【正文】 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u 審計(jì)劃和有關(guān)資料。 重大質(zhì)量事故指下列情況之一者： （ 1）一次性經(jīng)濟(jì)損失 5萬元及其以上； （ 2）顧客提出重大投訴并因此斷絕 銷售 往來； （ 3）一次性經(jīng)濟(jì)損失雖未超過 5萬元 ，或顧客投訴雖未斷絕 銷售 往來，但嚴(yán)重影響企業(yè)聲譽(yù)。 管理者代表 于每次管理評審前一個月編制《管理評審計(jì)劃》， 管理者代表 審核 后報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的 《 管理評審報(bào)告 》 。 會議 記錄 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 ：各部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報(bào)工作業(yè)績，并加以討論和溝通。 ： 若檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)半成品 /成品有質(zhì)量問題，應(yīng)將其標(biāo)識、隔離，并做好記錄， 質(zhì)管部 經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行不合格品的評審。 5 程序 內(nèi)部溝通的內(nèi)容 與產(chǎn)品有關(guān)的信息 與體系運(yùn)行有關(guān)的信息 、目標(biāo) 與顧客有關(guān)的信息：如顧客的反饋 ：由總經(jīng)理主持，各部門參與，主要解決一月來的各種生產(chǎn)、質(zhì)量問題。 標(biāo)題： 內(nèi) 部 溝 通 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對內(nèi)部溝通過程進(jìn)行規(guī)定，確保公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息進(jìn)行有效的溝通、分析和使用， 以改進(jìn)品質(zhì)，提高效益， 特制定本程序 。 文件控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 各部門于第二年第一季度將上一年度的質(zhì)量記錄交 到 辦公室 集中保管， 辦公室 負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、歸檔、貯存、保管和處理（除長期使用的記錄外）。 質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適合的場所，以防變質(zhì)、損壞和丟失。 所有質(zhì)量記錄都應(yīng)字跡清晰；不得用鉛筆作記錄；質(zhì)量記錄應(yīng)有作記錄的人員簽全名以表明責(zé)任；若有涂改，原記錄人員應(yīng)在涂改處簽名。 例： Q/TRamp。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄實(shí)施和控制。 外來受控文件清單 質(zhì)量程 序文件 文件號 ： Q/TRamp。 受控文件清單 Q/TRamp。 電腦文件的管理 電腦文件由專人設(shè)密碼保管。 、國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等由 技術(shù)部 負(fù)責(zé)收集和接收，并統(tǒng)一管理，具體按 ~ 的要求實(shí)施。 質(zhì)量程序以每一文件號為一獨(dú)立文件。 質(zhì)量體系文件的修改 (除圖紙外 )應(yīng)填寫《文件修改申請單》詳述理由，向原制定 /審批部門提出書面請求。 作廢 /失效的受控本回收后都應(yīng)及時處理。所有發(fā)放的質(zhì)量文件應(yīng)有編號以便追溯（對于非受控本無須更換新版或回收）。 無論是對外發(fā)放或借閱質(zhì)量文件，都適用本程序 。 質(zhì)量體系文件的發(fā)放范圍 文件的發(fā)放范圍以適用部門和人員為原則確定，嚴(yán)格控制文件分發(fā)，以便管理和防止泄密。 質(zhì)量管理手冊的審批 質(zhì)量管理手冊由管理者代表編制和審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 5份三層次文件。 三層次文件編號 Q/TRamp。 質(zhì)量程序編號 Q/TRamp。 辦公室、 技術(shù)部 負(fù)責(zé)本控制程序的制訂和控制。 3 定義 受控本 文件的分發(fā)、修訂或更換均 須按書面規(guī)定程序進(jìn)行控制，保證文件始終反映現(xiàn)行要求。 質(zhì)管部 各部門 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 為對質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，保證對 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所都使用相應(yīng)的有效版本，特制定本程序。 管代 各部門 15 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 Q/TRamp。 采購部 各部門 11 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 Q/TRamp。 生產(chǎn)部 各部門 7 工作環(huán)境的控制程序 Q/TRamp。 辦公室 各部門 3 內(nèi)部溝通控制程序 Q/TRamp。更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量管理程序文件匯編 Q/TRamp。 管代 各部門 4 管理評審控制程序 Q/TRamp。 生產(chǎn)部 各部門 8 與顧客有關(guān)過程控制程序 Q/TRamp。 生產(chǎn)部 各部門 12 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 Q/TRamp。 管代 質(zhì)管部 各部門 16 不合格品控制程序 Q/TRamp。 2 范圍 公司質(zhì)量體系規(guī)定的文件包括：內(nèi)部文件和外來文件。 