【正文】 責(zé) ，審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 : a） 量管理體系的過(guò)程和相應(yīng)文件是否有修正的需要 ； b） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn) ,是否需要更新； c） 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； d） 為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜； e） 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； f）改進(jìn)的建議； g) 對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施 管理評(píng)審采取會(huì)議形式，會(huì)議主要是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核之后，由總經(jīng)理主持的全面的管理評(píng)審會(huì)議，也可以是由總經(jīng)理或管理者代表主持的其它專題性評(píng)審會(huì)議。 因?qū)嵤┕芾碓u(píng)審報(bào)告中有關(guān)決策而引起的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系文件的更改由管理者代表按《文件控制程序》要求進(jìn)行更改。 辦公室 根據(jù)各工作崗位所從事的質(zhì)量活動(dòng)，對(duì)人員能力的要求，從其按受教育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個(gè)人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷等，綜合考慮選擇能勝任的人員。 2 范圍 本程序適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備、 輔助設(shè)備 及其管理。日常保養(yǎng)做到： 班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、潤(rùn)滑； 班中嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)備、車輛發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向生產(chǎn)部匯報(bào)； 日常保養(yǎng)可不形成記錄。 設(shè)備標(biāo)識(shí)有“待修設(shè)備”、“在修設(shè)備”、“停用設(shè)備”等，應(yīng)分別進(jìn)行標(biāo)識(shí)，完好設(shè)備不用標(biāo)識(shí)。 b）顧客雖然沒(méi)有明示的，但在規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 當(dāng)顧客合同（訂單）發(fā)生更改時(shí)， 營(yíng)銷部 應(yīng)先評(píng)審再承諾，并以合同更改通知單的形式通知到各有關(guān)部門。 內(nèi)容 ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； 。 。 ， 供應(yīng)部 將產(chǎn)品送至倉(cāng)庫(kù)或指定地點(diǎn)存放，通知 品 質(zhì)部 檢驗(yàn)。 QR070201《供方評(píng)定表》 QR070202《合格供方名錄》 QR070203《 原材料購(gòu)入明細(xì)表 》 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： LFQP070501 版本 /修訂： B/0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題： 生產(chǎn)控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 1 目的： 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 劃： 攪拌樓 根據(jù)《生產(chǎn)通知單 》 及 生產(chǎn)工藝進(jìn)行相應(yīng)的加工作業(yè)的組織與實(shí)施。 d) 關(guān)鍵過(guò)程 （工序）包括 ： 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、 可靠性及成本等有直接影響的工序；成品寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： LFQP070501 版本 /修訂： B/0 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題： 生產(chǎn)控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序； 攪拌過(guò)程為本公司關(guān)鍵過(guò)程，作業(yè)人員需持證上崗，需對(duì) 生產(chǎn)配合比 進(jìn)行確認(rèn)，無(wú)誤后方可進(jìn)行輸入 作業(yè)。 本公司 采購(gòu) 產(chǎn)品貯存控制按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。 3 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織實(shí)施及年度審核計(jì)劃的編制。 年度審核工作計(jì)劃需發(fā)至所有受審部門與全體審核員。 c）受審核方負(fù)責(zé)人對(duì)不 符合 事實(shí)的確認(rèn)簽字。 ，管理者代表應(yīng)對(duì)此進(jìn)行跟蹤，并采取適當(dāng)?shù)拇胧? 合格 應(yīng)及時(shí) 退 回 供方 糾正。 B、檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立 即要求糾正，對(duì)重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告 品質(zhì)部 ，必要時(shí)可由管理者代表或授權(quán)人員決定是否需中止生產(chǎn)。 2 適用范圍 適用于采購(gòu)和生 產(chǎn)交付后全過(guò)程的不合格品的控制。 對(duì)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品由進(jìn)料檢驗(yàn)人員填寫檢驗(yàn)記錄，注明檢驗(yàn)結(jié)果報(bào) 采購(gòu) 部處理。 糾正和預(yù)防措施所涉及的部門的負(fù)責(zé)人均負(fù)責(zé)組織原因分析和本部門糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 a. 嚴(yán)重不合格指會(huì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品性能，批量較大，返工或報(bào)廢損失嚴(yán)重，顧客反映強(qiáng)烈，以及多次重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題。 糾正和預(yù)防措施的控制 糾正和預(yù)防措施實(shí)施由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，并進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。 應(yīng)將采取糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 品質(zhì)技術(shù)的糾正和預(yù)防措施由總經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 針對(duì)問(wèn)題和原因制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，明確責(zé)任人和完成任務(wù) 日期。對(duì)于正確的的不合格信息應(yīng)根據(jù)不合格對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度、可能造成的經(jīng)濟(jì)和信譽(yù)損失，對(duì)問(wèn)題的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，而后決定是否采取糾正和預(yù)防措施。 3. 職責(zé) 管理者代表有責(zé)任對(duì)所有糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。 進(jìn)貨不合格品由倉(cāng)庫(kù)隔離存放，生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)隔離存放，報(bào)廢品暫存生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)的隔離區(qū)內(nèi)。 