【導讀】批準：邢增毅日期：20xx年1月8日

　　

【正文】 交付銷售副總 。當審核有誤時，按《生產計劃管理規(guī)定》和《銷售合同的簽訂和審批規(guī)定》的有關規(guī)定執(zhí)行。 當服務部把顧客的合同或訂單的內容交付 銷售副總 后， 銷售副總根據生產 生產 、質檢、技術、標準、原材料庫存等情況對合同或訂單進行評審，如有問題與相關部門協商和溝通， 沒有問題是以銷售副總在合同或訂單上簽字確認評審。 當顧客有特殊要求（如交貨期提前或質 量要求過高或 工藝難度大、付款方式有變等）時，銷售部應請示銷售副總 對顧客的需求 進行評審， 如銷售副總綜合考慮無問題，以簽字確認評審。 當顧客的需求有變化（如更改合同或訂單進）時，銷售部按《生產計劃管理規(guī)定》執(zhí)行。 當顧客有投訴時，銷售部應組織相關部門妥善處理，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。 在識別顧客要求過程中，相關的信息應在組織內的有關部門之間及時傳遞，經客戶確認（包括更改性的確認）的產品要求應分別記錄在《銷售合同》、《顧客電話確認記錄表》、《訂單更改聯絡單》 上。 相關部門應妥善保持識別顧客要求的記錄，執(zhí)行《文件控制程序》、《質量記錄控制程序》。 5 相關文件 銀輝公司程序文件 編號： YH2009A0 與顧客有關的過程控制程序 共 72 頁 第 22頁 《顧客滿意程度測量程序》 《文件控制程序》 《質量記錄控制程序》 《生產過程控制程序》 《生產計劃管理規(guī)定》 《銷售合同的簽訂和審批規(guī)定》 6 質量記錄 《銷售合同》 《訂單更改聯絡單》 《顧客電話確認記錄表》 銀輝公司程序文件 編號： YH2010A0 采購控制程序 共 72 頁 第 23頁 1 目的 對采購過程進行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對生產所需要的 各種物資的采購控制。 3 職責 采購部根據生產部各類物資的《采購計劃》和《物資請購單》進行采購工作。 采購部根據生產部和服務部的申 請，負責外協加工。 服務部負責原片采購和產品的發(fā)外加工，負責編寫月度《原片采購計劃》，簽訂原片《采購合同》，簽發(fā)產品的《外協加工協議》。 生產技術部負責編寫生產設備的采購計劃。 倉庫根據庫存情況編寫原輔材料、備品備件、五金電器、包裝物資和勞保用品等的采購計劃： 原輔材料月度《采購計劃》。 備品備件月度《采 購計劃》。 五金電器月度《采購計劃》。 包裝物資月度《采購計劃》。 勞保用品月度《采購計劃》。 質檢部負責制訂 A 級和 B 級物資的質量標準，并據此進行進貨前檢驗；負責采購計量器具的審批和進倉前的驗證，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 倉庫負責 C 級物資的進貨檢驗。 總經辦負責辦公用品的采購，負責編制辦公用品月度《采購計劃》。 總經理負責審批各部門的月度《采購計劃》和計劃外的采購。 各部門經理審批《物資請購單》。 4 工作內容 物資的分類 質檢部根據各種物資的重要程度進行分類，編制《物資類別明細表》。 A 級物資：構成最終產品的主要或關鍵部分或直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。 B 級物資：構成最終產品非關鍵部位物資或其他批量性物資，一般不影響最終產品的質量，或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 C 級物資：除 A 級和 B 級之外的物資。 采購 服務部根據庫存情況制訂月度《原片采購計劃》，報總經理審批后與客戶簽訂原片《采購合同》，該合同一式三份（復?。謩e 發(fā)送質檢部和倉庫。 服務部根據當下排產情況和生產技術部的意見，確定訂單的發(fā)外加工，由采購部與客戶簽訂《外協加工協議》。 倉庫在每月 28 日前編制各類物資的采購計劃，報總經理審批后交采購部采購。 銀輝公司程序文件 編號： YH2010A0 采購控制程序 共 72 頁 第 24頁 生產技術部根據生產或工作需要采購設備，填寫《設備申購單》，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的相關規(guī)定交采購部。 總經辦在每月 28 日前編制辦公用品采購計劃，報總經理審批后分別發(fā)送采購部和倉庫各一份。 計劃外的物資采購，由各部門填制《物資請購單》，經本部門經理審 核后報總經理審批交采購部采購。 A、 B 級物資的采購應從《合格供應商名錄》中選擇供應商，執(zhí)行《供應商管理程序》的相關規(guī)定。 采購 A 級和 B 級物資時，應與供應商簽訂合同或協議，明確品名、規(guī)格、數量、質量要求、技術標準、價格、供貨期、驗收方式及違約責任等。在本廠難以檢驗的 A 級和 B 級物資，供應商應提供質保書。合同或協議經本部門經理審批（簽名或蓋章）后實施。 物資的驗證 對采購的物資，分別以如下方式驗證： a) 由質檢部對 A 級和 B 級物資進行進貨驗證，執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序 》。 b) 顧客在本公司現場實施驗證。 c) 本公司在供應商現場實施驗證。 