非受控本 文件的分發(fā)須按文件控制程序進(jìn)行，但不保證其完全反映現(xiàn)行要求。 各職能部門負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)使用文件的收集和保管。 Q/TRamp。 — AA Q/TRamp。 版本號 /修訂次 A/0 第幾版本 /第幾次修訂 版本號為： A，修訂次為 0。 質(zhì)量程序文件的審批 質(zhì)量程序文件由執(zhí)行該程序的部門人員擬制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 所有質(zhì)量體系文件，除非管理者代表或總經(jīng)理許可，不得外借給公司以外 的人員。 質(zhì)量體系文件的發(fā)放和回收 辦公室 /技術(shù)部 按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放文件，以保證有關(guān)場所使用相應(yīng)文件的有效版本。 文件受控本和非受控本都應(yīng)蓋有相應(yīng)的紅色“受控”或“非受控”印章。作為檔案或供今后參考而保留的（至少一份）作廢文件，應(yīng)蓋上“作廢”和“保留”印章以防誤用。 文件更改的審批應(yīng)由原審批部門 /人員進(jìn)行；若指定其他部門 /人員審批時，該部門 /人員應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料 。 對質(zhì)量記錄的控制詳見 Q/TRamp。 、外 來文件的編號：按原各自的編號。 電腦文件未經(jīng)授權(quán)（授權(quán)人具體體現(xiàn)在“文件修改申請單”的審核、批準(zhǔn)人簽字）不得進(jìn)行更改，更不能未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行刪除。 文件分發(fā) /回收表 Q/TRamp。 標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 3 頁 共 3 頁 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1 目的 為對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯 存、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制，特制定本程序。 4 程序 質(zhì)量記錄的編號 Q/TRamp。 代表 0401（文件控制）程序中引用的順序號為 01 的質(zhì)量記錄。 ..3 質(zhì)量記錄應(yīng)清楚地指明是何種產(chǎn)品或活動，應(yīng)正確、真實(shí)、完整地填寫記錄中的有關(guān)欄目內(nèi)容。 質(zhì)量記錄每年應(yīng)整理一次：分類，裝訂或裝箱保存。 辦公室 對超過保存期的質(zhì)量記錄，處理時應(yīng)有處理記錄，由當(dāng)事人簽名。 質(zhì)量記錄清單 Q/TRamp。 2 范圍 本程序適用于內(nèi)部信息的溝通和歸口管理。要求各部門以書面文字的方式進(jìn)行表達(dá)，現(xiàn)場能解決的立即解決，不能解決的，列出方案和時間計(jì)劃。 ：材料入庫必須有檢驗(yàn)人員開具的合格證明；材料出庫，倉庫管理員必須見到領(lǐng)料單才能發(fā)料。 :體系運(yùn)行情況、主要通過培訓(xùn)、宣傳、考核等形式在各部門之間進(jìn)行溝通，使每位員工都了解各自的職責(zé)權(quán)限，能意識到自己所開展的活動對完成公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的重要性及相關(guān)性。 標(biāo)題： 管理評審控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 按計(jì)劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表 負(fù)責(zé) 《管理 評審計(jì)劃 》 的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé) 對評審后的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a） 評審時間； b）評審目的； c）評審范圍及評審重點(diǎn)； d）參加評審部門（人員）； e） 評審依據(jù)； f）評審內(nèi)容。 4． 2 管理評審輸入 ： 應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性 ； f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運(yùn) 的結(jié)果 ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 管理評審會議 a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 5 參考 文件 Q/TRamp。 記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/TRamp。 標(biāo)題： 人力資源控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員應(yīng)是能夠勝任的。 辦公室負(fù)責(zé)對各類從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員組織 /安排培訓(xùn)。 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力要求。 崗位培訓(xùn)應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r候由 辦公室組織安排培訓(xùn)， 相應(yīng)的質(zhì)量程序、操作 規(guī)范 可作為教材。 a) 公司 銷售 發(fā)展變化； b) 質(zhì)量體系有重大變化； c) 職責(zé)加重、工作內(nèi)容 /工作范圍擴(kuò)大； d) 新工藝、新設(shè)備的采用。 