【正文】 Q/ 受控 文件清單 Q/ 文件分發(fā) /回收表 Q/ 文件修改申請單 Q/ 外來受控文件清單 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 記 錄 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1頁 共 1 頁 1 目的 為對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保存期限和處置進行控制，特制定本程序。 、外來文件在 公司 內(nèi)應(yīng)用前，應(yīng)在其封面上蓋上紅色“受控”章，其發(fā)放、回收按“受控本”的要求執(zhí)行。 對質(zhì)量記錄的控制詳見 Q/《記錄控制程序》。 文件更改的審批應(yīng)由原審批部門 /人員進行；若指定其他部門 /人員審批時，該部門 /人員應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 作廢 /失效的受控本回收后都應(yīng)及時處理。 行政部 應(yīng)在“文件分發(fā) /回收表”中詳細登記文件發(fā)放和回收情況并應(yīng)有文件接收人 員的簽名；所有發(fā)放的質(zhì)量文件應(yīng)有編號以便追溯（對于非受控本無須更換新版或回收）。 文件發(fā)放范圍由文件審核人確定在“受控文件清單”和“外來受控文件清單”中，依此范圍發(fā)放。 質(zhì)量體系文件接收控制 行政部 在收到印制好的文件時，應(yīng)確認下列各項： a. 文件上有擬稿、審核和批準(zhǔn)人員的簽名； b. 文件號、修訂次和頁數(shù)正確； c. 文件的字跡清晰； 所有文件應(yīng)登記于“受控文件清單” ,以表明最新狀態(tài)。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 3 頁 公司 、職能、部門代號 JL： 上虞市吉萊照明電器有限公司 ZJL： 總經(jīng)理 GD：管理者代表 SC： 生產(chǎn)部 XZ： 行政部 PG： 品管部 XS： 銷售部 CG： 采購部 JS： 技術(shù)部 質(zhì)量體系文件發(fā)布前的審核和批準(zhǔn) 所有質(zhì)量文件發(fā)布前都應(yīng)經(jīng)相應(yīng)的人員審核、批準(zhǔn)。 質(zhì)量程序編號 Q/ Q/：質(zhì)量程序文件； XX： ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中相應(yīng)條款號（ 2位阿拉伯?dāng)?shù)字）； AA：相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款下生成的程序文件順序數(shù)；如： Q/ 表示管理職責(zé)條款中生成的第一個程序文件。 質(zhì)量程序文件由執(zhí)行該程序的主要責(zé)任部門負責(zé)人擬制，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 本程序適用于以上質(zhì)量體系文件的控制。 質(zhì)量管理程序文件匯編 Q/ 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 2020年 3月 10日發(fā)布 2020年 3月 11日 實施 上虞市吉萊照明電器有限公司 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 封 面 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 1 頁 程序文件 目錄及編制、審核發(fā)放范圍清單 序號 文件名稱 文件編號 編制部門 編制人 發(fā)放范圍 1 文件控制程序 Q/ 行政部 各部門 2 記錄控制程序 Q/ 行政部 各部門 3 管理策劃控制程序 Q/ 管代 各部門 4 內(nèi)部溝通控制程序 Q/ 管代 各部門 5 管理評審控制程序 Q/ 管代 各部門 6 能力、意識和培訓(xùn)控制程序 Q/ 行政部 各部門 7 生產(chǎn)設(shè)施的配置和管 理控制程序 Q/ 生產(chǎn)部 各部門 8 工作環(huán)境的控制程序 Q/ 生產(chǎn)部 各部門 9 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 Q/ 生產(chǎn)部 各部門 10 與顧客有關(guān)過程控制程序 Q/ 銷售部 各部門 11 采購控制程序 Q/ 采購 部 各部門 12 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和確認程序 Q/ 生產(chǎn)部 各部門 13 標(biāo)識和可追溯性控制程序 Q/ 生產(chǎn)部 品管部 各部門 14 顧客財產(chǎn)控制程序 Q/ 銷售部 各部門 15 產(chǎn)品防護控制程序 Q/ 生產(chǎn)部 各部門 16 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 Q/ 品管部 各部門 17 顧客滿意度的評估控制程序 Q/ 銷售部 各部門 18 內(nèi)部審核控制程序 Q/ 管代 各部門 19 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 Q/ 管代 品管部 各部門 20 不合格品控制程序 Q/ 品 管部 各部門 21 數(shù)據(jù)分析控制程序 Q/ 管代 各部門 22 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/ 品管部 各部門 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 文 件 控 制 程 序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為對質(zhì)量體系文件進行控制，保證對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所都使用相應(yīng)的有效版本，特制定本程序。 