【正文】 文件清單 （ 2） WE/JLZS/ 文件評審表 （ 3） WE/JLZS/ 文件發(fā)放回收登記表 （ 4） WE/JLZS/ 文件更改、申請、審批單 （ 5） WE/JLZS/ 外來文件登記表 （ 6） WE/JLZS/ 文件（記錄）銷毀登記表 編 制：劉軍 審 核：宋永立 批 準：郝越強 20xx401 8 二、 記 錄 控 制 程 序 WE /CX0220xx 1 目的 對記錄進行管理和控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合標準見求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。 外來文件的更改由原審批單位執(zhí)行，公司無權(quán)更改。 文件更改由文件歸口管理部門統(tǒng)一實施，并按“文件發(fā)放登記表” 發(fā)放范圍逐一更改，作好記錄ｌ防止漏改。 當文件使用者將文件丟失，需補發(fā)新文件時，應(yīng)說明原因，文件歸口部門負責人批準后可補發(fā)新文件，新文件應(yīng)給予新的受控編號，并由文件管理員在“文件發(fā)放登記表”上注明原分發(fā)號作廢。 受控文件的發(fā)放，須加蓋紅色“受控”印章和受控編號，受控編號由文件歸口管理部門，按文件發(fā)放部門 /人員固定受控編號，確保其唯一性，防止混亂。對編制、評審部門提出的不同意見，由文件審批人員仲裁。 文件的編制、評審與批準 質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，相關(guān)部門評審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 銀川維益電氣設(shè)備有限責任公司 【 高低壓成套開關(guān)設(shè)備和預(yù)裝式變電站系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù) 】 程 序 文 件 匯 編 WE/CX/20xx 依據(jù) GB/T19001— 20xx/ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系要求 和電氣電子 產(chǎn)品類強制性認證 實施規(guī)則 ： 低壓電器 — 低壓成套開關(guān)設(shè)備 CNCA01C01020xx 編制 版本： B 版 受控狀態(tài)： 分發(fā)號： WE001 編寫 : 宋永立 日期：二○○ 九 年四月一日 批準： 郝越強 日期：二○○ 九 年四月一日 受 控 2 發(fā)布日期：二○○ 九 年 四月一 日 實施日期：二○○ 九 年四月一 日 程 序 文 件 目 錄 附件 1 序號 文件名稱 編 號 頁 碼 歸口部門 1 文件控制程序 WE /CX0120xx 47 辦公室 2 記錄控制程序 WE /CX0220xx 89 辦公室 3 管理評審程序 WE /CX0320xx 1014 生技部 4 資源控制程序 WE /CX0420xx 1518 辦公室 5 與顧客有關(guān)的過程控制程序 WE /CX0520xx 1923 生技部 6 供應(yīng)商選擇評價和管理程序 WE /CX0620xx 2426 經(jīng)營 部 7 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 WE /CX0720xx 2731 經(jīng)營 部 8 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 WE /CX0820xx 3235 質(zhì)檢部 9 顧客滿意度調(diào)查評價程序 WE /CX0920xx 3638 經(jīng)營 部 10 內(nèi)部審核控制程序 WE /CX1020xx 3945 辦公室 11 進貨檢驗和確 認檢驗程序 WE /CX1120xx 4649 質(zhì)檢部 12 例行檢驗和確認檢驗程序 WE /CX1220xx 5054 質(zhì)檢部 13 不合格品控制程序 WE /CX1320xx 5557 質(zhì)檢部 14 改進、糾正預(yù)防控制程序 WE /CX1420xx 5865 質(zhì)檢部 15 認證標準使用和管理程序 WE /CX1520xx 6668 質(zhì)檢部 16 認證產(chǎn)品一致性和變更控制程序 WE /CX1620xx 6973 質(zhì)檢部 17 附表 1（記錄 明細表 ） 7475 18 附表 2（作業(yè) 指導(dǎo)書 （規(guī)程）明細表） 7676 19 20 21 22 3 文 件 修 改 記 錄 附件 2 總頁次 章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改依據(jù) 修改人 修改日期 76 4 一、 文 件 控 制 程 序 WE /CX0120xx 1 目的 文件是體系運行的依據(jù)，對文件進行有效控制，確保所有使用部門 /場所獲得適用有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 程序文件、作業(yè)文件由歸口管理部門編制，相關(guān)部門評審，管理者代表批準發(fā)布。