【正文】 內(nèi)審員編寫所負(fù)責(zé)審核部門的《內(nèi)部審核報(bào)告》，交審核組長；審核組長據(jù)此編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，并提出報(bào)告的 分發(fā)范圍建議； 報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后制作、分發(fā)。 要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 糾正措施：為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 公司質(zhì)量管 理體系覆蓋的所有工程項(xiàng)目都應(yīng)執(zhí)行該程序。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品或重大不合格品時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫《嚴(yán) 重（重大）不合格品處理記錄》，組織有關(guān)人員（必要時(shí)報(bào)公司工程部或會同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、顧客）對不合格情況進(jìn)行評審。 項(xiàng)目部應(yīng)妥善保存不合格品處理記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄，并 將有關(guān)信息報(bào)告 行政中心 。 適用范圍 本程序適用于公司現(xiàn)存和潛在不合格原因所采取的糾正和預(yù)防措施。 對工程部出臺的正式糾正措施計(jì)劃報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)給各責(zé)任部門執(zhí)行，由各公司或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，并由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施監(jiān)督和驗(yàn)證，并做好記錄。 對已出臺的正式預(yù)防措施分發(fā)給相應(yīng)潛在不合格或不符合項(xiàng)的部門，并由其組織具體實(shí)施，工程部負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施監(jiān)督。 由工程 部組織有關(guān)部門對預(yù)防措施草案進(jìn)行會議評審，如符合要求和基本符合要求的經(jīng)修改后出臺正式預(yù)防措施，如不符合要求，則返回其原起草部門編制或修改。 由工程部針對不合格、不符合原因及因素，依照有關(guān)國家規(guī)范、行政法規(guī)及本集團(tuán)公司有關(guān)管理制度，制定糾正措施草案，并連同相關(guān)資料報(bào)送主管副總經(jīng)理。原因分析主要從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個方面進(jìn)行： a. 操作人員技術(shù)不熟練，缺乏必要的培訓(xùn)； b. 施工機(jī)具選擇不當(dāng)，不能滿足要求； c. 使用的原材料不合格，依據(jù)原材料試驗(yàn)記錄； d. 施工過程和施工方案不適當(dāng)，技術(shù)交底不詳細(xì)，甚至有誤，可依據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收記錄、施工記錄、操作人員的陳述； e．施工環(huán)境不適宜。 對嚴(yán)重不合格品或重大不合格品處理后應(yīng)重新按產(chǎn)品監(jiān)視和測量的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并將處理結(jié)果填入處理記錄。項(xiàng)目部或施工班組接到通知后，要及時(shí)安排整改，整改完成后進(jìn)行自檢， 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP06 生效日期 主 題 不合格控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 3 頁 共 4 頁 并在《整改通知單》上填寫處理情況和和自檢結(jié)果，通知驗(yàn)證人驗(yàn)證，由驗(yàn)證人做好驗(yàn)證記錄。 公司工程部負(fù)責(zé)本程序文件的編制和更改，負(fù)責(zé)具體的監(jiān)控和實(shí)施。） 讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。本程序不適用于不合格物資的控制，不合格物資按《物資控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。擬制《審核計(jì)劃》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)； 《審核計(jì)劃》批準(zhǔn)后，審核組長提前半個月向每個受審核方發(fā)出通知，受審核部門如 有異議，可提前 3 天通知審核組長，經(jīng)協(xié)商再行調(diào)整安排； 審核組長準(zhǔn)備審核資料 ,明確審核準(zhǔn)則及要求，并將相關(guān)資料交內(nèi)審員； 內(nèi)審員應(yīng)針對所負(fù)責(zé)審核部門編制分《審核計(jì)劃》交審核組長簽字。 審核組長：負(fù)責(zé)審核階段職責(zé)內(nèi)的工作。 物流中心、技術(shù)中心根據(jù)《物質(zhì)供應(yīng)商資格審查表》對物質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行考查并對《物質(zhì)樣品 /樣本》進(jìn)行分析，填寫《物質(zhì)供應(yīng)商綜合評價(jià)表》。 主要材料、設(shè)備到達(dá)施工現(xiàn)場后通知項(xiàng)目經(jīng)理組織人員對材料、設(shè)備的外觀質(zhì)量、型號、包裝方式、附件進(jìn)行驗(yàn)收清點(diǎn)、如驗(yàn)收合格在《材料配送單》上簽字，存工程項(xiàng)目部、物流中心、財(cái)務(wù)投資中心各存一份。 如果《材料設(shè)備采購單》發(fā)生變更（變更內(nèi)容見評審內(nèi)容 ）則要重新開具《材料設(shè)備采購單》。交項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、設(shè)計(jì)師、工程部經(jīng)理、物流總監(jiān)審批后物流中心統(tǒng)計(jì)員錄入電腦以便查閱及成本管理。 適用范圍 適用于公司相關(guān)工程物質(zhì)、設(shè)備的采購及使用管理的過程控制，對供應(yīng)商的評定。