【正文】 源。 綜合管理部 每月組織對(duì)全廠范圍的環(huán)境衛(wèi)生與清潔生產(chǎn)狀況進(jìn)行一次檢查，并填寫(xiě)《環(huán)境檢查記錄》。 對(duì)特定產(chǎn)品的策劃，要制定具體的《質(zhì)量策劃方案》 《質(zhì)量策劃方案》的編制 《質(zhì)量策劃方案》的準(zhǔn)備 與顧客簽定非常規(guī)產(chǎn)品合同時(shí)， 綜合管理 部 應(yīng)及時(shí)通知 廠長(zhǎng) 。 2 適用范圍 本程序適用于所有銷售合同或訂單的評(píng)審。 通過(guò)產(chǎn)品要求的評(píng)審以達(dá)到： a) 確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求； b) 在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前要得到XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 修改號(hào) 0 45/76 顧客確認(rèn)； c) 與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過(guò)評(píng)審解決； d) 通過(guò)初步策劃提供必要的資源及技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的使用要求。 5 相關(guān)文件 《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 6 記錄 合同臺(tái)帳 銷售訂單登記表 產(chǎn)品要求 評(píng)審表 顧客溝通一覽表 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目：采購(gòu)控制程序 修改號(hào) 0 46/76 1 目的 對(duì)生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)和外包過(guò)程進(jìn)行控制，以保證所進(jìn)廠物資符合規(guī)定的要求。 合格供方的供貨情況考核由 綜合管理 部 負(fù)責(zé)，建立合格供方檔案。具體見(jiàn)《供方評(píng)價(jià)表》，得分在 18 分以上的，建議列入合格供方。 合同執(zhí)行完后，業(yè)務(wù)人員仍要保持與顧客的溝通，以得到來(lái)自顧客的必要的信息反饋，特別是對(duì)顧客投訴，要給予必要的答復(fù)。評(píng)審在對(duì)顧客做出正式承諾前即合同和訂單正式簽訂前進(jìn)行。 《質(zhì)量策劃方案》需修訂時(shí)，需由 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的分類 針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)，分為常規(guī)產(chǎn)品的策劃和特定產(chǎn)品的策劃。 4 工作過(guò)程 各部門負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境與辦公環(huán)境的維護(hù)與保持。 維修、保養(yǎng)、潤(rùn)滑 作業(yè)者需正確使用設(shè)備，每天開(kāi)機(jī)前要對(duì)設(shè)施按《維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》進(jìn)行全面檢查，XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) C 題目： 設(shè)施管理控制程序 修改號(hào) 0 40 加注潤(rùn)滑油，并空載運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)異常情況，立即停機(jī)，按 條款執(zhí)行。 4 工作過(guò)程 設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃 設(shè)施的采購(gòu)由 綜合管理 部 根據(jù)生產(chǎn)部的需要和計(jì)劃的安排 ,制定《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后實(shí)施。特殊工種人員在取得相應(yīng)專業(yè)資格前不得上崗。 關(guān)于外部培訓(xùn)， 綜合管理部 負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，安排并通知被培訓(xùn)人有關(guān)事項(xiàng)。 培訓(xùn) 培訓(xùn)要求 全體員工包括管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、 業(yè)務(wù)員和主要設(shè)備的操作者都要經(jīng)過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)。實(shí)施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過(guò)程。任何拖延完成都應(yīng)報(bào)告 廠長(zhǎng) 。 綜合管理部 負(fù)責(zé)與會(huì)人員簽到 ,做好會(huì)議記錄，起草《管理評(píng)審報(bào)告》。 評(píng)審準(zhǔn)備 根據(jù) 本廠 管理評(píng)審周期，按 廠長(zhǎng) 指示 綜合管理部 提前一周下達(dá)書(shū)面的管理評(píng)審計(jì)劃，各部門接到通知后積極準(zhǔn)備管理評(píng)審的輸入材料。通過(guò)各種日常簡(jiǎn)報(bào)、宣傳欄等方式進(jìn)行溝通； 5 有關(guān)文件 6 記錄 會(huì)議記錄 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 管理評(píng)審控制程序 修改號(hào) 0 1 目的 廠長(zhǎng) 定期對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審，確 保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的滿足 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求和顧客的期望，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)于 本廠 的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，以及變化了的情況。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 內(nèi)部溝通 修改號(hào) 0 1 目的 為管理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)部信息交流，保證溝通的順暢充分，特制訂本程序。 4． 