【正文】 歸檔文件清單 JHHF04—003—2015序號文件名稱編號發(fā)布年限份數(shù)歸檔人時間 文件更改記錄JHHF04—004—2015時間文件名稱編 號申請部門申請人更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：領(lǐng)導(dǎo)意見 簽字： 文件銷毀申請 JHHF 04—05—2015時 間申請部門申請人文件名稱編號銷毀陳述原因：更改人審核人批準(zhǔn)人備注：記錄控制程序JHHF 020220151. 目的對質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制。 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項目用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名，不允許空白。 記錄銷毀處理記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》交辦公室審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由檔案室專人執(zhí)行銷毀。 辦公室負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下收集提供管理評審所需資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施效果跟蹤驗證。 辦公室根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》規(guī)定保管，包括管理評審計劃，評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 各部門a. 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；b. 負(fù)責(zé)在辦公室監(jiān)督下本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 新員工培訓(xùn)a. 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識，相關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)。 評價培訓(xùn)結(jié)果的有效性a. 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b. 每年12月份，辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度培訓(xùn)計劃；c. 辦公室加強日常員工工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與從事的工作相適應(yīng)。職責(zé)，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。通常習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c. 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 于對口頭訂單，銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（傳真、電話）—。必要時對更改的內(nèi)容還需再評審。乙方辦理全款 元給甲方。合同生效及其它：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對采購物資的進貨檢驗?？梢园ㄒ韵聝?nèi)容a. 體系認(rèn)證證書；b. 本公司對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；c. 本組織及供方其他顧客的滿意度調(diào)查；d. 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；e. 供方財務(wù)狀況及服務(wù)能力等。但對國家授權(quán)的計量試驗室，可不做服務(wù)質(zhì)量評價。，供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和物資放行的方法。 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、過程參數(shù)。 過程確認(rèn) 生產(chǎn)工藝流程圖（見附件）。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。b. 當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身要求（因質(zhì)量引起的投訴），其追溯性路線是：顧客接受產(chǎn)品合格證→過程控制記錄→領(lǐng)料單→采購產(chǎn)品標(biāo)識。 產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法應(yīng)考慮；a. 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b. 按照包裝標(biāo)識的要求進行搬運，保持搬運道路暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c. 對易損、危險物品應(yīng)制定專門的作業(yè)文件或使用專用搬運工具；d. 天車、叉車操作工應(yīng)有國家勞動部門培訓(xùn)合格證書，持證上崗，并按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。 產(chǎn)品交付后的活動 銷售部負(fù)。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、誤用。產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身在的標(biāo)識。氯基復(fù)合肥氨酸法加工工藝流程如下：原料氯化銨、磷銨、氯化鉀、填料等經(jīng)計量造粒機氣氨、硫酸經(jīng)計量分別蒸汽尾氣洗滌系統(tǒng)干 燥熱風(fēng)排空尾氣處理系統(tǒng)排空冷 卻空氣尾氣處理系統(tǒng)排空篩 分成 品篩 分尾氣處理系統(tǒng)排空c. 由工藝技術(shù)部確定最佳工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)批準(zhǔn)實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d. 過程的再確認(rèn)： 按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（材料、設(shè)施、人員的變化），應(yīng)對上述過程進行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。范圍適用于對產(chǎn)品的形成，過程確認(rèn)、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品的交付和交付后的活動，標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。 本公司的采購文件包括：《采購計劃》《臨時采購申請單》《采購物資分類明細(xì)表》《采購單》《采購合同》《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適宜進行審批。 每年對合格供方進行一次復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，依據(jù)規(guī)定對其進行評價，評價不合格，取消供貨資格。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。b. 負(fù)責(zé)制定采購計劃和有關(guān)采購要求的文件，執(zhí)行采購規(guī)定。違約責(zé)任：非因不可抗力，任何一方不能按照本合同的規(guī)定履行合同則構(gòu)成違約，未違約方有權(quán)向違約方要求損害賠償。對于有特殊要求的，必須填寫“產(chǎn)品要求評審表”，然后簽定正式合同。 銷售部負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、供應(yīng)部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評審表》，簽名確認(rèn)、銷售部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性進行評審，填寫《產(chǎn)品要求評審表》相關(guān)欄目，物流部經(jīng)理簽字確認(rèn)即完成了評審。程序概述 顧客需求的識別銷售部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中。并加以實施和保持。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（ b、c） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a. 滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b. 違犯這些要求將會造成嚴(yán)重后果；c. 自己從事的活動與公司發(fā)展相輔相成。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審核批準(zhǔn)后，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系，規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。編制: 批準(zhǔn): 日期:管理評審會議通知 JHHF04—008—2015時 間地 點主持人人員會議議程：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評審報告 JHHF04—009—2015評審時間評審地點主持人評審目的：驗證和評價質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證辦公室根據(jù)糾正、預(yù)防措施程序控制規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會：a. 審核結(jié)果包括內(nèi)審、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b. 顧客的反饋包括滿意程度的測量及與顧客溝通的結(jié)果；c. 通過過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性測量和監(jiān)視的結(jié)果；d. 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e. 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g. 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。職責(zé) 總經(jīng)理主持質(zhì)量管理體系評審活動。 辦公室每半年對各部門記錄的使用、管理情況進行認(rèn)真的檢查，并作好記錄。設(shè)計好記錄，經(jīng)質(zhì)檢科同意，報辦公室備案并印刷發(fā)放。 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行HTG02022015《記錄控制程序》規(guī)定。 文件的作廢與銷毀a. 所有失效或作廢文件，由相關(guān)責(zé)任主管部門指定專人從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋作廢印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b. 為某種原因，需要保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)適當(dāng)進行標(biāo)識；c. 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 文件的更改a. 《質(zhì)量手冊》由辦公室組織更改、填寫《文件更改申請單》經(jīng)管理者代表審核，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。 文件編號公司文件分為四級a. 《質(zhì)量手冊》編號為JHHF 01012015b. 《程序文件》，編號為JHHF 02002015JHHF代表公司；02代表二級文件；00代表程序文件序號；2015代表成文時間。河南駿化化肥有限公司 程序文件 JHHF02002015 第 124 頁 共 125 頁河南駿化化肥有限公司程 序 文 件（JHHF 02002015）2015年6月1日 發(fā)布 2015年6月11日 實施河 南 駿 化 化 肥 有 限 公 司地 址： 駐馬店市練江路358號目 錄序號 文件名稱 頁次1…… 文件控制程序…………………………………………… 3112…… 記錄控制程序…………………………………………… 12143…… 管理評審控制程序………………………………………15234…… 人力資源控制程序………………………………………24305…… 與顧客有關(guān)過程控制程序………………………………31436…… 采購控制程序……………………………………………44547…… 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序………………………………55728…… 監(jiān)視和測量裝置控制程序………………………………73799…… 顧客滿意程度測量程序…………………………………808810…… 內(nèi)部審核程序……………………………………………899911…… 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量………………………………10010212…… 不合格品控制程序………………………………………10310413…… 糾正措施控制程序………………………………………10510714…… 預(yù)防措施控制程序………………………………………107108編 審 人 員批 準(zhǔn)： 吳 建 國審 核： 侯平來編寫人員：張永俊 李明生 孫威 李志才 馬峰李豐收 張新和 景領(lǐng) 王家振 楊留偉地址：駐馬店市練江路358號郵編：463000電話：03962975968傳真：03963826661文件控制程序JHHF 02012015目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行