【正文】 識別潛在的意外事故和緊急情況；l 確定應急期間的負責人及所有人員在應急期間的職責、權(quán)限、義務；l 應急期間向負責人報告的聯(lián)絡方法； l 應急疏散程序和行動；l 風險物料的識別和位置及要求的應急措施；l 可能發(fā)生意外事故和緊急情況的現(xiàn)場應配備的設備與器材以及裝置布置圖；l 與消防、急救、醫(yī)療、氣象等部門及政府主管部門的聯(lián)系；l 重要信息、記錄、設備的保護等。 配備應急設備與器材各部門應在可能發(fā)生緊急情況的場所配備應急設備與器材，并做好標識，每月進行不少于一次的檢查維護，防止失效，做好記錄，建立應急設備與器材清單。 定期培訓和演習 設備部負責每年組織有關(guān)人員進行一次應急方法、知識的培訓，當有關(guān)程序和應急預案被修訂后，應對有關(guān)人員重新進行培訓，并保存相關(guān)記錄。 行政管理部每年組織一次消防演習，提前7天通知有關(guān)部門，組織部門應做好演習記錄，其他應急內(nèi)容有條件時進行演習。 緊急情況發(fā)生后的處理4. 緊急情況發(fā)生后執(zhí)行《應急事件處理報告》。4. 各責任部門根據(jù)事故調(diào)查分析結(jié)果制定糾正措施，必要時對應急預案進行修訂。 應急預案與響應程序的評審設備部每年組織各單位進行一次對應急預案的評審工作，各部門在實施應急演習或緊急情況發(fā)生響應結(jié)束后，應對應急預案進行評審，必要時修訂應急預案。5. 相關(guān)文件《公司應急預案》6. 記錄[應急設備、器材及裝置檢查記錄][應急方法、知識培訓記錄][應急預案演習記錄]標識和可追溯控制程序1. 目的對原料、半成品和成品及其檢驗或試驗狀態(tài)進行標識，以防止誤用、非正常轉(zhuǎn)序和出廠，同時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯。2. 適用范圍適用于原料采購至成品形成各階段加工及檢驗狀況標識。3. 職責《標識和可追溯性控制程序》，負責產(chǎn)品檢驗或試驗狀態(tài)標識的監(jiān)督和管理；；；、半成品或成品的檢驗或試驗狀態(tài)的標識。4. 工作程序 產(chǎn)品標識、批次及貯存條件要求分別堆放，采用區(qū)域標牌予以標識，然后通知品質(zhì)管理部檢驗，并根據(jù)檢驗或驗證結(jié)果采用標牌和臺帳記錄相結(jié)合方法進行檢驗或試驗狀態(tài)的標識。：A產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號B產(chǎn)品生產(chǎn)廠家（如外包裝物無注明時要注明）C產(chǎn)品到貨日期D產(chǎn)品檢驗狀態(tài)、內(nèi)容齊全、正確。，可采用掛、吊、擺放等方式固定，要求不易丟失、損壞。、倉儲物一致。，均以糖化鍋號為識別號，糖化鍋號分為年號，年號從每年初的1號開始編號，每一糖化鍋的每一次糖化過程為一號按先后次序分別類推，并在粉碎、糖化、冷卻工序的崗位操作原始記錄上，均設糖化號欄，由操作工如實填寫相應的糖化號。各糖化系統(tǒng)加上前綴Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ等以示區(qū)別。，糖化鍋的配料及工藝方案由分管副總以配方方案號下發(fā)給車間后，糖化方能開始。，應注明罐號、滿罐時間及入發(fā)酵罐的冷麥汁來源于哪幾批糖化號。，產(chǎn)品以發(fā)酵罐號為標識，在發(fā)酵、過濾直至清酒罐等工序的操作記錄，均須有發(fā)酵罐號一欄。，并在過濾崗位記錄等表格中體現(xiàn)，產(chǎn)品進入包裝車間前后，應記錄接酒品種、數(shù)量、時間等。08/06/2010：30A，以生產(chǎn)日期（年月日時分）為標識方法,并以不同的后綴（A、B、C…… ）區(qū)別不同的生產(chǎn)班次。，粘貼不同類型的標簽。標簽內(nèi)容應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》及GB10344《飲料酒標簽標準》。（周轉(zhuǎn)箱和塑包除外）上須注明公司名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、毛重、瓶數(shù)、公司地址等項內(nèi)容。，由營銷管理部銷售庫管員記錄在[成品酒庫日出庫登記表]中，并做好發(fā)往各銷售區(qū)域的成品酒外包裝噴碼時間的登記，以備產(chǎn)品追溯及售后服務。 檢驗和試驗狀態(tài)的分類與標識。、掛牌，并結(jié)合庫管員記錄進行標識。