【正文】 寧波龍峰 混凝土有限公司 質量管理程序文件 文件號： LFQP 版本 /修訂： B/0 第 1 頁 共 1 頁 標題： 封面 生效日期 : 20xx 年 10月 1 日 程序文件 匯編 版本： B/0 編制 /日期： ISO 小組 批準 /日期： 控制狀態(tài)： 20xx0925 發(fā)布 20xx1001 實施 受 控 寧波龍峰 混凝土有限公司 質量管理程序文件 文件號： LFQP 版本 /修訂： B/0 第 1 頁 共 1 頁 標題： 程序文件清單 生效日期 : 20xx 年 10月 1 日 序號 ISO9001:20xx對應條款 程序文件編號 文件名稱 版本號 歸口 部門 1 LFQP0401 文件控制程序 B/0 辦公室 2 LFQP0402 記錄控制程序 B/0 辦公室 3 LFQP0501 管理評審控制程序 B/0 總經理 4 LFQP0601 人力資源管理 控制程序 B/0 辦公室 5 LFQP0602 設備管理 控制程序 B/0 設備 部 6 LFQP0701 與顧客有關的過程控制程序 B/0 辦公室 7 LFQP0702 采購管理控制程序 B/0 辦公室 8 LFQP0703 生產控制程序 B/0 生產部 9 LFQP0801 內部審核控制程序 B/0 管理者代表 10 LFQP0802 監(jiān)視和測量控制程序 B/0 品質部 11 LFQP0803 不合格品控制程序 B/0 品質部 12 LFQP0803 數據分析控制程序 B/0 品質部 13 LFQP0804 糾正和預防措施控制程序 B/0 品質部 寧波龍峰 混凝土有限公司 質量管理程序文件 文件號： LFQP040201 版本 /修訂： B/0 第 1 頁 共 4 頁 標題： 文件控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 1 目的 對質量管理體系所要求的文件進行控制，并保證對質量體系有效運行起重要作用的各個場所都能使用相應文件的有效版本。 2 適用范圍 適用于對本公司質量體系有關的所有文件的控制，包括適當的外來文件。 3 相關文件 《質量記錄控制程序》 4 職責 是文件的歸口管理部門，負責文件的標識、發(fā)放、更改、收回、歸檔和作廢處理等活動的控制管理。 總經理負責組織質量手冊和程序文件的審批。 5 作業(yè)程序 文件的控制范圍包括以下四類： a）質量體系文件，包括：質量手冊、程序文件、指導性文件、記錄。 b）外來文件 包括：法律、法規(guī)、國家和行業(yè)標準及規(guī)程、顧客提供的資料等； c）其他的管理性文件 文件的標識 質量手冊、程序文件以文件編號、版本號及 “受控”和“非受控”印章標識，其它文件采用文件編號及“受控”印章標識；國家標準、行業(yè)標準以原標準號及“受控”印章標識；作廢文件以“作廢”印章標識。作為資料保留的作廢文件，需加蓋“作廢保留”印章。 文件的編寫、審核、批準和發(fā)布 ISO 小組組織編寫質量手冊，經管理者代表審核，總經理批準發(fā)布。 ISO 小組 組織編寫程序文件，管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布。 產品圖樣、工藝文件、各類檢驗文件等由 品質部 組織編制， 品質部 經理審核，總經理批準后發(fā)布。 其它管理性文件 由管理者代表協(xié)調組織相關部門編寫會簽，管理者代表審核后批準發(fā)布。 ： LFQP XXXX 從 01開始自然順序號 過程代號對應標準的第 X章 程序文件 寧波龍峰 混凝土有限公司 寧波龍峰 混凝土有限公司 質量管理程序文件 文件號： LFQP040201 版本 /修訂： B/0 第 2 頁 共 4 頁 標題： 文件控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 第三層次指導性文件編號為： LF WI XXXX 從 01開始自然順序號 過程代號對應標準的第 X章 指導性文件 寧波龍峰 混凝土有限公司 表格 其編號采用： QR XXXXXX 從 01開始的順序號 與程序文件對應的編號 表格 /修訂次 版本號 /修訂次： XX/XX，表示第幾版本 /第幾次修訂 ,用兩位阿拉伯數字表示。新版未經修訂時：B/0，版本為 01，修訂次為 00。 技術文件編號 生產 工藝文件編號： LCXXXXXX 對應的產品編號 加工工藝過程代號 外來文件按原各自的編號 ,外來文件無編號的則按 XX順序號 進行編號。 文件發(fā)布前的審核和批準 所有文件發(fā)布前都應經相應的授權人員審批。 