【正文】 評估 的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn) 。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： a）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b） 質(zhì)管部 和生產(chǎn)部 對樣品進(jìn)行驗證， 填寫相應(yīng)的驗證記錄 ，填寫《供方調(diào)查評估表》中相關(guān)欄目，反饋給 采購人員 ； c）樣品如不合格 可再送樣，但最多不能超過 三 次； 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 嚴(yán)重質(zhì)量問題指的是： A 類物資因質(zhì)量不合格，造成半成品、成品批量不合格。 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 Q/TRamp。 提供 給 供方圖紙、樣品登記表 Q/TRamp。 辦公室 和生產(chǎn)部： 負(fù)責(zé) 組織 對 相關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核， 質(zhì)管部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 的檢驗和試驗工作。即按圖樣，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)； 生產(chǎn)部 對過程適宜性進(jìn)行跟蹤并進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。對檢測設(shè)備的管理見程序文件《監(jiān)視和測量裝置的 控制程序 》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程 的 確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 ：見工作文件《產(chǎn)品 生產(chǎn) 工藝 流程 》。 d） 保存必需的確認(rèn)記錄，如能證實設(shè)備認(rèn)可、人員資格鑒定、過程能力評定、生產(chǎn)報表和檢驗等活動的記錄。 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 4 頁 共 5 頁 4. 4 產(chǎn)品可追溯性 4. 4. 1 為使本公司質(zhì)量得以不斷改進(jìn)，產(chǎn)品生產(chǎn)階段（如 訂單編號、生產(chǎn)計劃編號、采購單編號、馬達(dá)的系列號等 ）所用的相關(guān)質(zhì)量記錄，在需要時， 質(zhì)管部 進(jìn)行產(chǎn)品追溯； 4. 4. 2 當(dāng)顧客規(guī)定有特殊要求時，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行整批或部分作出唯一性標(biāo)識，記錄應(yīng)并予以維持； 4. 4. 3 對產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識的而未作標(biāo)識的產(chǎn)品，應(yīng) 要求 該責(zé) 屬部門進(jìn)行確認(rèn)并重新予以標(biāo)識。 產(chǎn)品包裝 產(chǎn)品包裝作業(yè)須應(yīng)依據(jù) 銷售 提供之顧客要求的方式予以包裝，產(chǎn)品包裝前應(yīng)由檢驗人員依據(jù)《檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗，合格產(chǎn)品再行包裝，完成后須由檢驗人員依據(jù)《檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》予以驗證，對檢驗結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量記錄（檢驗記錄表），并經(jīng) 部門經(jīng)理 （或經(jīng)授權(quán)者）核準(zhǔn)。 特殊過程確認(rèn)表 Q/TRamp。 出庫單 Q。 生產(chǎn)日報表 Q/TRamp。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品在生產(chǎn)加工和最終交付直到目的地的期間，應(yīng)保持產(chǎn)品的標(biāo)識和質(zhì)量特性不要發(fā)生變化，以確保符合顧客要求，包括產(chǎn)品搬運、儲存、包裝及交付。 4. 3. 3 原材料 入庫標(biāo)識應(yīng)由 倉管員 予以維持，無標(biāo)識之物料不得歸位；標(biāo)識應(yīng)明確標(biāo)明型號規(guī)格、名稱、數(shù)量、入庫日期等，所標(biāo)識之內(nèi)容應(yīng)予以在帳目上顯現(xiàn)； 半成品 、產(chǎn)品入庫后應(yīng)由 倉庫 相關(guān)人員負(fù)責(zé)標(biāo)識 ， 記錄及管制作業(yè)； 4. 3. 4 加工中的產(chǎn)品在該工序完成時，應(yīng)由操作者或各流線負(fù)責(zé)人督導(dǎo)并予以標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括： 產(chǎn)品 名稱、 規(guī)格型號 、生產(chǎn)數(shù)量、日期等 。 b） 對 這些 過程所使用的設(shè)備、設(shè)施能力 進(jìn)行確認(rèn) ；特殊工序操作人員需進(jìn)行崗前培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 4）最終產(chǎn)品檢測后的放行責(zé)任者 ,應(yīng)是具有合格上崗資格的檢驗員，各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)遵守由總經(jīng)理賦予的職責(zé)和權(quán)限； 5）生產(chǎn)車間應(yīng)對合格的最終產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)性包裝 ,貼上正確的標(biāo)識 ,運用正確的搬運方式進(jìn)行入庫前的產(chǎn)品儲存； 6）倉庫對入庫的產(chǎn)品要注意產(chǎn)品包裝是否完好 ,產(chǎn)品包裝標(biāo)識、合格證、入庫單是否齊全，入庫后應(yīng)放在產(chǎn)品規(guī)格的指定區(qū)域內(nèi) ,應(yīng)建立相應(yīng)的管理臺帳 ,做到賬、卡、物三符合 ,每月盤點； 7）銷售人員應(yīng)根據(jù)顧客的需要，及時填寫《送貨單》，經(jīng)批準(zhǔn)后， 交倉庫執(zhí)行。 