【導(dǎo)讀】期、作廢和失效的文件。負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》會(huì)審，批準(zhǔn)《程序文件》。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司范圍內(nèi)文件的銷毀。一名工程師代表代其批準(zhǔn)。c)其他管理、工程技術(shù)文件與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的行政文件。a)《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件和記錄由總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件編寫小組編制，量手冊(cè)》，管理者代表批準(zhǔn)《程序文件》?？平M織編制，報(bào)總工程師審批；領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交辦公室統(tǒng)一發(fā)放。文件更改分換頁、劃改、換版三種方式?！靶薷臓顟B(tài)0”表示未修改，“修改狀態(tài)1”。各收文單位資料員按照文件會(huì)審報(bào)告和文件更改表進(jìn)行更改，回收的舊版本及已過保存期限的文件和資料要銷毀。制部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并加蓋控制印章，按本程序文件發(fā)放條款執(zhí)行。處辦理借閱登記，并妥善保管并及時(shí)歸還。原版文件一律不得外借。效運(yùn)行的客觀證據(jù)。本程序使用《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。負(fù)責(zé)組織實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，并進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督。

　　

【正文】 審批《施工組織設(shè)計(jì)》、過程控制的作業(yè)技術(shù)和特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書 、專項(xiàng)施工方案。 b）對(duì)過程控制的質(zhì)量、技術(shù)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 c）組織工程圖紙會(huì)審。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 3 頁 公司生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工過程控制審批開工報(bào)告。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體執(zhí)行施工過程控制，參加圖紙會(huì)審。 程序（工作流程見附圖） 施工準(zhǔn)備階段 過程控制 人員及資質(zhì)控制 a）工程合同簽訂后，公司總經(jīng)理選定項(xiàng)目經(jīng)理并規(guī)定其職責(zé)，組成項(xiàng)目部，項(xiàng)目經(jīng)理擇優(yōu)選擇合格的管理人員 持證上崗 ； b）項(xiàng)目部做好各類人員的崗前培訓(xùn)。特殊工種要持證上崗。 c）工程分包按照《合格工程分包隊(duì)伍名單》選用。 工法控制 a）總工程師或其代表組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審。提出的問題由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人收集、整理并填寫《圖紙會(huì)審記錄》交設(shè)計(jì)部門處理，處理后的《圖紙會(huì)審記錄》由項(xiàng)目部資料員保存；公司質(zhì)量、技術(shù)部門與業(yè)主、監(jiān)理部 門確認(rèn)后施工。施工過程按驗(yàn)收規(guī)范和產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)條文的執(zhí)行。 b） 技術(shù)質(zhì)量科 和項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工程特點(diǎn)確認(rèn)一般、關(guān)鍵、 特殊工序及其施工方法。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 4 頁 c）工藝標(biāo)準(zhǔn)、 作業(yè)指導(dǎo)書由公司 技術(shù)質(zhì)量科 收集整理經(jīng)公司總工程師或其代表批準(zhǔn)， 技術(shù)質(zhì)量科 發(fā)布。 項(xiàng)目部根據(jù)工程的結(jié)構(gòu)類型、建筑面積、總高、工期要求和安全規(guī)定，及《施工組織設(shè)計(jì)》選擇合適的施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)。 環(huán)境控制 工程項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在 技術(shù)質(zhì)量科 和安全科 協(xié)助下，驗(yàn)證建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、“三通一平”，并做好臨時(shí)設(shè)施、安全防護(hù) 、五牌一圖 等各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作，填寫《開工報(bào)告》，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 施工過程控制 施工技術(shù)、 質(zhì)量 、安全 交底： a）一般分項(xiàng)工程施工由施工員根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量保證計(jì)劃、施工圖紙、有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)班組進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量 、安全 交底，雙方簽字認(rèn)可后組織實(shí)施。 