狀態(tài)類別相應標牌如下：檢驗狀態(tài)標牌名稱底色字體色形狀規(guī)格cm待檢驗(原料庫)待檢藍色白色長方形3015　　待檢驗(成品庫)待檢藍色白色長方形3015合格合格白色綠色長方形3015不合格不合格紅色白色長方形3015，在原輔材料標牌上更換不同的檢驗或試驗狀態(tài)標牌。，以記錄方式對生產(chǎn)過程中的半成品作檢驗狀態(tài)標識。，用劃區(qū)隔離堆放的方式，對處于不同狀態(tài)的產(chǎn)品劃出指定地點進行標識。 成品的檢驗狀態(tài)按如下要求標識： 品質(zhì)管理部質(zhì)檢員對成品酒進行“待檢”、 “不合格”等檢驗狀態(tài)標識，由車間主任、質(zhì)檢人員與物資管理部辦好入庫或寄存手續(xù)。[成品檢驗報告]，營銷管理部庫管對成品酒復檢合格后在[成品檢驗報告單]上簽字確認，營銷管理部庫管根據(jù)[成品檢驗報告單]的結(jié)論對成品最終檢驗狀態(tài)進行核對確認。 對“合格”的成品，由營銷管理部庫管員掛（含更換）“合格”標識牌；，采用區(qū)域標識方式，由車間按庫房劃定的區(qū)位編號隔離堆放。，應在生產(chǎn)全過程加以維護，如發(fā)生丟失或無法辨認時，該批次產(chǎn)品按“待檢”品處理。 標識為“不合格”的物資，按《不合格品控制程序》相應條款執(zhí)行。 所有產(chǎn)品檢驗或試驗狀態(tài)標識合格后才能使用、轉(zhuǎn)序和出廠，并應當有可追溯性記錄。5. 相關(guān)文件《不合格品控制程序》 GB7718《預包裝食品標簽通則》 GB10344《飲料酒標簽標準》 《庫房管理制度》6. 記錄產(chǎn)品撤回控制程序1. 目的為在必要時對存在或可能存在衛(wèi)生安全隱患的產(chǎn)品及時予以回收，以保護消費者健康，特制定本程序。2. 適用范圍適用于公司產(chǎn)品存在或可能存在衛(wèi)生安全隱患時的撤回控制。3. 職責。，負責組織不合格鑒定，對擬撤回的產(chǎn)品上報分管副總復議，由分管副總負責組織技術(shù)性判定，判定為擬撤回的產(chǎn)品形成書面處理意見報告總經(jīng)理裁定。，與客戶溝通，確保產(chǎn)品回收渠道暢通；負責產(chǎn)品撤回現(xiàn)場的督察以及所撤回產(chǎn)品的運輸協(xié)調(diào)工作。、隔離、儲存等工作。4. 工作程序： 產(chǎn)品出現(xiàn)食品安全問題或隱患，具體包括：①極有可能引發(fā)食物中毒、導致死亡，或成分中含有未標出的過敏源；②產(chǎn)品中出現(xiàn)非個別性異物；③外包裝印刷有誤，與產(chǎn)品實際狀況有不符情況；④其他需撤回的情況。：由于宏觀市場經(jīng)濟造成市場萎縮，導致產(chǎn)品滯銷或超過保存期限。 產(chǎn)品撤回實施 產(chǎn)品撤回的信息來源① 顧客投訴或反饋；② 媒體相關(guān)報道；③ 同行業(yè)產(chǎn)品的食品安全隱患警示。、營銷管理部及所屬各辦事處負責隨時關(guān)注同行業(yè)食品安全有關(guān)信息、媒體報道和顧客有關(guān)食品安全問題或隱患的投訴，當發(fā)現(xiàn)與本公司產(chǎn)品有關(guān)的、可能引發(fā)食品安全問題或質(zhì)量隱患的信息（含投訴）時，應立即向分管副總、直至總經(jīng)理報告。 品質(zhì)管理部負責根據(jù)收集到的食品安全隱患或質(zhì)量問題信息組織進行不合格鑒定，當發(fā)現(xiàn)不合格隱患較大可能需要產(chǎn)品撤回時，需立即報告分管副總，由分管副總立即組織品質(zhì)管理部、營銷管理部、生產(chǎn)計劃部對該批次的產(chǎn)品進行復議，做出技術(shù)性判定，判定為擬回收的產(chǎn)品需形成書面處理意見由分管副總/HACCP小組組長共同會簽后立即報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出最終裁決意見。書面處理意見內(nèi)容應包括回收產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次和數(shù)量，以及執(zhí)行責任人等內(nèi)容。，包括：① 核實需撤回產(chǎn)品和銷售去向；② 通知所有相關(guān)客戶停止銷售符合回收條件的產(chǎn)品；③ 與客戶確認尚未售出的數(shù)量和已售出數(shù)量；④ 以適當?shù)姆绞酵ㄖ櫩屯素?；?以營銷管理部所屬辦事處為單位，統(tǒng)計產(chǎn)品回收數(shù)量，記錄回收過程及結(jié)果，由市場部匯總后報分管副總、總經(jīng)理，并抄送品質(zhì)管理部和物資管理部。