【正文】 責 ，審批管理評審計劃和管理評審報告。 : a） 量管理體系的過程和相應文件是否有修正的需要 ； b） 質量方針和質量目標是否正在實現 ,是否需要更新； c） 是否需要進行相關的過程、產品審核或改進； d） 為管理體系各項活動配備的資源是否適宜； e） 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價； f）改進的建議； g) 對上述評價結果所需采取的跟蹤措施 管理評審采取會議形式，會議主要是內部質量管理體系審核之后，由總經理主持的全面的管理評審會議，也可以是由總經理或管理者代表主持的其它專題性評審會議。 因實施管理評審報告中有關決策而引起的質量方針、質量目標及質量管理體系文件的更改由管理者代表按《文件控制程序》要求進行更改。 辦公室 根據各工作崗位所從事的質量活動，對人員能力的要求，從其按受教育的程度、培訓效果、技能水平、個人的職務和崗位經歷等，綜合考慮選擇能勝任的人員。 2 范圍 本程序適用于本公司的生產設備、 輔助設備 及其管理。日常保養(yǎng)做到： 班前對設備進行檢查、潤滑； 班中嚴格按照操作規(guī)程使用設備、車輛發(fā)現問題及時向生產部匯報； 日常保養(yǎng)可不形成記錄。 設備標識有“待修設備”、“在修設備”、“停用設備”等，應分別進行標識，完好設備不用標識。 b）顧客雖然沒有明示的，但在規(guī)定用途或已知的預期用途所必須的要求。 當顧客合同（訂單）發(fā)生更改時， 營銷部 應先評審再承諾，并以合同更改通知單的形式通知到各有關部門。 內容 ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； 。 。 ， 供應部 將產品送至倉庫或指定地點存放，通知 品 質部 檢驗。 QR070201《供方評定表》 QR070202《合格供方名錄》 QR070203《 原材料購入明細表 》 寧波龍峰 混凝土有限公司 質量管理程序文件 文件號： LFQP070501 版本 /修訂： B/0 第 1 頁 共 3 頁 標題： 生產控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 1 目的： 對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 劃： 攪拌樓 根據《生產通知單 》 及 生產工藝進行相應的加工作業(yè)的組織與實施。 d) 關鍵過程 （工序）包括 ： 對成品的質量、性能、功能、 可靠性及成本等有直接影響的工序；成品寧波龍峰 混凝土有限公司 質量管理程序文件 文件號： LFQP070501 版本 /修訂： B/0 第 2 頁 共 3 頁 標題： 生產控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 重要質量特性形成的工序；工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序； 攪拌過程為本公司關鍵過程，作業(yè)人員需持證上崗，需對 生產配合比 進行確認，無誤后方可進行輸入 作業(yè)。 本公司 采購 產品貯存控制按《倉庫管理制度》執(zhí)行。 3 相關文件 《管理評審控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 4 職責 管理者代表負責內部質量管理體系審核的組織實施及年度審核計劃的編制。 年度審核工作計劃需發(fā)至所有受審部門與全體審核員。 c）受審核方負責人對不 符合 事實的確認簽字。 ，管理者代表應對此進行跟蹤，并采取適當的措施。 合格 應及時 退 回 供方 糾正。 B、檢驗員發(fā)現的現場質量問題應立 即要求糾正，對重大問題應及時報告 品質部 ，必要時可由管理者代表或授權人員決定是否需中止生產。 2 適用范圍 適用于采購和生 產交付后全過程的不合格品的控制。 對不合格的采購產品由進料檢驗人員填寫檢驗記錄，注明檢驗結果報 采購 部處理。 糾正和預防措施所涉及的部門的負責人均負責組織原因分析和本部門糾正和預防措施的制定和實施。 a. 嚴重不合格指會嚴重影響產品性能，批量較大，返工或報廢損失嚴重，顧客反映強烈，以及多次重復出現的問題。 糾正和預防措施的控制 糾正和預防措施實施由 品質部 負責監(jiān)督檢查，并進行協(xié)調和指導。 應將采取糾正和預防措施的有關信息提交管理評審。 品質技術的糾正和預防措施由總經理負責驗證。 針對問題和原因制訂相應的糾正和預防措施，明確責任人和完成任務 日期。對于正確的的不合格信息應根據不合格對最終產品性能的影響程度、可能造成的經濟和信譽損失，對問題的嚴重性進行評價，而后決定是否采取糾正和預防措施。 3. 職責 管理者代表有責任對所有糾正和預防措施進行監(jiān)督檢查和協(xié)調指導。 進貨不合格品由倉庫隔離存放，生產過程中發(fā)現的不合格品由生產部負責隔離存放，報廢品暫存生產現 場的隔離區(qū)內。 保存具體要求應符合《質量記錄控制程序》規(guī)定。 《不合格 品控制》 程序進行評審。 ，一般情況下，應包括檢驗項目、檢驗 依據 、檢驗方式、檢驗頻次等內容。 小組承擔。 ，填寫《不 符合 項報告》其內容包括： a）不 符合 事實陳述。 內部質量管理體系審核計劃按部門編制，審核涉及的部門 及審核日期用列表表達，在建立階段采用集中式審核方式進行一次完整的審核，在維持或持續(xù)改正階段，視情況選擇集中式或滾動式的審核。 5. 相關文件 《與顧客有關的過程控制程序》 《文件控制程序》 《采購管理控制程序》 6. 相關記錄 QR070501《生產 通知 單》 QR070502《 混凝土配合比通知單 》 QR070503《 混凝土發(fā)貨單 》 QR070504《混凝土出廠檢驗》 寧波龍峰 混凝土有限公司 質量管理程序文件 文件號： LFQP080201 版本 /修訂： B/0 第 1 頁 共 3 頁 標題： 內部審核控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 1 目的 定期組織實施質量管理體 系的內部審核，以驗證質量活動和有關結果是否符合本標準要求，并確定質量管理體系的有效性。 產品搬運的控制：本廠主要用堆土機對黃砂，碎石進行搬遠。 b) 材料與半成品的控制：嚴格把好質量關，做到不合的產品堅決不使用、不加工，發(fā)現不合格品按《不合格品控制程序》處理。 負責 試 驗 設備 的管理。 本公司到供方貨源處進行驗證時，應明確驗證內容、時間要求及產品的放行條件，該項驗證工作由 供應部 會同 品質部 、生產部進行。 供應部 根據 采購 要求組織實施采購，對所決定的技術要求，通知供應商，必要時與供方簽訂采購合同， 供應部 經理簽字蓋章后生效。 ，由生產部會同相關 部門，對供方現場進行質量驗證，驗證結果以書面 形式報總經理，作為合格供方名錄變更的依據。 負責編制采購技術標準。 ， 調度室 應記錄在合同臺帳上，一般由 生產部經理 簽字評審。 。 設備驗收 所采購的設備只有在安裝、調試符合要求后才能予以驗收 ,本公司組織的設備調試人員應填制《設備驗收單》。 設備操作人員應依據有關操作規(guī)程對設備進行規(guī)范操作。 每次培訓應調查培訓的有效性，一般通過考核、調查來進行； 保存員工教育、經歷、培訓和資格的相關記錄，并作為評定和晉級的依據之一。 各職能部門負責提出本部門培訓需求，必要時，協(xié)助 辦公室 組織培訓。對管理評審中作出的質量改進意見，由管理者代表組織有關部門和人員制訂實施措施。 管理者代表于管理評審之前的一周編制，經總經理批準后下發(fā)，計劃應包括：評審目的、時間、內容、準備工作要求等。 6 質量記錄 QR040201《質量記錄清單》 QR040202《質量記錄處理審批單》 寧波龍峰 混凝土有限公司 質量管理程序文件 文件號： LFQP040202 版本 /修訂： B/0 第 2 頁 共 2 頁 標題： 質量記錄控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 寧波龍峰 混凝土有限公司 質量管理程序文件 文件號： LFQP050601 版本 /修訂： B/0 第 1 頁 共 3 頁 標題： 管理評審控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 1 目的 對公司的質量管理體系進行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ，內容齊全，字跡清晰，不隨便涂改，并應有記錄者的簽名。 3 相關文件 《文件控制程序》 4 職責 負責質量記錄的控制管理和質量記錄的標識、貯存、保存期確定和處理。 合同要求時，應由總經理批準后，允許顧客查閱相關的文件。 質量手冊和程序文件的更改，經批準后，由 辦公室 統(tǒng)一收回需更改的文件，按文件更改申請單上的更改內容實施更改。 文件發(fā)布前的審核和批準 所有文件發(fā)布前都應經相應的授權人員審批。作為資料保留的作廢文件，需加蓋“作廢保留”印章。 2 適用范圍 適用于對本公司質量體系有關的所有文件的控制，包括適當的外來文件。 產品圖樣、工藝文件、各類檢驗文件等由 品質部 組織編制， 品質部 經理審核，總經理批準后發(fā)布。 當文件破損嚴重影響使用時，文件使用人應到 辦公室 辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，文件編號延用舊文件號。 作廢文件的管理 作廢文件由 辦公室 按《文件發(fā)放 /回收 /銷毀 /保留登記表》記錄的發(fā)放數量收回，由 辦公室 統(tǒng)一銷毀，經批準后銷毀。包括適用于本公司 體系運行 的法律法規(guī) 和產品標準 識別和收集，經管理者代表批準后按以上的程序進行控制。 2）專業(yè)性質量記錄：包括 與產品質量有關的質量記錄，與過程控制有關的質量記錄，檢驗，測試和試驗設備的校準記錄，人員培訓考核記錄以及專項質量記錄，如：合同評審記錄，合格供方評價記錄及來自分承包方的質量記錄。 b）采用其它媒體形式的質量記錄，如貯存在電子媒體上的質量記錄，應注意防潮、防壓、防磁，還必須保留原始記錄，以免貯存內容丟 失。