3 定義 受控本 文件的分發(fā)、修訂或更換均須按書面規(guī)定程序進行控制，保證文件始終反映現(xiàn)行要求。 行政部 負責(zé)本控制程序的制訂和控制。 三層次文件編號 Q/ — AA Q/：三層次文件代號，部門代號： 見 條款規(guī)定， AA：順序號。 質(zhì)量管理手冊的審批 質(zhì)量管理手冊由管理者代表編制和審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量體系文件的發(fā)放范圍 文件的發(fā)放范圍以適用部門和人員為原則確定，應(yīng)嚴格控制文件的分發(fā)，以便管理和防止泄密。 無論是對外發(fā)放或借閱質(zhì)量文件，都適用本程序 。 文件受控本和非受控本都應(yīng)蓋有相應(yīng)的紅色“受控”或“非受控”印章。作為檔案或供今后參考而保留的（至少一份）作廢文件，應(yīng)蓋上“作廢”和“保留”印章以防誤用。 審批部門 /人員應(yīng)及時對 更改建議的合理性進行審查，確定是否需要修訂 ,必要時，應(yīng)進行驗證。 外來文件的管理程序 、法律、法規(guī)，政策性文件由 行政部 負責(zé)收集和接收，并統(tǒng)一管理，具體按 ~ 的要求實施。 、 行政部 應(yīng)將外來文件記錄于《外來受控文件清單》，其分發(fā) /回收應(yīng)填寫《文件分發(fā) /回收表》。 2 范圍 本程序適用于對 公司 的質(zhì)量記錄以及顧客和 供方的有關(guān)質(zhì)量記錄的控制。 例： Q/ 代表 0401（文件控制）程序中引用的順序號為 01 的質(zhì)量記錄。 ..3 質(zhì)量記錄應(yīng)清楚地指明是何種產(chǎn)品或活動，應(yīng)正確、真實、完整地填寫記錄中的有關(guān)欄目內(nèi)容。 質(zhì)量記錄每年應(yīng)整理一次：分類，裝訂或裝箱保存。 行政部 對超 過保存期的質(zhì)量記錄，處理時應(yīng)有處理記錄，由當(dāng)事人簽名。 3．職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 通過每年的內(nèi)部審核，特別是管理評審，來決定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)，以后每年的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以三層次文件的形式出現(xiàn)。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 管 理 策 劃 控 制 版本號 /修訂次： A/0 第 2頁 共 2 頁 質(zhì)量管理體系的 策劃內(nèi)容 質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所建立的過程的資源配置； c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 行政部 負責(zé)存檔保存。 其它各部門在各自職責(zé)內(nèi)做好配合和執(zhí)行工作。 ： 生產(chǎn)部 長 和 銷售部 長 共同進行合同評審， 生產(chǎn)部 長 根據(jù)訂單和庫存編制“ 生產(chǎn)計劃單 ” 。 ： 若檢驗人員發(fā)現(xiàn)半成品 /成品有質(zhì)量問題，應(yīng)將其標(biāo)識、隔離，并做好記錄，品管部 長 組織相關(guān)人員進行不合格品的評審。 ：各部門經(jīng)理向 總經(jīng)理 匯報工作業(yè)績，并加以討論和溝通。 2 范圍 適用于對 公司 質(zhì)量管理體系的評審。 各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正預(yù)防措施。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 上虞慧力電器 有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 管理評審控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 2 頁 評審準(zhǔn)備 管理者代表 負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 會議結(jié)束后，由 管理者代表 根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并 發(fā)放到各職能部門。 4． 7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行 《文件控制程序》。 2 范圍 本程序適用于 公司 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員 的培訓(xùn)。 