保存具體要求應(yīng)符合《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定。 《不合格 品控制》 程序進(jìn)行評(píng)審。 ，一般情況下，應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn) 依據(jù) 、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)頻次等內(nèi)容。 小組承擔(dān)。 ，填寫《不 符合 項(xiàng)報(bào)告》其內(nèi)容包括： a）不 符合 事實(shí)陳述。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃按部門編制，審核涉及的部門 及審核日期用列表表達(dá)，在建立階段采用集中式審核方式進(jìn)行一次完整的審核，在維持或持續(xù)改正階段，視情況選擇集中式或滾動(dòng)式的審核。 5. 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 《文件控制程序》 《采購(gòu)管理控制程序》 6. 相關(guān)記錄 QR070501《生產(chǎn) 通知 單》 QR070502《 混凝土配合比通知單 》 QR070503《 混凝土發(fā)貨單 》 QR070504《混凝土出廠檢驗(yàn)》 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： LFQP080201 版本 /修訂： B/0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 1 目的 定期組織實(shí)施質(zhì)量管理體 系的內(nèi)部審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合本標(biāo)準(zhǔn)要求，并確定質(zhì)量管理體系的有效性。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制：本廠主要用堆土機(jī)對(duì)黃砂，碎石進(jìn)行搬遠(yuǎn)。 b) 材料與半成品的控制：嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，做到不合的產(chǎn)品堅(jiān)決不使用、不加工，發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格品控制程序》處理。 負(fù)責(zé) 試 驗(yàn) 設(shè)備 的管理。 本公司到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)明確驗(yàn)證內(nèi)容、時(shí)間要求及產(chǎn)品的放行條件，該項(xiàng)驗(yàn)證工作由 供應(yīng)部 會(huì)同 品質(zhì)部 、生產(chǎn)部進(jìn)行。 供應(yīng)部 根據(jù) 采購(gòu) 要求組織實(shí)施采購(gòu)，對(duì)所決定的技術(shù)要求，通知供應(yīng)商，必要時(shí)與供方簽訂采購(gòu)合同， 供應(yīng)部 經(jīng)理簽字蓋章后生效。 ，由生產(chǎn)部會(huì)同相關(guān) 部門，對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果以書面 形式報(bào)總經(jīng)理，作為合格供方名錄變更的依據(jù)。 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 ， 調(diào)度室 應(yīng)記錄在合同臺(tái)帳上，一般由 生產(chǎn)部經(jīng)理 簽字評(píng)審。 。 設(shè)備驗(yàn)收 所采購(gòu)的設(shè)備只有在安裝、調(diào)試符合要求后才能予以驗(yàn)收 ,本公司組織的設(shè)備調(diào)試人員應(yīng)填制《設(shè)備驗(yàn)收單》。 設(shè)備操作人員應(yīng)依據(jù)有關(guān)操作規(guī)程對(duì)設(shè)備進(jìn)行規(guī)范操作。 每次培訓(xùn)應(yīng)調(diào)查培訓(xùn)的有效性，一般通過(guò)考核、調(diào)查來(lái)進(jìn)行； 保存員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的相關(guān)記錄，并作為評(píng)定和晉級(jí)的依據(jù)之一。 各職能部門負(fù)責(zé)提出本部門培訓(xùn)需求，必要時(shí)，協(xié)助 辦公室 組織培訓(xùn)。對(duì)管理評(píng)審中作出的質(zhì)量改進(jìn)意見(jiàn)，由管理者代表組織有關(guān)部門和人員制訂實(shí)施措施。 管理者代表于管理評(píng)審之前的一周編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)，計(jì)劃應(yīng)包括：評(píng)審目的、時(shí)間、內(nèi)容、準(zhǔn)備工作要求等。 6 質(zhì)量記錄 QR040201《質(zhì)量記錄清單》 QR040202《質(zhì)量記錄處理審批單》 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： LFQP040202 版本 /修訂： B/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： LFQP050601 版本 /修訂： B/0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 1 目的 對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ，內(nèi)容齊全，字跡清晰，不隨便涂改，并應(yīng)有記錄者的簽名。 3 相關(guān)文件 《文件控制程序》 4 職責(zé) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制管理和質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保存期確定和處理。 合同要求時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，允許顧客查閱相關(guān)的文件。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的更改，經(jīng)批準(zhǔn)后，由 辦公室 統(tǒng)一收回需更改的文件，按文件更改申請(qǐng)單上的更改內(nèi)容實(shí)施更改。 文件發(fā)布前的審核和批準(zhǔn) 所有文件發(fā)布前都應(yīng)經(jīng)相應(yīng)的授權(quán)人員審批。作為資料保留的作廢文件，需加蓋“作廢保留”印章。 2 適用范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的控制，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。 產(chǎn)品圖樣、工藝文件、各類檢驗(yàn)文件等由 品質(zhì)部 組織編制， 品質(zhì)部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到 辦公室 辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，文件編號(hào)延用舊文件號(hào)。 作廢文件的管理 作廢文件由 辦公室 按《文件發(fā)放 /回收 /銷毀 /保留登記表》記錄的發(fā)放數(shù)量收回，由 辦公室 統(tǒng)一銷毀，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀。包括適用于本公司 體系運(yùn)行 的法律法規(guī) 和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 識(shí)別和收集，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按以上的程序進(jìn)行控制。 2）專業(yè)性質(zhì)量記錄：包括 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄，與過(guò)程控制有關(guān)的質(zhì)量記錄，檢驗(yàn)，測(cè)試和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，人員培訓(xùn)考核記錄以及專項(xiàng)質(zhì)量記錄，如：合同評(píng)審記錄，合格供方評(píng)價(jià)記錄及來(lái)自分承包方的質(zhì)量記錄。 b）采用其它媒體形式的質(zhì)量記錄，如貯存在電子媒體上的質(zhì)量記錄，應(yīng)注意防潮、防壓、防磁，還必須保留原始記錄，以免貯存內(nèi)容丟 失。