5 綜合管理 部 長(zhǎng) 職責(zé) a、在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助組織編寫(xiě)質(zhì)量管理體系文件并對(duì)實(shí)施情況予以監(jiān)督、檢查、落實(shí)和管理； b、在管理者代表的指導(dǎo)下協(xié)助組織并實(shí)施內(nèi)部審核； XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 職責(zé)與權(quán)限 修改號(hào) 0 30 c、做好管理評(píng)審的材料收集準(zhǔn)備工作，參加管理評(píng)審會(huì)并做好管理評(píng)審輸出內(nèi)容的處置和落實(shí)； d、負(fù)責(zé)組織對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中不合格的評(píng)審以及糾正措施和預(yù)防措施 的管理； e、負(fù)責(zé)人力資源方面的管理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； f、 根據(jù)確立的崗位和戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)計(jì)各崗位職能、職責(zé)，主要工作目標(biāo)； g、 負(fù)責(zé)制定銷售方面的營(yíng)銷計(jì)劃，組織銷售開(kāi)發(fā)客戶； h、 組織銷售合同的評(píng)審、審批工作； i、 負(fù)責(zé)供方的選擇和評(píng)價(jià)，建立供方檔案； j、 負(fù)責(zé)所用原輔材料的采購(gòu)工作； k、 負(fù)責(zé)顧客滿意信息的獲取和利用 ； l、 做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。 2 適用范圍 適用于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和在質(zhì)量管理體系中負(fù)有專項(xiàng)職責(zé)的人員。 4 工作過(guò)程 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì) 本廠 質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)中 條款 —— 總要求。 廠長(zhǎng) 應(yīng)確保在 本廠 的各職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)， 綜合管理部 制定具體的《質(zhì)量目標(biāo)管理方案》，把 本廠 的目標(biāo)分解到各職能部門； 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況每半年組織一次監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果向廠長(zhǎng) 匯報(bào)。 4． 5 廠長(zhǎng) 通過(guò)每年定期的管理 評(píng)審活動(dòng)，檢查質(zhì)量方針的執(zhí)行情況，評(píng)審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和有效性。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本 號(hào) A 題目： 質(zhì)量方針 修改號(hào) 0 1 目的 確保 本廠 宗旨的適宜性，并變成全體員工的行為準(zhǔn)則 。 對(duì)滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性，首先由 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)層和各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)并統(tǒng)一思想，其次是實(shí) 施逐級(jí)的質(zhì)量教育制度，以各種方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的重要性， 廠長(zhǎng) 主持建立并保持以顧客關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系，組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，頒布《質(zhì)量管理手冊(cè)》，確保全體員工對(duì)《質(zhì)量管理手冊(cè)》以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解一致，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行； 通過(guò)合同評(píng)審、及時(shí)與顧客溝通以及顧客滿意度的調(diào)查等工作進(jìn)行落實(shí)； 質(zhì)量目標(biāo)通過(guò)分解到相關(guān)的部門予以落實(shí)； 廠長(zhǎng) 主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，每年至少進(jìn)行一次。 存檔的記錄原則上不得離開(kāi)存儲(chǔ)房間查閱，查閱人員應(yīng)就地查閱，如確須在存儲(chǔ)房間外使用有關(guān)記錄，應(yīng)嚴(yán)格登記并不得損壞，及時(shí)歸還。 各部門有關(guān)人員必須按《質(zhì)量管理手冊(cè)》要求對(duì)有關(guān)事實(shí)活動(dòng)予以記錄。任何原件不允許外借。一般只保留作廢文件原件。當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替崗位的人員審批。一旦發(fā)現(xiàn)，將由文件管理員收回處理。 體系文件的發(fā)放由 綜合管理部 文件管理員按照經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)的《文件發(fā)放范圍審批表》進(jìn)行發(fā)放文件。技術(shù)性文件應(yīng) 完整、準(zhǔn)確、統(tǒng)一，相關(guān)文件應(yīng)相互協(xié)調(diào)，并由生產(chǎn) 部 長(zhǎng)審批。 2 適用范圍 本程序適用于 GB/T1900120xx 所要求的體系文件和資料以及與產(chǎn)品過(guò)程有關(guān)的技術(shù)性文件、外來(lái)文件與資料的管理和控制活動(dòng)。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的修改和換版 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的修改 綜合管理部 負(fù)責(zé)收集各部門對(duì)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的修改意見(jiàn)并進(jìn)行修改，經(jīng)過(guò) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后， 綜合管理部 負(fù)責(zé)將新版本的《質(zhì)量管理手冊(cè)》或修改后的新頁(yè)，及時(shí)通知 綜合管理部 發(fā)給所有受控《質(zhì)量管理手冊(cè)》的持有者，同時(shí)收回作廢的手冊(cè)或作廢部分。