文件只有經(jīng)授權(quán)人員批準后才能印發(fā)，以確保文件是適宜的。 分發(fā)號分配為：總經(jīng)理 00經(jīng)營部 00辦公室 00質(zhì)檢部 00 生產(chǎn)技術(shù)部 005。 文件的更改和修訂狀態(tài) 文件的適時評價或文件在使用過程中，任何部門 /人員發(fā)現(xiàn)問題或不適用情況時，均可提出文件更改申請經(jīng)原審批部門 /人批準。文件更改要確保更改的一致性和相關(guān)文件得到同步更改。 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，換版后再發(fā)放新版文件的同時，由歸口管理部門收回作廢文件，并加蓋“作廢”印章，隔離存放，適時銷毀。 2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品和體系運行有關(guān)的所有記 錄控制。 每月、每年裝訂的記錄，用其封面上的記錄名稱、編號和年、月進行標識。 記錄的編制、收集和保 護 記錄是在產(chǎn)品質(zhì)量形成和體系運行過程中由活動的當事人填寫產(chǎn)生的，在記錄形成、收集、貯存、借閱、保管各階段妥善保護，是各相關(guān)部門 /人員的職責。對于實施某一質(zhì)量活動的記錄，如內(nèi) 審、糾正和預(yù)防措施、培訓(xùn)和質(zhì)量計劃等，可專題編目，匯總保存。 記錄的保存期限 本公司根據(jù)產(chǎn)品特點、法規(guī)要求及合同要求，認證要求、追溯期限、記錄的使用價值等因素確定每種記錄的保存期限，并在本公司“記錄清單”中加以規(guī)定，除 特殊記錄（如：合格證、鑒定證書、設(shè)備檔案、人事檔案）外，保存期一般為三年。 適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。計劃主要內(nèi)容包括： 11 a、 評審目的； b、 評審時間； c、 評審范圍和評審依據(jù)； d、 參加部門及人員； e、 評審內(nèi)容。 評審準備 辦 公室在評審前 15 天，將管理評審計劃下發(fā)有關(guān)部門進行準備。 會議結(jié)束后，辦公室將會議有關(guān)文件、評審輸入、評審輸出的要求等進行匯總，并寫出管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準，發(fā)至相關(guān)部門，并登記、存檔，本次評審輸出作 為下次評審輸入。 5 記錄 （ 1） WE/JLZS/ 管理 評審計劃 （ 2） WE/JLZS/ 管理評審記錄 （ 4） WE/JLZS/ 管理評審報告 （ 5） WE/JLZS/ 不符合糾正預(yù)防措施活動表 （ 6） WE/JLZS/ 首末次 會議簽到表 編 制：劉軍 審 核：宋永立 批 準：郝越強 20xx401 15 四、 資 源 控 制 程 序 （ WE /CX0420xx） （一）、人力資源： 1 目的 對從事影響產(chǎn)品與要求符合性的工作人員，規(guī)定具備必要的能力并進行培訓(xùn)確保其能夠勝任本職工作。 4 工作程序 本公司從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的人員包括： a、質(zhì)量負責人和管理者代表； b、各級管理人員；（包括庫房管理等） c、技術(shù)負責人； d、采購人員（包括對供應(yīng)商評價人員）； e、操作人員（包括包裝、搬運和儲存人員）； f、驗證人員，包括檢驗和試驗人員，內(nèi)部審核人員等； g、設(shè)備維修保養(yǎng)人員； 各類人員任職能力要求 本公司為確保從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的人員能勝任本職工作，本公司對各類人員提出 任職能力要求； 