4 程序 人力配置 建立 公司 組織機構(gòu) 、招聘（或培訓(xùn)）人員， 并確定各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，詳見《質(zhì)量管理手冊》 QM01 。 資格認可 從事對質(zhì)量有影響的特定崗位的工作人員，應(yīng)予資格考 核 ，憑證上崗 ，要求達到相應(yīng)的資格水平；考核 的依據(jù)是 教育 、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)驗 等。 員工 培訓(xùn) 各部門為了使所屬人員達到所規(guī)定的資格以及下述情況發(fā)生時保證人員的合格性，應(yīng)積極考慮培訓(xùn)需要。 現(xiàn)場崗位培訓(xùn) 當(dāng)采用新技 術(shù) /新工藝或人員崗位調(diào)動時 ,應(yīng)進行崗位培訓(xùn)。 送外培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)向 行政部 出具 有關(guān)的結(jié)業(yè)證書或參加培訓(xùn)的證明。 生產(chǎn)部 應(yīng)制定設(shè)備年度預(yù)防性維護計劃并組織實施。 生產(chǎn)設(shè)施的采購由 生產(chǎn)部 提出，填寫《生產(chǎn)設(shè)施采購單》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由 采購 部 實施采購。 設(shè)備日常維護保養(yǎng) 設(shè)備操作人員依據(jù)有關(guān)的維護保養(yǎng)規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進行日常維護保養(yǎng)。定期檢修計劃的執(zhí)行情況，應(yīng)記錄于《設(shè)備定期維護記錄》。 定期檢修：應(yīng)記錄于《設(shè)備定期維護記錄》。 一級維護保養(yǎng)為日常維護，由操作工人進行，上班時觀察設(shè)備運行正常，設(shè)備運行參數(shù)，工藝參數(shù)工作范圍正常，無異常 聲響即可投入正常作業(yè)，上班時應(yīng)經(jīng)常觀察，做到能及時發(fā)現(xiàn)異常情況。 二級維護應(yīng)制定計劃，據(jù)設(shè)備使用頻度一般一年一次，兩次之間的間隔不超過 12 個月，使用頻度少時兩年一次。 設(shè)備維護保養(yǎng)應(yīng)達到“四項要求”：整齊、清潔、潤滑、安全。其他情況在設(shè)備上附設(shè)“待修理”、“封存”、“報廢”、“待調(diào)試”等狀態(tài)標(biāo)識。 各部門負責(zé)人負責(zé)分管自己范圍的工作環(huán)境符合要求。 工作環(huán)境要求 公司 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境，配備適宜的設(shè)備設(shè)施，以利于發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。 檢查制度 行政部 主任配合 生產(chǎn)部 長 每月對所有的工作環(huán)境進行檢查，并填寫《工作環(huán)境檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋有關(guān)責(zé)任部門糾正，必要時發(fā)出糾正措施要求。 各部門配合 技術(shù)部 的工作。檢具是否定期送檢，以保證檢具在有效期內(nèi)準(zhǔn)確。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為確定顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并通過有關(guān)職能部門的承諾來保證及時提供必要的資源和質(zhì)量控制，以滿足顧客的要求，以及保證顧客意見得以及 時溝通、分析、處理；相應(yīng)采取的糾正措施或改進方案得以有效貫徹，特制定本程序。 銷售部 負責(zé)顧客意見 /投訴的受理、登記、答復(fù)。 合同評審 分為：常規(guī)合同評審和特殊合同評審 1） 銷售部 接到顧客的 常規(guī)合同 (訂單 )，首先與生產(chǎn)部進行評審是否能按交期要求完成生產(chǎn)任務(wù)，若能夠完成， 銷售部 送總經(jīng)理評審和批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由 銷售部 編制“ PI 形式發(fā)票”，并傳真或發(fā) EMail 給顧客， 顧客簽字回傳或提供信用證復(fù)印件 ，確立訂單成立。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 3 頁 3） 對于 特殊訂單 (特急訂單 )， 首先與生產(chǎn)部、 采購 部進行評審是否能按交期要求完成生產(chǎn)任務(wù)，若能夠完成， 銷售部 送總經(jīng)理評審和批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由 銷售部 編制“ PI形式發(fā)票”，并傳真或發(fā)EMail 給顧客， 顧客簽字回傳或提供信用證復(fù)印件 ，確立訂單成立。 2） 公司由于特殊情況不能滿足顧客要求的，應(yīng)由 銷售 部 用書面形式與顧客聯(lián)系，及時向顧客提出更