d) 由顧客在供應商現場實施驗證。 e) 驗證供應商的合格證明（如出廠檢驗報告、質保書等）。 物資的質量標準 質檢部根據產品的質量要求制定 A 級和 B 級物資的質量標準，經本部門經理審批后分發(fā)到相關的采購部門或人員。 采購員應妥善保存與采購信息有關的文件，包括采購計劃、合同或協議、采購單、質保書、檢驗報告與及供應商資質證明等。 5 相關文件 《監(jiān)視和測量控制程序》 《供應商管理程序》 《設施和工作環(huán)境控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 6 質量記錄 《采購計劃》 《原片采購計劃》 《采購合同》 《外協加工協議》 《物資類別明細表》 《設備申購單》 《合格供應商名錄》 《物資請購單》 銀輝公司程序文件 編號： YH2011A0 供應商管理程序 共 72 頁 第 25頁 1 目的 對供應商進行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對提供物資及服務的供應商進行評審、選擇和控制。 3 職責 采購部門（兼有采購職能的部門，下同）分別 負責 對 A級和 B級物資 供應商進行定期評審。 質檢部負責編制《 A級和 B級物資供應商合格標準》；負責對供應商提供的樣品進行驗證。 總經辦負責審批《供應商評定記錄表》。 4 工作內容 對 A級和 B級物資供應商的比較與選擇 采購部門根據所采購物資的質量標準，對提供同一物資的多家供應商的資質、樣辦和承諾進行比較，選擇合格的供應商，填寫 《供應商評定記錄表》，經本部門經理審核后報送總經辦。 總經辦根據《 A級和 B級物資 供應商合格標準》審批《供應商評定記錄表》。 《供應商評 定記錄表》一經審批，該供應商及其有關資料應入編《合格供應商名錄》。 供應商評審內容 a) 供應商的資質：包括質量、管理、價格、服務、資信和供貨能力等。 b) 樣辦測試：對首次供應 A級和 B級物資的供應商應索取樣辦經測試合格才能使用。 c) 小批量試用，對大批量使用的 A、 B級物資，應先小批量試用，驗證合格后才進一步使用。 供應商產品如出現嚴重質量問題，采購部門應向供應商發(fā)出書面投訴，如投訴兩次后其質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 采購部門每年應對合格供應商進行一次跟 蹤復評，填寫 《 供應商業(yè)績評定表 》 ，評價采用百分制，質量評分占 60%，交貨期評分占 20%，價格評分占 20%。評定總分低于 60分，或質量分低于 48分時，應取消其合格供應商資格。 對外協加工的供應商控制，也應執(zhí)行上述的規(guī)定。 5 相關文件 《 A級和 B級物資供應商合格標準》 6 質量記錄 《合格供應商名錄》 《供應商評定記錄表》 《供應商業(yè)績評定表》 銀輝公司程序文件 編號： YH2012A0 生產過程控制程序 共 72 頁 第 26頁 1 目的 對生產過程進行有效控制，以確保 產品 滿足顧客的需求和期望。 2 范圍 適用于對產品的生產過程、產品交付過程的控制。 3 職責 總經辦負責對實現產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 銷售部負責確認顧客要求，組織《銷售合同》初審。 服務部負責確認顧客要求，組織合同評審，簽訂《銷售合同》。 服務部負責下達《生產通知單》給生產部。 生產技術部根據產品的加工要求，編制相應的工藝規(guī)程和作業(yè)指導書，負責過程的確認。 生產技術部負責編制《班組生產任務單》指導車間進行生產和過程控制，負責生產設施的維護保養(yǎng)，負責產品的防護。 質檢部負責產品檢驗，負責對生產運作實施監(jiān)視。 4 工作內容 生產計劃管理 服務部根據《銷售合同》下達《生產通知單》。對特殊《銷售合同》執(zhí)行《產品實現策劃程序》。待顧客確認后，下達《生產通知單》。 生產技術部根據《生產通知單》和倉儲情況制定《班組生產任務單》，經生產技術部經理審批后，作為指揮生產、協調各方生產活動和進度檢查考核的依據。 生產計劃和訂單的下達、實施、進度跟蹤和更改執(zhí)行《生產計劃管理規(guī)定》。 過程確認 生產技術部制定生產過程的工藝參數和作業(yè)指導書等技術文件，并進行 控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 關鍵過程包括： a） 對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序。 b） 產品重要特性形成的工序。 c） 工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 特殊過程包括： a） 產品質量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序。 b） 產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序。 c） 該工序產品僅在產品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。 本公司生產的關鍵過程是切割、磨邊、清洗、鉆孔與包裝。特殊過程是鋼化、夾膠、高壓釜。 銀輝公司程序文