質(zhì)量負責人（管理者代表、技術(shù)負責人） a、具備大專或大專以上學歷； b、具有相應(yīng)的質(zhì)量管理工作經(jīng)驗或從事相關(guān)工作二年以上； c、有能力協(xié)調(diào)、處理與認證產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量管理相關(guān)的事宜； d、經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，熟悉認證實施規(guī)則和認證機構(gòu)對強制性認證標志的管理和 ISO9000管理要求； 16 管理人員 a、具備 大專 或 大專 以上學歷； b、具備三年以上工作經(jīng)驗； c、經(jīng)過相關(guān)管理知識培訓(xùn)； d、熟悉 ISO9001 和 3C 標準要求； 技術(shù)人員 a、具備 大 專或 大 專以上學歷； b、從事技 術(shù)工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗； c、熟悉有關(guān)法規(guī)、產(chǎn)品標準、產(chǎn)品圖紙，工藝過程； d、熟悉 ISO9001 和 3C 標準要求； 采購人員： a、具備 大學 以上學歷； b、從事相關(guān)工作二年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗； c、了解采購關(guān)鍵元器件、市場及供應(yīng)商能力方面的信息，確保對供應(yīng)商的控制； d、熟悉產(chǎn)品設(shè)計圖紙規(guī)定的配套元器件規(guī)格、型號及關(guān)鍵元器件工藝及技術(shù)指標要求，能熟練編制關(guān)鍵元器件和材料的采購計劃； e、熟悉 3C 認證對關(guān)鍵元器件 /材料一致性要求。如不能勝任則調(diào)離本崗位。 對需要持證上崗的崗位，在未取得上崗證或資格證書之前，不得從事相應(yīng)工作。 職責 技術(shù)部負責基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的歸口管理 。 各部門負責為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的控制。 （ 2）購置的設(shè)備、設(shè)施到貨后，由 技術(shù)部 組織相關(guān)專業(yè)人員檢查驗收合格后，方可正式投入使用。 相關(guān)文件 （ 1）《中華人民共和國勞動法》 （ 2）《辦公設(shè)備管理辦法》 相關(guān)記錄 （ 1） WE/JLZS/ 基礎(chǔ)設(shè)施臺賬 （ 2） WE/JLZS/ 設(shè)施檢修計劃 （ 3） WE/JLZS/ 設(shè)施維護保養(yǎng)記錄 （ 4） WE/JLZS/ 設(shè)施檢修記錄 編 制：劉軍 審 核：宋永立 批 準：郝越強 20xx401 20 五、 與顧客有關(guān)的過程控制程序 WE /CX0520xx 目的和適用范圍 通過對顧客要求的確定、評審及與顧客的溝通過程的有效控制，確保對顧客的需求和期望得到充分 的理解和確定并予以滿足，爭取超越顧客要求和期望增強顧客滿意。顧客可以根據(jù)自己所需產(chǎn)品的用途，選擇適合 自己的產(chǎn)品、規(guī)格、型號、技術(shù)指標，數(shù)量、交貨期、驗證準則、交貨方式、地點及糾紛處理等明示的、隱含的全部要求，從而達成協(xié)議或意向合同。常規(guī)少量產(chǎn)品由銷售人員征求生產(chǎn)技術(shù)部意見，在合同登記表上簽字認可，不必填評審表。 所簽訂合同的條款含義描述確切，排除含糊不清或模棱兩可的條款。 生產(chǎn)技術(shù)部將產(chǎn)品信息、相關(guān)注意事項、過程實現(xiàn)中的要求進行轉(zhuǎn)換，下發(fā)技術(shù)文件、生產(chǎn)任務(wù)書等，以便在產(chǎn)品實施過程中予以 實施控制并傳遞到公司相關(guān)部門。 與顧客的溝通 售前溝通 23 a、當顧客提出需了解產(chǎn)品性能、用途時，經(jīng)營部應(yīng)及時向顧客提供企業(yè)產(chǎn)品標準或產(chǎn)品說明書及質(zhì)保能力證書等，予以技術(shù)咨詢，形式可以是面談、電話、信函或傳真等； b、當顧客要求提供相關(guān)樣品時，經(jīng)營部應(yīng)盡快為顧客提供詳實、具體、明確的答復(fù)或符合規(guī)定要求的合格樣品，若無法及時滿足，應(yīng)及時與顧客取得聯(lián)系并協(xié)商解決；