b）關(guān)鍵分項(xiàng)工程施工前， 技術(shù)質(zhì)量科 先向項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人交底，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)專項(xiàng)施工方案或技術(shù)措 施向施工員和班組做詳細(xì)的技術(shù)、質(zhì)量 、安全 交底，并做好記錄。 C）交底內(nèi)容： （ 1）施工圖的內(nèi)容、工程特點(diǎn)、圖紙會(huì)審記錄； 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 5 頁 （ 2）一般和關(guān)鍵分項(xiàng)工程的施工方法、施工工藝要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； （ 3）新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用方法； 安全施工要求。 （ 4） 測(cè)量定位，分部、分項(xiàng)部位的標(biāo)高、軸線及安裝設(shè)備配合問題； d）保證各道工序銜接實(shí)行“三檢制”，始終受控。 材料控制 a）根據(jù)材料采購計(jì)劃和《物資采購控制程序》，采購合格材料進(jìn)場(chǎng)。 b）工程的所有材料進(jìn)場(chǎng)，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》或《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》《物資采購控制程序》。 c）現(xiàn)場(chǎng)材料堆放、貯存、標(biāo)識(shí)、二次搬運(yùn)， 須嚴(yán)格按照施工平面布置圖及其他有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行。 技藝評(píng)定準(zhǔn)則 公司和項(xiàng)目部嚴(yán)格實(shí)行“樣板制、掛牌制”，作為技藝評(píng)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，始終以樣板引路，尤其是抹灰、內(nèi)、外貼面、門窗、水電器具設(shè)備安裝以及各類裝飾工程，要求有具備資格的作業(yè)人員先作樣板，認(rèn)可后以點(diǎn)促面，大力推行樣板墻、樣 板間、樣板套等。 設(shè)備的認(rèn)可、維護(hù)、保養(yǎng) a)施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝就位后，專業(yè)設(shè)備管理人員、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì) 設(shè)備的使用，安全狀況等各項(xiàng)性能進(jìn)行合格驗(yàn)證； 塔式起重機(jī)必須經(jīng) 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 6 頁 有 資質(zhì)專業(yè)隊(duì)伍的安裝、檢測(cè)合格后方可使用。 b)設(shè)備管理員對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)并建立臺(tái)帳，標(biāo)識(shí)通過設(shè)備的銘牌、合格證及施工平面布置圖的位置來實(shí)現(xiàn)； c）項(xiàng)目設(shè)備管理人員必須認(rèn)真執(zhí)行公司《 施工 設(shè)備管理程 序》，要求操作人員持證上崗，健全人機(jī)固定、技術(shù)保養(yǎng)制度，對(duì)施工機(jī)具、設(shè)備、儀表定期進(jìn)行保養(yǎng)、檢修，并填寫《例保記錄》。 關(guān)鍵工序的控制 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員列出關(guān)鍵施工工序明細(xì)表，依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，制定專項(xiàng)施工方案或技術(shù)措施，并向操作人員做詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量交底，并作交底記錄。 如關(guān)鍵工序施工質(zhì)量出現(xiàn)重大波動(dòng)， 技術(shù)質(zhì)量科 應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析研究，找出原因，采取相應(yīng)的糾正措施，并經(jīng)過驗(yàn)證和認(rèn)可。 安全、文明施工控制 項(xiàng)目部按照建設(shè)部《建筑施工安全檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》及施工組織設(shè)計(jì)提出的安全措施和專項(xiàng)施工方案，組織實(shí)施，保證工地安全文明施工。 工程進(jìn)度監(jiān)控和協(xié)調(diào) 公司生產(chǎn)副總經(jīng)理每季度組織公司有關(guān)職能部門開生產(chǎn)會(huì)，必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、督促項(xiàng)目部，檢查工程進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)影響進(jìn)度的 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 7 頁 因素進(jìn)行分析，適度調(diào)整計(jì)劃，落實(shí)整改措施。 特殊過程控制 在項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中，必須明確界定將要控制的特殊過程，本公司規(guī)定的特殊過程為 ： a）重要部位的焊接； b）防水工程； c）大體積混凝土澆筑； 對(duì)特定工程的特殊過程和新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用由 技術(shù)質(zhì)量科 另行規(guī)定。 技術(shù)質(zhì)量科 負(fù)責(zé) 指導(dǎo)項(xiàng)目部 編制特殊過程施工方案，項(xiàng)目部挑選各類專業(yè)人員并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)，要求有關(guān)操作人員技術(shù)熟練、持證上崗。 