【正文】 供方業(yè)績評定記錄JHHF 04—028—2015 NO：產(chǎn)品名稱考察時間考察人供方名稱供方地址聯(lián)系人聯(lián)系電話供貨開始時間供貨數(shù)量累計合格數(shù)不合格數(shù)考察內(nèi)容：質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)： 設備的先進性： 檢測人員： 檢測設備： 上級檢測情況： 顧客評價： 人員總數(shù)： 科技人員： 技術(shù)熟練工人： 產(chǎn)品合格率： 獲獎情況： 投訴情況： 是否通過認證： 認證類別： 信譽度： 評定參加人員： 評定結(jié)論： 主管領導意見： 簽字： 公司領導意見： 簽字： 不合格評審和處置記錄 JHHF 04—029—2015 時間：責任部門：責任人：評審過程： 參會人員簽字：責任部門分析原因： 負責人： 年 月 日管理代表意見：簽字： 年 月 日采取糾正/預防措施： 責任人：效果驗證：備注：采購計劃JHHF 04—030—2015 NO：編號名稱規(guī)格型號碼材質(zhì)數(shù)量單位單價備注采購人： 審核： 批準： 臨時采購申請單JHHF 04—031—2015 NO：申請部門申購人申購日期申購物資名稱數(shù)量產(chǎn)地申購原因：審批意見：簽名： 日期： 采購單JHHF 04—032—2015 NO：時間業(yè)務員采購材料名稱規(guī)格數(shù)量產(chǎn)地材料執(zhí)行標準及要求:貨物到公司時間：通知人： 年 月 日進貨檢驗通知單JHHF 04—033—2015 NO：接通知部門接通知人通知內(nèi)容：貨物名稱： 規(guī)格： 數(shù)量： 到貨時間：請予 年 月 日 時 分取樣檢驗。情況說明通知部門： 通知人：年 月 日原料退貨登記表 序號供貨單位供貨時間貨物名稱不合格原因退貨時間退貨數(shù)量備注 JHHF 04—034—2015生產(chǎn)和服務提供控制程序JHHF 02072015目的對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，確保滿足顧客的需求和期望。范圍適用于對產(chǎn)品的形成，過程確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品的交付和交付后的活動，標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。職責 生產(chǎn)部負責指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責生產(chǎn)設備、設施的使用、維護和保養(yǎng)，編制必要的操作規(guī)程，負責產(chǎn)品的防護。 工藝技術(shù)部負責編制相應的工藝規(guī)程，作業(yè)指導書、技術(shù)標準、過程參數(shù)。 安全維修部負責對產(chǎn)品實現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 質(zhì)檢科負責產(chǎn)品、過程檢驗、標識及可追溯性控制。 銷售部負責產(chǎn)品銷售、交付活動及售后服務工作。4. 程序概述 獲得規(guī)定產(chǎn)品的特性信息和文件。 根據(jù)工藝技術(shù)部提供技術(shù)文件，產(chǎn)品實現(xiàn)策劃輸出文件和顧客要求評審后的輸出文件等獲得必要的生產(chǎn)和服務信息，均應嚴格執(zhí)行和具體落實。 對關鍵過程和特殊過程應編制作業(yè)指導書，其他情況如必要時也應編制作業(yè)指導書。 生產(chǎn)計劃a. 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間生產(chǎn)能力，于每月底制定下月《生產(chǎn)計劃》，經(jīng)生產(chǎn)質(zhì)量副總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關部門作為采購、生產(chǎn)依據(jù)；b. 車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，安排生產(chǎn)，并填寫生產(chǎn)日報表，統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，作為下月計劃的參考。 過程確認 生產(chǎn)工藝流程圖（見附件）。 關鍵和特殊過程 關鍵過程包括：a. 對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性、成本等有直接影響的工序；b. 產(chǎn)品重要的質(zhì)量特性形成的工序；c. 工藝復雜、質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 特殊過程包括：a. 產(chǎn)品不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b. 產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；c. 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。：轉(zhuǎn)化、造粒，氨酸法造粒生產(chǎn)線是自動化配料、干燥，復混肥是配料和干燥，本公司無特殊過程。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力，適用時，這些確認的安排應包括：a. 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b. 對所使用的設備、設備能力（包括精度、安全性、可用性等）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，相關操作人員要進行崗位培訓、考核、持證上崗。 附：生產(chǎn)工藝流程圖 ※ ※原材料→轉(zhuǎn)化→中和→造?！Y分（吸收→成品鹽酸） ※ 關鍵過程→包裝→入庫→交付氯基復合肥加工工藝流程如下：原料—混合—造?！Y分—檢驗—包裝—入庫—交付。氯基復合肥氨酸法加工工藝流程如下：原料氯化銨、磷銨、氯化鉀、填料等經(jīng)計量造粒機氣氨、硫酸經(jīng)計量分別蒸汽尾氣洗滌系統(tǒng)干 燥熱風排空尾氣處理系統(tǒng)排空冷 卻空氣尾氣處理系統(tǒng)排空篩 分成 品篩 分尾氣處理系統(tǒng)排空c. 由工藝技術(shù)部確定最佳工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導書，經(jīng)批準實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d. 過程的再確認： 按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（材料、設施、人員的變化），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 本公司無特殊過程。 使用合適的生產(chǎn)服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境，應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)。 對生產(chǎn)服務實施運作監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置：生產(chǎn)中要認真做好自檢、互檢、專檢，并作好相應記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)，按要求對產(chǎn)品實施放行運作。 標識和可追溯性控制 根據(jù)需要，質(zhì)檢科規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控，當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 各部門負責本部門所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標識的管理，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識保持完好。 產(chǎn)品標識及可追溯性a. 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識，以便追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不標識。產(chǎn)品標識采用采購產(chǎn)品本身在的標識。若不清楚，應進行再標識。b. 當合同、法律法規(guī)和公司自身要求（因質(zhì)量引起的投訴），其追溯性路線是：顧客接受產(chǎn)品合格證→過程控制記錄→領料單→采購產(chǎn)品標識。 產(chǎn)品狀態(tài)標識為：a. 檢驗狀態(tài)，合格、不合格、待檢、已檢待判。填寫在相應檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；生產(chǎn)現(xiàn)場以標識牌為宜。b. 緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應記錄“緊急放行”字樣，產(chǎn)品存放處用標識牌。本公司一般不實施緊急放行。 顧客財產(chǎn)控制本公司質(zhì)量手冊聲明不存在顧客財產(chǎn)，此處不贅述。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、誤用。 應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。 產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法應考慮；a. 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b. 按照包裝標識的要求進行搬運，保持搬運道路暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c. 對易損、危險物品應制定專門的作業(yè)文件或使用專用搬運工具；d. 天車、叉車操作工應有國家勞動部門培訓合格證書，持證上崗，并按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)。 包裝控制a. 工藝技術(shù)部確定包裝材料和包裝要求，根據(jù)需要編寫作業(yè)文件；b. 車間包裝工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種介紹產(chǎn)品文件，包裝后加上正確的標識。 貯存控制a. 銷售部編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出；b. 倉庫應配置適當?shù)脑O備（抽風、防潮、消防等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c. 對貯存物料的環(huán)境應建立物資發(fā)卡和臺帳，倉庫每月定時盤點，做好帳物清，保持帳、卡、物一致，保管員應定時進行倉庫全面檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。 交付控制a. 銷售部負責對提供服務的供方進行評價，并對每次運輸質(zhì)量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定。物流部應與運輸公司簽訂合同及購置保險，確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b. 合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到產(chǎn)品交付目的地。 產(chǎn)品交付后的活動 銷售