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 5 頁 工作環(huán)境及其它 準(zhǔn)備 各部門、生產(chǎn)車間做好現(xiàn)場管理工作 ， 保持生產(chǎn)車間環(huán)境整潔、整齊，另外根據(jù)各產(chǎn)品的特性安排所需環(huán)境。 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書 根據(jù)產(chǎn)品性能對相關(guān)工序提供作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)車間生產(chǎn)；生產(chǎn)車間上崗操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行 本崗位生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作。 倉庫 ：負(fù)責(zé) 材料入庫、成品及產(chǎn)品入庫的標(biāo)識及 產(chǎn)品防護(hù) ；加工中的產(chǎn)品由操作者或各流線負(fù)責(zé)人標(biāo)識 。 月份供方考核表 Q/TRamp。 5 參考 文件 Q/TRamp。 采購的實施 a） 采購人員 根據(jù) 采購 單，在《合格供方名錄》中選擇供方 并進(jìn)行采購； b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名 、 規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等 ； c） 采購人員 根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d）采購前采購員應(yīng)核實提供給供方 的 技術(shù)要求 （包括圖紙、樣品） 是否有效 。對于批量供應(yīng)的輔助物資， 質(zhì)管部 在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價。根據(jù)采購物資重要程度分類表規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 生產(chǎn) 部 ： 負(fù)責(zé) 提供 采購物資技術(shù) 要求 及采購物資重要程度分類表 。JD QR070204 樣件 BOM 表 Q/TRamp。 5. 6 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改， 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 銷售部 將相關(guān)信息傳遞給研發(fā)專案小組，研發(fā)專案小組綜合顧客的意見并召集相關(guān)部門確定改建措施。并將評審的內(nèi)容記錄于《新產(chǎn)品樣件審查表》。 5. 1. 2 資料輸出 完成后，提案單位需應(yīng)匯集相關(guān)人員召開新產(chǎn)品策劃評審會議，審 查策劃各項資料文件，以議定是否進(jìn)行設(shè)計開發(fā)階段，并記錄于《設(shè)計開發(fā)計劃評審表》； ，該新產(chǎn)品開發(fā)案即行終止。 合同清單 Q/TRamp。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 Q/TRamp。 生產(chǎn)部 過程控制、生產(chǎn)管理問題。 與顧客溝通 銷售部 應(yīng)通過保持與顧客的溝通，保證聯(lián)系渠道的暢通，達(dá)到相互了解：即公司了解顧客需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)，使公司與顧客的關(guān)系協(xié)調(diào)以提高雙方的經(jīng)營利益。 特殊合同（新產(chǎn)品合同）的評審過程如下： 銷售部 銷售人員應(yīng)將顧客訂貨信息填入《 訂單評審表 》中， 將顧客圖紙或樣品交 技術(shù)部 ，技術(shù)部確認(rèn)是否可以滿足顧客的精度和技術(shù)要求，若能滿足，則經(jīng)過總經(jīng)理審批后通知顧客，與顧客簽訂正式合同，后轉(zhuǎn)入設(shè)計和開發(fā)階段，具體詳見《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 合同評審記錄由 銷售部 負(fù)責(zé)保存；至少保存至合同終止期后三年。 合同評審由銷售部負(fù)責(zé)。 工作環(huán)境要求 公司應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境，配備適宜的設(shè)備設(shè)施，以利于發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。 設(shè)備定期維修記錄 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號： Q/TRamp。 設(shè)備維修記錄 Q/TRamp。 工裝夾具的修理 由使用部門提出，并填寫“工裝夾具修理通知單”，交工裝夾具車間主任安排修理。 三級維護(hù)計劃一般為三年，限于條件，可委托設(shè)備制造商或?qū)I(yè)維護(hù)部門進(jìn)行，維護(hù)應(yīng)達(dá)到大修后驗收規(guī)程規(guī)定要求。 標(biāo)題： 生產(chǎn)設(shè)施的配置與管理控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 2 頁 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定 根據(jù)設(shè)備運行情況，工序穩(wěn)定性，制造商的建議以及根據(jù)保養(yǎng)工作量和難易程度，生產(chǎn)用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)分三種等級， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)驗收及記錄。定期檢修計劃的執(zhí)行情況，應(yīng)記錄于《設(shè)備定期維護(hù)記錄》。 生產(chǎn)設(shè)施的采購由 生產(chǎn)部 提出，填寫《生產(chǎn)設(shè)施采購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部實施采購。 