a) 選擇教員如 經(jīng)理 或有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員； b) 適合的培訓(xùn)方式，如操作示范或講課； 脫產(chǎn)培訓(xùn) 脫產(chǎn)培訓(xùn)系指停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn)，送外培訓(xùn)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；停產(chǎn)培訓(xùn)應(yīng) : a) 確定培訓(xùn)時間； b) 作出行政安排。 5 質(zhì)量 記錄 Q/TRamp。 員工檔案 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 生產(chǎn)部 應(yīng)制定設(shè)備年度預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃并組織實(shí)施。 生產(chǎn)設(shè)施的采購由 生產(chǎn)部 提出，填寫《生產(chǎn)設(shè)施采購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部實(shí)施采購。 設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng) 設(shè)備操作人員依據(jù)有關(guān)的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。定期檢修計(jì)劃的執(zhí)行情況，應(yīng)記錄于《設(shè)備定期維護(hù)記錄》。 定期檢修：應(yīng)記錄于《設(shè)備定期維護(hù)記錄》。 標(biāo)題： 生產(chǎn)設(shè)施的配置與管理控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 2 頁 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定 根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，工序穩(wěn)定性，制造商的建議以及根據(jù)保養(yǎng)工作量和難易程度，生產(chǎn)用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)分三種等級， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)驗(yàn)收及記錄。若設(shè)備有故障， 應(yīng)立即報(bào)告 生產(chǎn)部 ，維修后維修人員應(yīng)將維修情況填寫《設(shè)備維修記錄》中。 三級維護(hù)計(jì)劃一般為三年，限于條件，可委托設(shè)備制造商或?qū)I(yè)維護(hù)部門進(jìn)行，維護(hù)應(yīng)達(dá)到大修后驗(yàn)收規(guī)程規(guī)定要求?！巴旰迷O(shè)備”應(yīng)標(biāo)明保養(yǎng)期限、維護(hù)人等內(nèi)容。 工裝夾具的修理 由使用部門提出，并填寫“工裝夾具修理通知單”，交工裝夾具車間主任安排修理。 監(jiān)視和測量裝置控制程序 Q/TRamp。 設(shè)備維修記錄 Q/TRamp。 完好設(shè)備 Q/TRamp。 設(shè)備定期維修記錄 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號： Q/TRamp。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管自己范圍的工作環(huán)境符合要求。 工作環(huán)境要求 公司應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境，配備適宜的設(shè)備設(shè)施，以利于發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。 檢查制度 辦公室配合生產(chǎn)部副理每月對所有的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，并填寫《工作環(huán)境檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋有關(guān)責(zé)任部門糾正，必要時發(fā)出糾正措施要求。 合同評審由銷售部負(fù)責(zé)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)要求。 特殊合同（新產(chǎn)品合同）的評審過程如下： 銷售部 銷售人員應(yīng)將顧客訂貨信息填入《 訂單評審表 》中， 將顧客圖紙或樣品交 技術(shù)部 ，技術(shù)部確認(rèn)是否可以滿足顧客的精度和技術(shù)要求，若能滿足，則經(jīng)過總經(jīng)理審批后通知顧客，與顧客簽訂正式合同，后轉(zhuǎn)入設(shè)計(jì)和開發(fā)階段，具體詳見《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 合同評審記錄由 銷售部 負(fù)責(zé)保存；至少保存至合同終止期后三年。 銷售部 應(yīng)監(jiān)督合同 /訂單的落實(shí)情況；凡生產(chǎn)進(jìn)度不能滿足合同交付期的，應(yīng)及時通知顧客。 與顧客溝通 銷售部 應(yīng)通過保持與顧客的溝通，保證聯(lián)系渠道的暢通，達(dá)到相互了解：即公司了解顧客需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)，使公司與顧客的關(guān)系協(xié)調(diào)以提高雙方的經(jīng)營利益。 銷售部 首先應(yīng)對顧客意見 /投訴進(jìn)行分析：對僅涉及數(shù)量、交貨期、運(yùn)輸造成破損等問題，由 銷售部 處理；對涉及產(chǎn)品質(zhì)量問題的，應(yīng)將《顧客反饋處理記錄 》連同有關(guān)資料移交質(zhì)管部 處理。 生產(chǎn)部 過程控制、生產(chǎn)管理問題。 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量程序文件 文件號 ： Q/TRamp。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序