，物資管理部負責核對數(shù)量，單獨儲存，等候處理。，由市場部形成書面報告經(jīng)分管副總審核后向總經(jīng)理報告回收原因、擬回收的品種和數(shù)量等情況，經(jīng)批準后，由營銷管理部組織實施。報告應包括回收產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次和數(shù)量，以及執(zhí)行責任人等內(nèi)容 產(chǎn)品標識與追溯為確保產(chǎn)品撤回的順利進行，公司嚴格產(chǎn)品標識管理，確保通過產(chǎn)品標識可追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批號，同時給所有的產(chǎn)品包裝建立起產(chǎn)品標識體系。產(chǎn)品應使用足夠的編碼標識，并在書面回收計劃中，對使用的標識加以說明，使產(chǎn)品的辨別和回收更簡便易行。具體執(zhí)行《產(chǎn)品標識與可追溯控制程序》。 建立和保存訂貨、發(fā)貨記錄訂貨、發(fā)貨記錄的保存時間至少要超過產(chǎn)品的保質(zhì)期，產(chǎn)品的保質(zhì)期應符合各類商品的檢驗手冊或法規(guī)中規(guī)定。 建立健康和安全的投訴檔案所有與健康和安全投訴有關(guān)的聯(lián)系和處理記錄都要存入顧客投訴檔案，并移交品質(zhì)管理部存檔。由分管副總召集品質(zhì)管理、生產(chǎn)、市場、企管等部門負責人及相關(guān)人員，組織討論，形成客觀、合理的解釋材料報總經(jīng)理審批后組織市場部對消費者進行答復。 建立對已回收產(chǎn)品的控制措施已經(jīng)退回的產(chǎn)品和存放于倉庫中尚未銷售的產(chǎn)品，都要由品質(zhì)管理部按照涉及的危害性質(zhì)做出處理意見報公司審批，物資管理部按審批意見負責具體實施。5．顧客的索賠、經(jīng)銷商的換貨處理5．1顧客的索賠：依據(jù)相關(guān)法律協(xié)商，或根據(jù)公司統(tǒng)一理賠政策，由市場部組織實施。5．2經(jīng)銷商換貨處理：對撤回產(chǎn)品，依據(jù)撤回并經(jīng)品質(zhì)管理部、營銷管理部共同核實確認后的數(shù)量，由營銷管理部報公司予以兌換同等數(shù)量的對應合格產(chǎn)品。6. 相關(guān)文件 《產(chǎn)品標識與追溯性控制程序》《不合格品控制程序》《消費者權(quán)利保護法》7. 記錄[發(fā)貨記錄][顧客投訴記錄]與顧客有關(guān)的過程控制程序1. 目的為保證本公司開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客的需求，對產(chǎn)品特性和顧客提出的要求進行識別、評審和確定，確保對顧客承諾的履行。2. 適用范圍本程序適用于與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審及在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中與顧客溝通過程的控制。3. 職責 總經(jīng)理負責批準《年度銷售計劃》和《年度生產(chǎn)計劃》；負責批準特殊合同；；《年度銷售計劃》；，作為合同簽訂的依據(jù)，并組織合同評審； 生產(chǎn)計劃部負責依據(jù)《年度銷售計劃》編制《年度生產(chǎn)計劃》。 品質(zhì)管理部、采購部及生產(chǎn)計劃部，根據(jù)需要參與合同評審，并負責落實與本部門有關(guān)的評審決定。、法規(guī)、標準的要求轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品標準及工藝標準；，營銷管理部負責產(chǎn)品的售后服務，及時處理好客戶投訴；4. 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的收集和確定，包括：a）顧客明示的要求，如：產(chǎn)品的相關(guān)指標、包裝要求、價格、交付期、交付方式及交付后活動的要求；b）通常隱含的要求，指顧客雖未明確要求，但作為啤酒產(chǎn)品所必需的產(chǎn)品要求（如：感官要求、食品衛(wèi)生要求等）；c）法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范要求；d）本公司為確保產(chǎn)品滿足市場需求而提出的其他要求。 