【導(dǎo)讀】使用相應(yīng)文件的有效版本。適用于對(duì)本公司質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的控制，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。b）外來(lái)文件包括：法律、法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、顧客提供的資料等；ISO小組組織編寫(xiě)程序文件，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。產(chǎn)品圖樣、工藝文件、各類檢驗(yàn)文件等由品質(zhì)部組織編制，品質(zhì)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。外來(lái)文件按原各自的編號(hào),外來(lái)文件無(wú)編號(hào)的則按XX-順序號(hào)進(jìn)行編號(hào)。所有文件發(fā)布前都應(yīng)經(jīng)相應(yīng)的授權(quán)人員審批。文件由辦公室根據(jù)文件的實(shí)際需要，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，按規(guī)定的范圍統(tǒng)一發(fā)放。必要時(shí)還需經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽，征求相關(guān)部門對(duì)更改的意見(jiàn)。毀，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀。已歸檔的文件，如需查閱，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意后可以查閱。負(fù)責(zé)收集，需加蓋“外來(lái)文件”印章。辦公室負(fù)責(zé)不定期核查公司所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家及地方等法律性文件的有效性。文件的形式可以是：書(shū)面、電子媒體等多種形式。

　　

【正文】 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 控制產(chǎn)品的質(zhì)量，防止未經(jīng)檢驗(yàn)以及檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品投入使用 或 出廠，確本公司產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用于原材料檢驗(yàn)， 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，以及成品及其出廠的檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范文件的制定 。 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、 過(guò)程、成品及其出廠的檢驗(yàn) 的控制管理。 ，規(guī)范由 品質(zhì)部 制定 ， 生產(chǎn) 部 予以協(xié)助 。 ，一般情況下，應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn) 依據(jù) 、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)頻次等內(nèi)容。 。 合格 應(yīng)及時(shí) 退 回 供方 糾正。 ，如出現(xiàn)下列問(wèn)題，應(yīng)在檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)之前及時(shí)糾正： A、 交貨的數(shù)量與供貨單不一致； B、 未按要求提供質(zhì)量說(shuō)明書(shū)或合格證等證明文件； C、 質(zhì)量不合格時(shí) 。 ，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng) 對(duì) 物料作好標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)《入庫(kù)單》，隨同質(zhì)量證明材料交 品質(zhì)部并將購(gòu)料放置在待檢區(qū)域作好待檢標(biāo)識(shí)。 相應(yīng)物料的 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) ，檢驗(yàn)員對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果作好原始記錄，并在入庫(kù)單簽署結(jié)論。 關(guān)鍵原材料 檢驗(yàn)員應(yīng)填寫(xiě) 相應(yīng)檢驗(yàn) 報(bào)告 單； ，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量說(shuō)明書(shū)或合格證明文件； 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： LFQP080202 版本 /修訂： B/0 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題： 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 因其他原因 ，應(yīng)委外進(jìn)行材質(zhì) 化驗(yàn) 。 ，如判合格，入庫(kù) 或投入生產(chǎn)。 《不合格 品控制》 程序進(jìn)行評(píng)審。 A、檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡檢工作，并填寫(xiě)于《過(guò)程記錄表》。 B、檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立 即要求糾正，對(duì)重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告 品質(zhì)部 ，必要時(shí)可由管理者代表或授權(quán)人員決定是否需中止生產(chǎn)。 ，并根據(jù)規(guī)范做好各項(xiàng)檢測(cè)記錄。 品，由檢驗(yàn)員 產(chǎn)品 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《成品檢驗(yàn)記錄表》 ； 確認(rèn)所有檢驗(yàn)完成（包括檢驗(yàn)記錄的完整）且結(jié)果滿足規(guī)定要求后，在檢驗(yàn)報(bào)告單上簽署檢驗(yàn)結(jié)論，并簽名。 按規(guī)定試塊留樣。 