【正文】 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄JHHF 04—028—2015 NO：產(chǎn)品名稱考察時(shí)間考察人供方名稱供方地址聯(lián)系人聯(lián)系電話供貨開始時(shí)間供貨數(shù)量累計(jì)合格數(shù)不合格數(shù)考察內(nèi)容：質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)： 設(shè)備的先進(jìn)性： 檢測(cè)人員： 檢測(cè)設(shè)備： 上級(jí)檢測(cè)情況： 顧客評(píng)價(jià)： 人員總數(shù)： 科技人員： 技術(shù)熟練工人： 產(chǎn)品合格率： 獲獎(jiǎng)情況： 投訴情況： 是否通過認(rèn)證： 認(rèn)證類別： 信譽(yù)度： 評(píng)定參加人員： 評(píng)定結(jié)論： 主管領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽字： 公司領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽字： 不合格評(píng)審和處置記錄 JHHF 04—029—2015 時(shí)間：責(zé)任部門：責(zé)任人：評(píng)審過程： 參會(huì)人員簽字：責(zé)任部門分析原因： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日管理代表意見：簽字： 年 月 日采取糾正/預(yù)防措施： 責(zé)任人：效果驗(yàn)證：備注：采購(gòu)計(jì)劃JHHF 04—030—2015 NO：編號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)碼材質(zhì)數(shù)量單位單價(jià)備注采購(gòu)人： 審核： 批準(zhǔn)： 臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單JHHF 04—031—2015 NO：申請(qǐng)部門申購(gòu)人申購(gòu)日期申購(gòu)物資名稱數(shù)量產(chǎn)地申購(gòu)原因：審批意見：簽名： 日期： 采購(gòu)單JHHF 04—032—2015 NO：時(shí)間業(yè)務(wù)員采購(gòu)材料名稱規(guī)格數(shù)量產(chǎn)地材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及要求:貨物到公司時(shí)間：通知人： 年 月 日進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單JHHF 04—033—2015 NO：接通知部門接通知人通知內(nèi)容：貨物名稱： 規(guī)格： 數(shù)量： 到貨時(shí)間：請(qǐng)予 年 月 日 時(shí) 分取樣檢驗(yàn)。情況說明通知部門： 通知人：年 月 日原料退貨登記表 序號(hào)供貨單位供貨時(shí)間貨物名稱不合格原因退貨時(shí)間退貨數(shù)量備注 JHHF 04—034—2015生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序JHHF 02072015目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，確保滿足顧客的需求和期望。范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成，過程確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品的交付和交付后的活動(dòng)，標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)，編制必要的操作規(guī)程，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、過程參數(shù)。 安全維修部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、交付活動(dòng)及售后服務(wù)工作。4. 程序概述 獲得規(guī)定產(chǎn)品的特性信息和文件。 根據(jù)工藝技術(shù)部提供技術(shù)文件，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出文件和顧客要求評(píng)審后的輸出文件等獲得必要的生產(chǎn)和服務(wù)信息，均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行和具體落實(shí)。 對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)計(jì)劃a. 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間生產(chǎn)能力，于每月底制定下月《生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)生產(chǎn)質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門作為采購(gòu)、生產(chǎn)依據(jù)；b. 車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》，安排生產(chǎn)，并填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，作為下月計(jì)劃的參考。 過程確認(rèn) 生產(chǎn)工藝流程圖（見附件）。 關(guān)鍵和特殊過程 關(guān)鍵過程包括：a. 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性、成本等有直接影響的工序；b. 產(chǎn)品重要的質(zhì)量特性形成的工序；c. 工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 特殊過程包括：a. 產(chǎn)品不能通過后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b. 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；c. 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。：轉(zhuǎn)化、造粒，氨酸法造粒生產(chǎn)線是自動(dòng)化配料、干燥，復(fù)混肥是配料和干燥，本公司無(wú)特殊過程。對(duì)這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力，適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a. 過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；b. 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)備能力（包括精度、安全性、可用性等）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，相關(guān)操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗。 附：生產(chǎn)工藝流程圖 ※ ※原材料→轉(zhuǎn)化→中和→造粒→篩分（吸收→成品鹽酸） ※ 關(guān)鍵過程→包裝→入庫(kù)→交付氯基復(fù)合肥加工工藝流程如下：原料—混合—造?！Y分—檢驗(yàn)—包裝—入庫(kù)—交付。氯基復(fù)合肥氨酸法加工工藝流程如下：原料氯化銨、磷銨、氯化鉀、填料等經(jīng)計(jì)量造粒機(jī)氣氨、硫酸經(jīng)計(jì)量分別蒸汽尾氣洗滌系統(tǒng)干 燥熱風(fēng)排空尾氣處理系統(tǒng)排空冷 卻空氣尾氣處理系統(tǒng)排空篩 分成 品篩 分尾氣處理系統(tǒng)排空c. 由工藝技術(shù)部確定最佳工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d. 過程的再確認(rèn)： 按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（材料、設(shè)施、人員的變化），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 本公司無(wú)特殊過程。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)實(shí)施運(yùn)作監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置：生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢，并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)，按要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施放行運(yùn)作。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要，質(zhì)檢科規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 各部門負(fù)責(zé)本部門所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)保持完好。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性a. 在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)，以便追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身在的標(biāo)識(shí)。若不清楚，應(yīng)進(jìn)行再標(biāo)識(shí)。b. 當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身要求（因質(zhì)量引起的投訴），其追溯性路線是：顧客接受產(chǎn)品合格證→過程控制記錄→領(lǐng)料單→采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：a. 檢驗(yàn)狀態(tài)，合格、不合格、待檢、已檢待判。填寫在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)識(shí)牌為宜。b. 緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)記錄“緊急放行”字樣，產(chǎn)品存放處用標(biāo)識(shí)牌。本公司一般不實(shí)施緊急放行。 顧客財(cái)產(chǎn)控制本公司質(zhì)量手冊(cè)聲明不存在顧客財(cái)產(chǎn)，此處不贅述。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、誤用。 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法應(yīng)考慮；a. 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b. 按照包裝標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)道路暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c. 對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的作業(yè)文件或使用專用搬運(yùn)工具；d. 天車、叉車操作工應(yīng)有國(guó)家勞動(dòng)部門培訓(xùn)合格證書，持證上崗，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 包裝控制a. 工藝技術(shù)部確定包裝材料和包裝要求，根據(jù)需要編寫作業(yè)文件；b. 車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種介紹產(chǎn)品文件，包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。 貯存控制a. 銷售部編制成品庫(kù)和原材料庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出；b. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（抽風(fēng)、防潮、消防等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c. 對(duì)貯存物料的環(huán)境應(yīng)建立物資發(fā)卡和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定時(shí)盤點(diǎn)，做好帳物清，保持帳、卡、物一致，保管員應(yīng)定時(shí)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)全面檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。 交付控制a. 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)提供服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方評(píng)價(jià)的規(guī)定。物流部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽訂合同及購(gòu)置保險(xiǎn)，確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b. 合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到產(chǎn)品交付目的地。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 銷售