員工檔案 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 a) 選擇教員如 經(jīng)理 或有經(jīng)驗的專業(yè)人員； b) 適合的培訓(xùn)方式，如操作示范或講課； 脫產(chǎn)培訓(xùn) 脫產(chǎn)培訓(xùn)系指停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn)，送外培訓(xùn)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；停產(chǎn)培訓(xùn)應(yīng) : a) 確定培訓(xùn)時間； b) 作出行政安排。 崗位培訓(xùn)應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r候由 辦公室組織安排培訓(xùn)， 相應(yīng)的質(zhì)量程序、操作 規(guī)范 可作為教材。 辦公室負(fù)責(zé)對各類從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員組織 /安排培訓(xùn)。 記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 4． 2 管理評審輸入 ： 應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性 ； f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運 的結(jié)果 ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 管理者代表 負(fù)責(zé) 《管理 評審計劃 》 的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé) 對評審后的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。 :體系運行情況、主要通過培訓(xùn)、宣傳、考核等形式在各部門之間進(jìn)行溝通，使每位員工都了解各自的職責(zé)權(quán)限，能意識到自己所開展的活動對完成公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的重要性及相關(guān)性。要求各部門以書面文字的方式進(jìn)行表達(dá)，現(xiàn)場能解決的立即解決，不能解決的，列出方案和時間計劃。 質(zhì)量記錄清單 Q/TRamp。 質(zhì)量記錄每年應(yīng)整理一次：分類，裝訂或裝箱保存。 代表 0401（文件控制）程序中引用的順序號為 01 的質(zhì)量記錄。 標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 3 頁 共 3 頁 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 為對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯 存、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制，特制定本程序。 電腦文件未經(jīng)授權(quán)（授權(quán)人具體體現(xiàn)在“文件修改申請單”的審核、批準(zhǔn)人簽字）不得進(jìn)行更改，更不能未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行刪除。 對質(zhì)量記錄的控制詳見 Q/TRamp。作為檔案或供今后參考而保留的（至少一份）作廢文件，應(yīng)蓋上“作廢”和“保留”印章以防誤用。 質(zhì)量體系文件的發(fā)放和回收 辦公室 /技術(shù)部 按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放文件，以保證有關(guān)場所使用相應(yīng)文件的有效版本。 質(zhì)量程序文件的審批 質(zhì)量程序文件由執(zhí)行該程序的部門人員擬制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 — AA Q/TRamp。 各職能部門負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)使用文件的收集和保管。 2 范圍 公司質(zhì)量體系規(guī)定的文件包括：內(nèi)部文件和外來文件。 生產(chǎn)部 各部門 12 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 Q/TRamp。 管代 各部門 4 管理評審控制程序 Q/TRamp。 辦公室 各部門 3 內(nèi)部溝通控制程序 Q/TRamp。 采購部 各部門 11 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 Q/TRamp。 質(zhì)管部 各部門 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 為對質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，保證對 質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所都使用相應(yīng)的有效版本，特制定本程序。 辦公室、 技術(shù)部 負(fù)責(zé)本控制程序的制訂和控制。 三層次文件編號 Q/TRamp。 質(zhì)量管理手冊的審批 質(zhì)量管理手冊由管理者代表編制和審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 無論是對外發(fā)放或借閱質(zhì)量文件，都適用本程序 。 作廢 /失效的受控本回收后都應(yīng)及時處理。 質(zhì)量程序以每一文件號為一獨立文件。 電腦文件的管理 電腦文件由專人設(shè)密碼保管。 外來受控文件清單 質(zhì)量程 序文件 文件號 ： Q/TRamp。 例： Q/TRamp。 質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適合的場所，以防變質(zhì)、損壞和丟失。 文件控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 5 程序 內(nèi)部溝通的內(nèi)容 與產(chǎn)品有關(guān)的信息 與體系運行有關(guān)的信息 、目標(biāo) 與顧客有關(guān)的信息：如顧客的反饋 ：由總經(jīng)理主持，各部門參與，主要解決一月來的各種生產(chǎn)、質(zhì)量問題。 ：各部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報工作業(yè)績，并加以討論和溝通。 管理者代表 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的 《 管理