監(jiān)視和測(cè)量 分項(xiàng)工程交工后，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員，按照 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)該工程的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程進(jìn)行檢驗(yàn)，符合要求后通知業(yè)主監(jiān)理及有關(guān)單位進(jìn)行檢 驗(yàn) ,確認(rèn)合格后方可進(jìn)行下道工序。 混凝土及砂漿每臺(tái)班抽查一次砂石含水率，其中混凝土還需抽查三次塌落度。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 8 頁 焊接需質(zhì)量技術(shù)部門對(duì)焊接設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，項(xiàng)目部按規(guī)范要求對(duì)鋼筋進(jìn)行抽查送檢檢驗(yàn)焊接質(zhì)量。 過程控制評(píng)審 技術(shù)質(zhì)量科 、 安全 科 、每季度對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行檢查、評(píng)審一次，評(píng)審單位填寫《施工過程綜合檢查評(píng)定表》。 記錄表格（式樣） 表 AHCJ . 《施工過程綜合檢查評(píng)定表》 表 AHCJ . 《砼（砂漿）現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)控記錄》 8． 0 附 圖 施工準(zhǔn)備 ↓ 檢驗(yàn)與試驗(yàn) → 采購（物資、工程勞務(wù)分包） ↓ 施工生產(chǎn) ← 測(cè)量分析改進(jìn) ↓ 竣工驗(yàn)收 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 修改： 1 次 共 4 頁 第 1 頁 目的 為了使產(chǎn)品在生產(chǎn)全過程中不會(huì)混淆、錯(cuò)用，確保必要時(shí)可實(shí)現(xiàn)重要產(chǎn)品的可追溯性。 適用范圍 適用于公司承接的所有工程項(xiàng)目 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程， 從進(jìn)貨到竣工的各個(gè)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。 相關(guān)文件 07 《物資采購控制程序》 02 《質(zhì)量記錄控制程序》 術(shù)語和定義 本程序使用《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 職責(zé) 公司 技術(shù)質(zhì)量科 負(fù)責(zé)組織實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。 項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)入庫物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)施工過程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 程序（工作流程見附圖） 標(biāo)識(shí)的方式 標(biāo)識(shí)的方式可采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、涂色寫字及相關(guān)記錄等方式。 標(biāo)識(shí)的內(nèi)容 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 修改： 1 次 共 4 頁 第 2 頁 a)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量等； b)產(chǎn)品來源，如供應(yīng)單位、負(fù)責(zé)生產(chǎn)的班組或操作人員； c)產(chǎn)品形成歷史。如采購產(chǎn)品到貨日期、批號(hào)、生產(chǎn)日期等； d)產(chǎn)品的分布和位置。即某種產(chǎn)品或材料在半成品或最終產(chǎn)品上的部位； e)產(chǎn)品的狀態(tài)：合格、不合格、待定、未檢； 標(biāo)識(shí) 項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。 鋼材、木材、磚、水泥、砂、石、裝飾材料等，可以采用分類分區(qū)域堆放，并用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)牌的規(guī)格一般為 30 15cm， 白底紅字，上面標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、狀態(tài)等。 油漆、五金、水衛(wèi)電器等可以采用貼標(biāo)簽的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 砼構(gòu)件、鋼構(gòu)件等可以涂色寫字進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 商品混凝土用罐車運(yùn)輸時(shí)，可以采用隨行文件標(biāo)識(shí)，應(yīng)有質(zhì)量證明，標(biāo)明混凝土的強(qiáng)度、配合比、出站時(shí)間等。 材料、半成品和購進(jìn)的工程設(shè)備還可以采用入 庫驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺(tái)帳、材質(zhì)證明、試驗(yàn)報(bào)告等方式驗(yàn)證并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)損壞、丟失或倒運(yùn)材料發(fā)生標(biāo)識(shí)移置時(shí)，材料員和質(zhì)檢員 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 修改： 1 次 共 4 頁 第 3 頁 應(yīng)同時(shí)鑒別，確認(rèn)后，由材料員及時(shí)復(fù)制并重新標(biāo)識(shí)。 