性及準(zhǔn)確度.：量規(guī)儀器校正記錄與資料應(yīng)予維持、保存,以作為管制的依據(jù),并在客戶提出要求時,可立即提供量規(guī)儀器的有關(guān)資料,以證明量規(guī)儀器的功能具有適應(yīng)性.5. 相關(guān)文件: 質(zhì)量記錄控制程序湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第21頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：規(guī)劃、測量與監(jiān)控生效日期2011年05月25日測量分析與改善 規(guī)劃1. 目的: 確保經(jīng)測量與監(jiān)控的產(chǎn)品及服務(wù)或質(zhì)量管理體系能符合要求并達成改善.2. 范圍: 本公司質(zhì)量管理體系的運作.3. 權(quán)責(zé): :質(zhì)量管理體系運作中的各種測量與監(jiān)控。4. 內(nèi)容: ,以控制不良率,制程能力,并詳盡記錄控制結(jié)果。 ,監(jiān)控過程的相關(guān)資料及記錄,運用統(tǒng)計手法進行分析,以發(fā)現(xiàn)顯在及潛在的不合格現(xiàn)象，參見《統(tǒng)計技術(shù)管制程序》。5. 相關(guān)文件: 測量分析與改善 測量與監(jiān)控:確保質(zhì)量管理體系運作的有效性,經(jīng)測量與監(jiān)控的產(chǎn)品能符合客戶的要求.:質(zhì)量管理體系的運作中的所有測量監(jiān)控活動屬于此.: 質(zhì)管部/相關(guān)部門:產(chǎn)品或質(zhì)量體系的測量與監(jiān)控. 責(zé)任部門:不符合事項分析改善.: ,特采除外,并要求跟蹤供應(yīng)商質(zhì)量改善情況,具體運作請參見《進料檢驗程序》。 ,以監(jiān)控生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)能力,控制不良品的產(chǎn)生,預(yù)防不良品流入下一工序或出廠,參見《生產(chǎn)過程控制程序》。 ,各種測量活動產(chǎn)生的不合格應(yīng)由相關(guān)部門提出改善措施,質(zhì)管部及相關(guān)人員追蹤確認(rèn)改善結(jié)果. 測量與監(jiān)控活動過程中,所有記錄應(yīng)保存歸檔,以便查閱.5. 相關(guān)文件: 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序. 成品檢驗程序 生產(chǎn)過程控制程序 進料檢驗程序 客戶滿意度調(diào)查程序 制程檢驗程序測量分析與改善1. 目的: 為確保質(zhì)量管理體系運作中的不合格現(xiàn)象能及時發(fā)現(xiàn)并運用適當(dāng)方式予以管制，為資料分析及矯正與預(yù)防提供依據(jù).2. 范圍: 本公司質(zhì)量管理體系運作中的所有不合格現(xiàn)象.3. 權(quán)責(zé): :不合格品的發(fā)現(xiàn)。 ：不合格品修復(fù)后的再確認(rèn)。 ,則依《不合格品控制程序》,加以區(qū)分隔離處理。 ，只有得到客戶同意放行的條件才能放行，組織內(nèi)部在未得到客戶同意時不能放行。 ,所產(chǎn)生的各項相關(guān)記錄,質(zhì)管部必須建文件保管以便查閱。5. 相關(guān)文件:湖南中漢高分子材料科技有限公司質(zhì)量手冊文件編號QM01版本號B/0頁 碼第23頁頁 數(shù)共 32 頁標(biāo)題：資料分析生效日期2011年05月25日測量分析與改善1. 目的: 對質(zhì)量管理體系運作的相關(guān)資料予以搜集、分類、求證,運用統(tǒng)計技術(shù)加以分析研判,為擬定糾正與預(yù)防措施提供依據(jù)。3. 權(quán)責(zé): 各部門主管:資料的審核. 相關(guān)部門:相關(guān)資料搜集、分析. 責(zé)任部門:擬定糾正與預(yù)防措施,并落實執(zhí)行.4. 內(nèi)容: 產(chǎn)品制作中的檢驗,依各階段檢驗要求進行檢驗.,作統(tǒng)計分析或作成圖表,以便制程能力及不良率的分析判斷. 針對客戶抱怨事件或客戶滿意及不滿意的事實加以統(tǒng)計分析,為糾正與預(yù)防措施的依據(jù). 對內(nèi)部質(zhì)量評審的不符合事項加以分析,為改善質(zhì)量管理體系提供依據(jù).,矯正與預(yù)防措施相關(guān)資料予以分析,為質(zhì)量體系持續(xù)改善提供依據(jù).5. 相關(guān)文件測量分析與改善1. 目的: 確保質(zhì)量管理體系運作的良性循環(huán),使體系的缺失適時得以改善,提升公司管理水平.2. 范圍: 本公司質(zhì)量管理體系的所有流程.3. 權(quán)責(zé)::改善結(jié)果跟蹤確認(rèn).:未達成的目標(biāo)或缺失事項的改善.4. 內(nèi)容:《矯正與預(yù)防措施程序》，用以提升質(zhì)量管理體系運作的有效性。B．本企業(yè)經(jīng)營發(fā)展政策之決定。D．質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需資源的提供。B．對公司產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量績效負(fù)全責(zé)。D．質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和方案的審批。F．管理評審會議的主持。（三）管理者代表A．負(fù)責(zé)公