文件由 辦公室 根據文件的實際需要，經管理者代表批準后，按規(guī)定的范圍統(tǒng)一發(fā)放。 文件發(fā)放時，領用人須在文件收發(fā)登記表上簽名。 當文件破損嚴重影響使用時，文件使用人應到 辦公室 辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，文件編號延用舊文件號。 所用文件如有丟失，文件使用人應及時報告，申請補領，補發(fā)的文件延用舊文件號，并在文件發(fā)放記錄注明補發(fā)。 文件的更改 文件更改必須由文件更改提出人填寫《文件更改申請單》，寫明更改理由，更改內容，提交原審批部門審批。必要時還需經相關部門會簽，征求相關部門對更改的意見。 更改文件應由原審批部門審批，如由于原審批部門撤并或職能調整需指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景材料。 質量手冊和程序文件的更改，經批準后，由 辦公室 統(tǒng)一收回需更改的文件，按文件更改申請單上的更改內容實施更改。 文件經 10 次更改或需進行大范圍修改時應進行換版，換版應經原批準職能部門批準，新版本發(fā)布時應收回舊版本。 為有效地對文件的更改實施控制， 辦公室 應編制《文件控制清單》，及時記錄文件的修訂狀態(tài)，以防使用失效或作廢的文件。 作廢文件的管理 作廢文件由 辦公室 按《文件發(fā)放 /回收 /銷毀 /保留登記表》記錄的發(fā)放數量收回，由 辦公室 統(tǒng)一銷毀，經批準后銷毀。 需作資料保留的作廢文件，經管理者代表批準后，由 辦公室 蓋 “作廢保留”印章后文件清單上注明。 文件的歸檔和借閱 文件進行分類歸檔，所有下發(fā)文件 辦公室 保留完整的一份作存檔。 已歸檔的文件，如需查閱，經 辦公室 負責人同意后可以查閱。 借閱的文件，借閱人不得擅自復制、涂改。 合同要求時，應由總經理批準后，允許顧客查閱相關的文件。 外來文件的控制 直接引用的各類外部文件，按本程序發(fā)放辦法發(fā)放使用。外部文件的有效版本信息由管理者代表負責收集，需 加蓋“外來文件”印章。包括適用于本公司 體系運行 的法律法規(guī) 和產品標準 識別和收集，經管理者代表批準后按以上的程序進行控制。 辦公室 負責 不定期 核查公司所執(zhí)行的有關國家及地方等法律性文件的有效性。 寧波龍峰 混凝土有限公司 質量管理程序文件 文件號： LFQP040201 版本 /修訂： B/0 第 3 頁 共 4 頁 標題： 文件控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 文件的形式可以是：書面、電子媒體等多種形式。 6 質量記錄 QR040101《文件發(fā) 放 /回收登記表》 QR040102《文件更改申請單》 QR040103《 受控 文件清單》 QR040104《外來文件清單》 寧波龍峰 混凝土有限公司 質量管理程序文件 文件號： LFQP040201 版本 /修訂： B/0 第 4 頁 共 4 頁 標題： 文件控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 寧波龍峰 混凝土有限公司 質量管理程序文件 文件號： LFQP040202 版本 /修訂： B/0 第 1 頁 共 2 頁 標題： 質量記錄控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 1 目的 對質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制，以提供質量 體系符合要求和有效運行的客觀依據。 2 適用范圍 適用于本公司質量活動和質量運行的相關記錄。 3 相關文件 《文件控制程序》 4 職責 負責質量記錄的控制管理和質量記錄的標識、貯存、保存期確定和處理。 。 5 作業(yè)程序 凡是能證明產品符合規(guī)定要求和質量體系有效運行的質量記錄均應列入控制范圍，可分以下兩大類： 1）綜合性質量記錄：包括管理評審記錄，質量體系審核記錄，以及糾正和預防措施有關的質量記錄。 2）專業(yè)性質量記錄：包括 與產品質量有關的質量記錄，與過程控制有關的質量記錄，檢驗，測試和試驗設備的校準記錄，人員培訓考核記錄以及專項質量記錄，如：合同評審記錄，合格供方評價記錄及來自分承包方的質量記錄。 ，辦法如下： a）各職能部門負責管轄范圍內質量記錄的管理，要妥善保管，做到分類清楚，查閱方便； b）在每年末將需要移交管理者代表歸檔的質量記錄交管理者代表。 ，其表格的設