施工過程標(biāo)識(shí) 施工過程的標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人以隱蔽工程檢查記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄、施工日志等方式進(jìn)行。對(duì)施工過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量通病、質(zhì)量問題及各環(huán)節(jié)中的爭(zhēng)議和疑問應(yīng)詳細(xì)記錄。必要時(shí)，用圖示 的方法進(jìn)行描述。 標(biāo)識(shí)的管理 標(biāo)識(shí)用的標(biāo)牌、標(biāo)簽等由材料員負(fù)責(zé)管理，非保管人員不得擅自使用、挪動(dòng)或更改標(biāo)識(shí)。建帳記卡應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，產(chǎn)品入庫要及時(shí)記錄。 因故補(bǔ)充、修改標(biāo)識(shí)內(nèi)容，由材料員負(fù)責(zé)進(jìn)行，并做好書面記錄。 施工過程標(biāo)識(shí)記錄由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人資料員負(fù)責(zé)保管。 產(chǎn)品的可追溯性 產(chǎn)品的可追溯性范圍包括：對(duì)工程質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品、容易出現(xiàn)質(zhì)量事故的建筑部位（主要指水泥、鋼材）、新材料、新工藝。 因出現(xiàn)工程質(zhì)量事故需進(jìn)行追溯的場(chǎng)合，應(yīng)查 閱相關(guān)施工記錄（包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄）。 在合同情況下，顧客有可追溯性要求的產(chǎn)品，應(yīng)寫入工程承包 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 修改： 1 次 共 4 頁 第 4 頁 合同條款中。 公司對(duì)有追溯性要求的產(chǎn)品，在發(fā)貨時(shí)，庫房發(fā)貨人員要在領(lǐng)料單上注明使用部位；項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人在施工工序等工程記錄中應(yīng)詳細(xì)注明施工日期、班組、工程部位、施工人員等內(nèi)容，以便實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 為了實(shí)現(xiàn)可追溯性，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)與生產(chǎn)原始記錄、 質(zhì)量記錄等相一致。 記錄表格 AHCJ . 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 領(lǐng)料單 《施工日志》 附圖 確定標(biāo)識(shí) ↓ 標(biāo) 識(shí) ↓ 記 錄 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 顧客 財(cái)產(chǎn)控制程序 修改： 1 次 共 3 頁 第 1 頁 目的 對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、貯存、保管、維護(hù)，以防變質(zhì)、損壞、丟失、混用，確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量滿足要求。 適用范圍 本程序適用于公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的控制。 相關(guān)文件 01 《文件控制程序》 010《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 015《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 016 《不合格品控制程序》 02 《質(zhì)量記錄控制程序》 術(shù)語和定義 本程序使用《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量科 負(fù)責(zé)編制《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施、監(jiān)督、檢查。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織接受顧客財(cái)產(chǎn) ，并進(jìn)行驗(yàn)證、貯存及維護(hù)。 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人或資料員負(fù)責(zé)保管顧客提供的圖紙等，工程竣工后交 技術(shù)質(zhì)量科 統(tǒng)一保管歸檔。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 顧客 財(cái)產(chǎn)控制程序 修改： 1 次 共 3 頁 第 2 頁 項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的材料進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、保管及記錄。 程序（工作流程見附圖） 工程承包合同中顧客財(cái)產(chǎn)的類型、數(shù)量、規(guī)格及相關(guān)管理?xiàng)l件應(yīng)加以明確規(guī)定。 顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)或入庫后，項(xiàng)目部材料員應(yīng)立即做好標(biāo)有“甲供”字樣的現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)， 并與顧客代表共同按照《 物資采購 控制程序》進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《顧客財(cái)產(chǎn)記錄表》。驗(yàn)證內(nèi)容包括顧客名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)資料、產(chǎn)品包裝及外觀質(zhì)量等。 對(duì)