予以放行 。 《不合格品控制程序》及時(shí)進(jìn)行處理。 保存具體要求應(yīng)符合《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定。 相關(guān) 文件 LFQP0803 《不合格控制程序》 WI080301 《工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： LFQP080202 版本 /修訂： B/0 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題： 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 QR080201 《 原材料檢驗(yàn)原始記錄 》 等 QR080202 《 原 料檢驗(yàn) 報(bào)告 》 等 QR080203 《 成品檢驗(yàn)報(bào)告表一 》 《出廠合格證（表一）》 QR080204 《 成品檢驗(yàn) 報(bào)告表二 》 《出廠合格證（表二）》 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： LFQP080301 版本 /修訂： B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題： 不合格品控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 1 目的 確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2 適用范圍 適用于采購(gòu)和生 產(chǎn)交付后全過(guò)程的不合格品的控制。 3 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施程序》 4 職責(zé) 品質(zhì)部 是不合格品控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的處置。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)交付后的不合格品的處置。 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不合格品的 處置。 5 作業(yè)程序 標(biāo)識(shí)和隔離 檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)由檢驗(yàn)員立即做好不合格品標(biāo)識(shí)。 進(jìn)貨不合格品由倉(cāng)庫(kù)隔離存放，生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)隔離存放，報(bào)廢品暫存生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)的隔離區(qū)內(nèi)。 不合格品的評(píng)審 不合格品的處置方法 a）；拒收或報(bào)廢 b）降級(jí)處理或讓步接收。 對(duì)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品由進(jìn)料檢驗(yàn)人員填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，注明檢驗(yàn)結(jié)果報(bào) 采購(gòu) 部處理。 品質(zhì)部 組織有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)中的嚴(yán)重不合格進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，確定不合格的嚴(yán)重程度和責(zé)任部門，作出對(duì)不合格品的處置決定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施糾正，并按《糾正和預(yù)防措施程序》實(shí)施糾正措施。 產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品處置 當(dāng)產(chǎn)品 施工 后，顧客對(duì)該產(chǎn)品提出異議或 糾紛 時(shí)， 營(yíng)銷部 應(yīng)會(huì) 同生產(chǎn)部、 品質(zhì)部 做好疑似不合格 再確認(rèn)工作，并由總經(jīng)理決定是否需要組織評(píng)審及如何處置。 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： LFQP080301 版本 /修訂： B/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題： 不合格品控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 原材料 外購(gòu)產(chǎn)品的不合格記錄應(yīng)納入供方檔案，采取相應(yīng)的控制措施。 不合格品的性質(zhì)和隨后采取任何措施，包括批準(zhǔn)的讓步應(yīng)予以記錄，記錄由各相關(guān)職能部門按《質(zhì)量記錄管理程序》進(jìn)行管理。 6 質(zhì)量記錄 QR080202 《 原 料檢驗(yàn) 報(bào)告 》 等 QR080301 《退貨通知單》 QR080302 《不合格品評(píng)審處置記錄》 QR080303 《產(chǎn)品不合格原因記錄》 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： LFQP080501 版本 /修訂： B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題： 糾正和預(yù)防措施控制程序 生效日期 : 20xx 年 10月 1 日 1. 目的 本程序規(guī)定了本公司質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)不 符合規(guī)定要求的事項(xiàng)或不符合規(guī)范要求的不合格品后 ,采取糾正和預(yù)防措施的方法和要求 ,同時(shí)也規(guī)定了對(duì)潛在不合格采取預(yù)防措施的方法和要求 . 2. 適用范圍 本程序適用于公司對(duì)質(zhì)量體系所采取的糾正和預(yù)防措施的控制。 3. 職責(zé) 管理者代表有責(zé)任對(duì)所有糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。 糾正和預(yù)防措施由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其執(zhí)行情況。 糾正和預(yù)防措施所涉及的部門的負(fù)責(zé)人均負(fù)責(zé)組織原因分析和本部門糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 4. 