僅受控版本的持有者可得到更改信息和最新版本。 3 職責(zé) 綜合管理部 負(fù)責(zé)本手冊(cè)的編制； 管理者代表負(fù)責(zé)本手冊(cè)的審核和貫徹； 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)本手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施； 綜合管理部 負(fù)責(zé)本手冊(cè)的復(fù)印、發(fā)放和管理。 第二層次文件 —— 作為質(zhì)量管理手冊(cè)的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。 本廠 質(zhì)量管理體系是以上述四大過(guò)程為基礎(chǔ)，并通過(guò)識(shí)別這些眾多關(guān)聯(lián)過(guò)程，確定這些過(guò)程的相互作用，規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則，測(cè)量及分析過(guò)程的信息，達(dá)到確保顧客滿意和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 3 職責(zé) 3． 1 廠長(zhǎng) 領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并保持； 3． 2 管理者代表 具體落實(shí) 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并保持； 3． 3 綜合管理部 配合領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系。 降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等 級(jí)的改變。 合格 (符合 )：滿足規(guī) 定的要求。 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于對(duì)達(dá)到質(zhì)量要求提供信任。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 3 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目：術(shù)語(yǔ)和定義 修改號(hào) 0 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語(yǔ)》的定義 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 1/2 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目：適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn) 修改號(hào) 0 1 適用范圍 總則 本《手冊(cè)》依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合 本廠 實(shí)際情況編制而成。 特此發(fā)布！ 廠長(zhǎng) ： 簽名： 二 OO七 年 三 月 十八 日 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目：授權(quán)令 修改號(hào) 0 為了保證 本廠 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán) 同志為管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體 系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 向 廠長(zhǎng) 報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，以供評(píng)審并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)； 確保全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜外部溝通與聯(lián)絡(luò) 。 本廠 主要加工、銷售掛面、切面 ，產(chǎn)品 質(zhì)量?jī)?yōu)良，贏得了消費(fèi)者的青睞 。 本手冊(cè)也適用于第二方和第三方對(duì) 本廠 質(zhì)量管理體系審核。 質(zhì)量方針：由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的宗旨和方向。 持續(xù)改進(jìn)：為提高滿足要求的能力而反復(fù)進(jìn)行的活動(dòng)。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 驗(yàn)證：規(guī)定要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是 本廠 在生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中，對(duì)影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制的過(guò)程。 本廠 目前無(wú)外包過(guò)程 。 第三層次文件 —— 記錄 ：是質(zhì)量管理手冊(cè)和工藝文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》由 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)，簽署發(fā)布令，并規(guī)定實(shí)施日期。 妥善保管《質(zhì)量管理手冊(cè)》，不得損壞、丟失或向外界提供復(fù)印件。 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》只能由 綜合管理部 按需要進(jìn)行復(fù)制，其它任何部門或人員不得翻印或復(fù)制。 管理者代表負(fù)責(zé)體系文件和其它有關(guān)管理制度的組織編制。 質(zhì)量管理手冊(cè)的編號(hào)： YFGQ/ QM―― 20xx 質(zhì)量管 理手冊(cè)發(fā)布的年號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)的英文縮寫(xiě)（ Quality Manual） 本廠 的代號(hào) 三級(jí) 文件的編號(hào)： YFGQ/ WI―― XX 該作業(yè)文件的編號(hào)，用 01， 02?? 數(shù)字表示 作業(yè)文件的英文縮寫(xiě)（ Working Instruction） 本廠 的代號(hào) 的編號(hào)： A 版本號(hào) 該記錄順序號(hào)，用 01， 02?? 數(shù)字表示 本廠 的代號(hào) 文件編號(hào)同時(shí)按英文字母順序標(biāo)識(shí)其版本號(hào)（從 A 開(kāi)始，按 A、 B、 C?? 遞加）和修改狀態(tài) (從 0 開(kāi)始，按 0、 2??