與產(chǎn)品特性有關(guān)要求的信息收集和確定執(zhí)行《設計和開發(fā)控制程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 本公司對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審分為合同評審和產(chǎn)品特性要求的評審。 合同評審 a）每年四季度，由分管副總組織市場部、銷售部，依據(jù)各區(qū)域市場信息調(diào)研及分析，起草《年度銷售計劃》，報總經(jīng)理批準；生產(chǎn)計劃部據(jù)以編制《年度生產(chǎn)計劃》；b）營銷管理部根據(jù)《年度生產(chǎn)計劃》起草年度銷售合同簽訂的相關(guān)報告或計劃，上報總經(jīng)理批準。c）每年元月份，營銷管理部依據(jù)經(jīng)批準的《年度生產(chǎn)計劃》召開訂貨會議，依據(jù)計劃中制訂的產(chǎn)量等與經(jīng)銷商簽訂《銷售合同》或其他等效于銷售合同的相關(guān)協(xié)議； d）銷售合同及相關(guān)協(xié)議范本經(jīng)分管副總審核后報總經(jīng)理批準。e）合同評審的具體要求按《銷售管理制度》執(zhí)行。 產(chǎn)品特性要求的評審執(zhí)行《設計和開發(fā)控制程序》。：a）顧客對產(chǎn)品的要求明確；b）對與顧客要求不一致之處，均已協(xié)商一致；c）本公司有能力滿足已確定的要求。 合同變更 當由于外部原因或內(nèi)部原因引起合同變更時，營銷管理部起草相關(guān)報告，按報告內(nèi)容執(zhí)行合同變更，并通知相關(guān)部門及人員。 合同變更的任何記錄交營銷管理部負責統(tǒng)一保管。 與顧客溝通 營銷管理部負責，銷售部配合產(chǎn)品廣告宣傳的策劃實施工作，確保與產(chǎn)品有關(guān)信息的真實性； 業(yè)務員負責在產(chǎn)品銷售過程中，全面、詳細向顧客介紹產(chǎn)品，收集有關(guān)信息，了解顧客深層次需求，回答顧客咨詢，必要時予以記錄； 在銷售合同執(zhí)行過程中，營銷管理部其它相關(guān)人員應隨時關(guān)注合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客溝通，在職權(quán)范圍內(nèi)處理有關(guān)合同變更事宜。，由營銷管理部隨時收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。，由品質(zhì)管理部按《產(chǎn)品撤回控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。 《設計和開發(fā)控制程序》 《銷售管理制度》[銷售合同][合同評審記錄]產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序1. 目的為規(guī)范成品和半成品啤酒檢驗和試驗活動，準確驗證產(chǎn)品符合要求的程度，確保向顧客交付滿足規(guī)定要求的成品酒，制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于公司對成品和半成品啤酒檢驗有關(guān)的過程控制。3. 職責，負責制訂產(chǎn)品檢驗標準、檢驗計劃及檢驗規(guī)程，組織產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的檢驗實施工作；、衛(wèi)生指標的檢驗；《檢驗計劃》要求進行委外項目的送檢；；。、漏氣、雜質(zhì)、絮狀物、貼標、噴碼、上光、紙箱外包裝等質(zhì)量在線檢驗。4. 工作程序編制檢驗報告檢驗報告審核批準分至相關(guān)部門入庫按《不合格品的控制程序》處理合格不合格灌裝線檢測品質(zhì)管理部抽樣檢驗記錄成品庫 品質(zhì)管理部負責依據(jù)國家有關(guān)啤酒質(zhì)量和食品安全的相關(guān)標準，及本公司對產(chǎn)品提出的內(nèi)控標準要求編制公司《產(chǎn)品檢驗標準》、《檢驗計劃》及《檢驗規(guī)程》； 檢驗標準、檢驗計劃及檢驗規(guī)程的編制依據(jù)包括：① GB/T49282001《啤酒、啤酒試驗方法》② GB2758《發(fā)酵酒衛(wèi)生標準》③《啤酒系列產(chǎn)品工藝標準》④《公司成品酒內(nèi)控標準》⑤《包裝車間質(zhì)檢組崗位工作標準》 成品酒檢驗規(guī)則 對容量、漏氣、雜質(zhì)、絮狀物、貼標、噴碼、上光、紙箱外包裝等檢驗項目，由包裝車間檢驗人員按《檢驗計劃》中規(guī)定的取樣地點、頻次進行全檢，填寫[崗位記錄]交車間保管，作為成品酒連續(xù)