確需離開公司的，填寫《離職交接單》進(jìn)行交接。外訓(xùn)前先簽訂培訓(xùn)協(xié)議，包括合同內(nèi)容服務(wù)年限、內(nèi)部轉(zhuǎn)訓(xùn)、有關(guān)證書的保管 、學(xué)習(xí)資料管理等內(nèi)容。 培訓(xùn) 新員工培訓(xùn) 新員工入職 3 日內(nèi)由人事專干進(jìn)行培訓(xùn)，介紹公司背景、文化、基本制度、日常行為規(guī)范，主要包括文件與資料的管理、記錄管理、內(nèi)部溝通、人力資源管理、質(zhì)量方針與目標(biāo)管理等。評估原則：根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際需要，工程技術(shù)人員、施工人員根據(jù)項(xiàng)目情況，管理 人員根據(jù)人員定編表。 3 .0 職責(zé) 人力資源中心負(fù)責(zé)組織人力資源的崗位分析、需求評估、招聘、培訓(xùn)、考核和任用。 填寫完整的質(zhì)量記錄，需要作為資料報(bào)送相關(guān)部門時(shí)，應(yīng)有發(fā)放清單。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP02 生效日期 主 題 質(zhì)量記錄控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 相關(guān)質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)吻合、前后銜接。 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP02 生效日期 主 題 質(zhì)量記錄控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 本公司質(zhì)量記錄標(biāo)識包括記錄名稱、使用部門、編號。機(jī)密和絕文件限定發(fā)放和閱讀范圍，隨時(shí)上鎖保管，不得帶出公司；秘密文件允許在公司內(nèi)部公開，但不得帶出公司。 使用管理 各部門依據(jù)所分發(fā)文件登錄在部門收文一覽表上，當(dāng)多份文件放在一個文件夾中時(shí)，要列出文件清單，文件的擺放指定部門文件管理員，并存放在指定位置，不得擅自外借、涂改、亂畫、復(fù)印等。 職責(zé) 行政中心檔案室負(fù)責(zé)集團(tuán)所有文件與資料的歸口管理及文件、資料 的發(fā)放、變更、回收記錄，發(fā)放范圍由管理者代表確定。 文件的編寫 責(zé)任部門參照《文件編寫規(guī)范》進(jìn)行編寫，提交給評審部門進(jìn)行審核，審核通過后交相關(guān)責(zé)任人核準(zhǔn)，審核批準(zhǔn)過程記錄在《文件的制定、修改、廢止申請單》上。 外來文件的管理：有關(guān)法律法規(guī)、政府職能部門的來文，根據(jù)內(nèi)容確定評審人員評審后再傳閱；與產(chǎn)品、技術(shù)相關(guān)的文件資料要進(jìn)行登記，需要傳閱 / 借閱的辦理傳閱 /借閱手續(xù)，所有外來文件由行政中心檔案室統(tǒng)一管理，并填寫《外來文件一覽表》。 相關(guān)文件 《技術(shù)資料管理規(guī)范》 《文件編寫規(guī)范》 相關(guān)記錄 《文件的制定、修改、廢止申請單》 《文件分發(fā) /回收記錄》 《文件補(bǔ)發(fā)申請單》 《更新文件一覽表》 《文件銷毀單》 《文件清單》 附件 湖南創(chuàng)元空調(diào)有 限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP02 生效日期 主 題 質(zhì)量記錄控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 目的 為使質(zhì)量體系有效運(yùn)作，提供證明工程滿足規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)作的證據(jù)，作為質(zhì)量改善和追溯的依據(jù)，特制定本程序。 記錄表更改與增刪 a、質(zhì)量記錄表在使用過程中可根據(jù)需要增刪或更改，報(bào)管理者代表審批后，填寫《文件更改通知單》，并 報(bào)行政中心備案。 質(zhì)量記錄的查閱與索取 公司內(nèi)部人員可根據(jù)需要從電腦里查閱質(zhì)量記錄、紙張形式的文件查閱 /索取需征得部門行政中心負(fù)責(zé)人的同意，辦理借閱手續(xù)，填寫《質(zhì)量記錄借閱登記表》，并按時(shí)歸還。 質(zhì)量記錄的保存期限詳見《質(zhì)量記錄一覽表》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度人員需求計(jì)劃、年 度培訓(xùn)計(jì)劃和部門負(fù)責(zé)人的崗位分析。發(fā)布時(shí)間視所需人員到崗時(shí)間的預(yù)期而定。 新員工轉(zhuǎn)正 試用期滿前，由本人填寫《員工轉(zhuǎn)正申請表》提出轉(zhuǎn)正申請，經(jīng)主管綜合評估后，報(bào)人力資源中心負(fù)責(zé)人簽署意見。受訓(xùn)人員在《培訓(xùn)記錄表》上簽到，培訓(xùn)結(jié)果的評估可以通過現(xiàn)場問答、考試分?jǐn)?shù)等方式進(jìn)行?？己藘?nèi)容參照《考核表》。 采購流程圖 :(見附件 ) 程序 采購物品的分類 設(shè)備類：構(gòu)成工程的主要部份或關(guān)健部位、直接影響用戶的使用或安全性能、可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物質(zhì)，如空調(diào)主機(jī)、風(fēng)機(jī)盤管 及風(fēng)柜、板式換 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP04 生效日期 主 題 工程物資采購控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 2 頁 共 6 頁 熱器、鍋爐、攝像機(jī)、電腦、自動道閘、 UPS 電源、水泵、車輛檢測器、聯(lián)網(wǎng)交換機(jī)、硬盤錄像機(jī)等，本文件簡稱 A 類。 物流中心根據(jù)《項(xiàng)目材料、設(shè)備預(yù)算清單》及《材料計(jì)劃申報(bào)單，確定主要材料、設(shè)備的采購周期、供應(yīng)商及《主要主材、設(shè)備合同》的 簽訂。 采購物質(zhì)的出入庫 采購物質(zhì)的出庫 湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 程 序 文 件 編 號 XZOP04 生效日期 主 題 工程物資采購控制程序 版 次 A 修改狀態(tài) 00 頁 碼 第 4 頁 共 6 頁 物流中心根據(jù)確認(rèn)后的《材料設(shè)備采購單》