相關(guān)的文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 5. 作業(yè)程序 糾正和預(yù)防措施的信息來(lái)源 糾正和預(yù)防 措施的信息來(lái)源于： a、 產(chǎn)品、過(guò)程中的不合格記錄及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 b、 管理評(píng)審報(bào)告 c、 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴或信息反饋； d、 供應(yīng)商供貨不合格記錄； e、 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量體系文件要求的信息等。 上述信息均以書(shū)面的形式進(jìn)入糾正與措施程序。如記錄、報(bào)告等。 不合格信息評(píng)審 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)收集和匯總各種實(shí)際或潛在的不合格信息，對(duì)信息進(jìn)行正確和完整的評(píng)審。對(duì)于正確的的不合格信息應(yīng)根據(jù)不合格對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度、可能造成的經(jīng)濟(jì)和信譽(yù)損失，對(duì)問(wèn)題的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，而后決定是否采取糾正和預(yù)防措施。 嚴(yán)重性評(píng)價(jià)可分為“嚴(yán)重”和“一般” 二級(jí)。 a. 嚴(yán)重不合格指會(huì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品性能，批量較大，返工或報(bào)廢損失嚴(yán)重，顧客反映強(qiáng)烈，以及多次重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題。 b. 一般不合格指對(duì)最終產(chǎn)品性能影響不大，經(jīng)濟(jì)損失較小，用戶意見(jiàn)不大的問(wèn)題。 糾正和預(yù)防任務(wù)的下達(dá) 對(duì)某個(gè)部門的質(zhì)量問(wèn)題，由 品質(zhì)部 填寫(xiě) 《糾正和預(yù)防措施單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， 交責(zé)任部門負(fù)責(zé)調(diào)查和處理。 對(duì)涉及多個(gè)部門的質(zhì)量問(wèn)題，則由 品質(zhì)部 組織有關(guān)部門召開(kāi)有管理者代表參加的質(zhì)量分析會(huì)，以初步分清問(wèn)題產(chǎn)生的原因和落實(shí)責(zé)任部門。會(huì)后，由 品質(zhì)部 根據(jù)專題會(huì)議的決定向有關(guān)責(zé)任部門發(fā)出經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的《糾正和預(yù)防 措施單》 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： LFQP080501 版本 /修訂： B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題： 糾正和預(yù)防措施控制程序 生效日期 : 20xx 年 10月 1 日 同一供應(yīng)商同一產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)兩次不合格時(shí)，由 品質(zhì)部 向供應(yīng)商發(fā)出《質(zhì)量反饋單》，要求其在三個(gè)工作日進(jìn)行原因分析，確定糾正措施后回傳。 糾正和預(yù)防措施的制訂 責(zé)任部門收到有關(guān)《糾正和預(yù)防措施單》后應(yīng)立即組織有關(guān)人員進(jìn)行分析實(shí)際或潛在的不合格原因。 針對(duì)問(wèn)題和原因制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，明確責(zé)任人和完成任務(wù) 日期。 糾正和預(yù)防措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 糾正和預(yù)防措施的控制 糾正和預(yù)防措施實(shí)施由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，并進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。 當(dāng)糾正和預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃完成日期已到或當(dāng) 品質(zhì)部 接到責(zé)任部門糾正和預(yù)防措施已完成的通知， 品質(zhì)部 應(yīng)派人員去相驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施完成的情況。并將驗(yàn)證結(jié)果通告管理者代表和相關(guān)人員。 對(duì)在規(guī)定期限未能完成的糾正和預(yù)防措施的， 品質(zhì)部 應(yīng)對(duì)此進(jìn)行跟蹤。查明未能按期完成的原因。責(zé)任部門無(wú)正當(dāng)理由或未能寫(xiě)出可接受的修正期限，該問(wèn)題向管理者代表報(bào)告。 品質(zhì)技術(shù)的糾正和預(yù)防措施由總經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 對(duì)供應(yīng) 商針對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量采取的糾正和預(yù)防措施，可通過(guò)下一批 物 料進(jìn)行驗(yàn)證。 應(yīng)將采取糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 永久性更改 因糾正和預(yù)防措施的實(shí)施而需修訂工藝文件等有關(guān)質(zhì)量體系文件時(shí)，按 《文件控制程序》員有關(guān)更改的規(guī)定進(jìn)行。 記錄的保存 糾正和預(yù)防措施的各項(xiàng)原始記錄應(yīng)存檔 ,由 品質(zhì)部 《質(zhì)量記錄控制程序》處理。 6. 質(zhì)量記錄 QR080501《 糾正措施報(bào)告單》 QR080502《預(yù)防措施報(bào)告的》