【導讀】對公司質(zhì)量管理體系文件進行控制，確保各應用現(xiàn)場使用的文件是有效版本。表示第四級表單文件；A．由人事部依兩位或者三位阿拉伯數(shù)字統(tǒng)一編號應用；B．整本質(zhì)量手冊的總編號不需最后兩位流水號。業(yè)文件由管理者代表進行評審；制作副本時，蓋上“受控文件”印章（一、二級文件在封面上蓋章，三級文件。登記，不需回收；人事部將表格登錄在《質(zhì)量記錄清單》中列表管理，并根據(jù)各部門的需要分發(fā)；后之文件需按原審批手續(xù)進行重新審批；受控文件修訂版次由01，02，??依次遞增，新版文件之版本為A版，受控文件中?；厥諘r依規(guī)定進行，借閱時回收則在《文件需求申請單》備注欄中注明即可。蓋“作廢文件”印章后作回收紙使用或統(tǒng)一進行銷毀。文件需求申請單；的證據(jù)；同時也為采取糾正和預防措施提供依據(jù)。負責質(zhì)量記錄的歸口管理。

　　

【正文】 定期評估： 評估項目： A． 總分 100 分； B．每一年 評估一次 ； C． 品質(zhì) 50分 =來料檢查合格率 50； D．交期 35分 =準時交貨率 35； 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 供 應 商 評 審 控 制 程 序 頁 碼 第 3頁 共 3頁 程序 擬訂日期 20xx0810 E．配合度 15 分，由 采購部采購 根據(jù)供應商日常在品質(zhì)、交期、 體格等方面之配合 程 度考評。 評估方法： A． 品質(zhì)分 由 采購部采購 根據(jù) 品 質(zhì)部 之《 IQC 檢驗 報告 》統(tǒng)計進料 合格率； B． 交期與配合 度的 評分 由 采購部 根據(jù) 倉存部 入庫資料、 采 購訂單 進行統(tǒng)計 ； C． 再合并品質(zhì)分數(shù)做成《供應商評審記錄》，經(jīng) 采購部 主管 核定公布，作出改善行動 的 要求。 考核等級與獎懲： 等級 得分 獎 懲 措 施 A 90 分以上 優(yōu)先付款，優(yōu)先交易。 B 7590 分 正常交易，優(yōu)先付款。 C 6075 分 若連續(xù) 3 個月無明顯改善，應減 少采 購 量。 D 60 分以下 暫停交易，如在要求的期限內(nèi)未改善者，取消合格供應商資格。 采購部負責建立并保存合格供應商檔案，其中包括《樣品確認報告》 /《現(xiàn)場評審報告》 /《 供應商評審記錄 》 。 ： 無。 關記錄： 樣品確認報告； 供應商調(diào)查表 ； 合格供應商一覽表； 供應商評審記錄； 現(xiàn)場評審報告 。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 采 購 控 制 程 序 文件編號 ： HHLB02 版本： A 文件控制印章 擬 定： 日 期： 20xx0810 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： A 首次發(fā)行 版本 修訂內(nèi)容 生效日期 修改部門 簽名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB02 版 本 A 運作 程序 采 購 控 制 程 序 頁 碼 第 1頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0810 ： 規(guī)范采購過程的管理及控制程序，確保采購的物資能滿足質(zhì)量要求。 ： 本程序適用于公司原物料、生產(chǎn)輔料的采購及外發(fā)加工的控制。 ： 采購部 ： 負責依據(jù)需求部門的申購要求進行物料采購并跟進； 負責就不合格物料與供應商或加工廠商進行聯(lián)絡處理。 品質(zhì)部 ：負責采購來料的檢驗。 ： 采購申請和批準： 采購部采購依據(jù) 訂單情況 及庫存情況 填寫《 采購訂 單 》經(jīng) 采購主 管或總經(jīng)理審批 后，實施采購 。 采購文件的準備和批準： 采購人員根據(jù) 審批的《 采購訂單 》發(fā)給 供應商，并要求供應商簽字回復，對方簽字后 （或簽定合同）該《 采購訂單 》方有效（無簽字回復須注明電話訂購或其它原因）； 《 采購訂單 》的內(nèi)容應包含清楚采購物品或外發(fā)產(chǎn)品的詳細情況。包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、 數(shù)量、價格、交付條件、質(zhì)量要求、法律法規(guī)的要求等； 下達《 采購訂單 》等采購文件后，需要更改時，應得到供需雙方批準。 選擇合格材料供應商： 采購時必須在《合格供應商一覽表》中選擇供應商，具體依《供應商評審控制程序》執(zhí)行。 供應商來貨跟進： 在下達《 采購訂單 》等采購文件后，采購人員應及時跟進到貨情況，督促供應商在規(guī)定的時 間內(nèi)交貨，并通知 倉存部 收貨。 供應商來貨的驗收： 采購物品或外發(fā)加工品到廠后， 倉存部 應通知 品質(zhì)部 進行檢驗； 品質(zhì)部 對采購來料進行檢驗。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB02 版 本 A 運作 程序 采 購 控 制 程 序 頁 碼 第 2頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0810 如需在供應商處進行產(chǎn)品驗收時，由采購部采購人員組織聯(lián)絡到供應商處進行驗收。 ： 無 。 ： 請購單； 采購訂單 ； 訂購合同。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 生產(chǎn)提供控制程序 文件編號： HHLB01 版本： A 文件控制印章 擬 定： 日 期： 20xx0810 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： A 首次發(fā)行 版本 修訂內(nèi)容 生效日期 修改部門 簽名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 生產(chǎn)提供控制程序 頁 碼 第 1頁 共 4頁 擬訂日期 20xx0810 ： 確保生產(chǎn)和服務的運作順利進行，生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品，提 供顧客滿意的服務。 ： 適用于生產(chǎn)全過程及如何提供服務的控制。 ： 生產(chǎn)部（指 裝配 、包裝在內(nèi)）：負責生產(chǎn)和服務提供運作過程的控制。 品質(zhì)部：負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗 、成品的產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗 ； 人事部：協(xié)助生產(chǎn)部對作業(yè)人員驗證及管理人員進行適當?shù)呐嘤枴? ： 生產(chǎn)指令單 的控制： 銷售部 按評審通過的客戶訂單信息，傳遞到 生產(chǎn) 部， 由 生產(chǎn)部 PMC 人員填寫 《生產(chǎn) 指令單 》， 并下發(fā)到相關 生產(chǎn)部 ； 生產(chǎn)部按照《 生 產(chǎn)指令單 》的要求領料； 生產(chǎn) 人員應嚴格按《 生產(chǎn)指令單 》的要求及相應的作業(yè)文件進行生產(chǎn)，并做好自檢工作，如發(fā)現(xiàn)不合格應立即通知 品質(zhì)部 確認處理。 在實際生產(chǎn)過程中出現(xiàn)以下情況應及時調(diào)整 試產(chǎn)通知 ，并通知相關部門： ； ； 、調(diào)試而嚴重影響工作進度時； 它影響工作進度的非預測性的各種主、客觀原因。 生產(chǎn)人員或生產(chǎn)組 長 每日應將實際生產(chǎn)情況匯總報表中，交生產(chǎn)主管 確認 。如生產(chǎn)進 度達不到計劃要求時， 生 產(chǎn)主管 應及時做出調(diào)整改善 ； 生產(chǎn)過程的控制： 人員的控制： 《人力資源控制程序》合理安排人員從事各項相應的工作； 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 生產(chǎn)提供控制程序 頁 碼 第 2頁 共 4頁 擬訂日期 20xx0810 設備的控制： 現(xiàn)場管理人員 于生產(chǎn)前應合理安排、調(diào)試 、保養(yǎng) 生產(chǎn)設備，以確保生產(chǎn)設備及工具滿 足生產(chǎn)能力的要求，設備的控制方法按照《 基礎設施 控制程序》執(zhí)行。 物料 的控制： ，確認無誤后方可簽收： ； 、規(guī)格； 。 ： ，物料員要求 倉存部 及時更換； ，物料員要求貨管補回實數(shù)或改單簽名后重新領取。 ，由領料人員說明 原因，本部門負責人確認后要求 倉存部 發(fā)料。不合格物料或多余的物料由品保人員確認 退后回 倉存部 。 作業(yè)方法的控制： ，作業(yè)人員必須使用經(jīng)審批后的受控有效版本的 作業(yè)指導書或者資料進行 生產(chǎn)，包裝依照作業(yè)指導書及 試產(chǎn)通知 的要求進行包裝 ，作業(yè)前應按 《 生產(chǎn)指令單 》 核對所使用的文件的正確性 ； 過程中發(fā)現(xiàn)有遺失或過期文件， 生產(chǎn)部 要及時填寫 《 文件 需求 申請 單》 向 項目部 申請補發(fā)或更改最新文件。 C. 裝配： 生產(chǎn)管理人員，每日根據(jù)實際情況填寫《生產(chǎn)日報表》。生產(chǎn)完成后，及時將生 產(chǎn)合格的半成品轉移到下一個生產(chǎn)部門。 D. 包裝部：包裝人員，必須按作業(yè)指導或者客戶要求進行包裝，并貼好標示。 生產(chǎn)管 理人員，每日根據(jù)實際情況填寫《 生產(chǎn)日報表》。 E. 修理：修理人員， 每日根據(jù)實際情況填寫 《修理日報表》上報。 F. 生產(chǎn)過程是出 現(xiàn)異常時，填寫《生產(chǎn)進度異常單》交經(jīng)理進行處理。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 生產(chǎn)提供控制程序 頁 碼 第 3頁 共 4頁 擬訂 日期 20xx0810 標識與追溯性： A． 本公司用于產(chǎn)品標識的基本方式有： a) 產(chǎn)品標識形式可用標簽、掛牌、區(qū)域及其它標識組成； b) 本工廠的每個產(chǎn)品，都有唯一的序列號標識；具體的 ； c) 其它產(chǎn)品標記：如客戶的特殊標記要求等。 B． 物料標識： a) 品 管 人員檢驗后，貼上相關的檢驗狀態(tài)標識，如：合格、不合格等標識 ； b) 倉存部 根據(jù)不同檢驗狀態(tài)將