【正文】 2. 適用范圍： 適用于質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)記錄的控制。 文件的作廢、保留和銷毀因公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化或文件多次修改而導(dǎo)致?lián)Q版使原文件不適用時(shí)應(yīng)作廢，作廢文件由行政部統(tǒng)一處理。，加蓋“非受控”印章，并在“文件發(fā)放登記表”上登記后發(fā)放。“文件發(fā)放登記表”上簽名后領(lǐng)取蓋有“受控”號(hào)和“分發(fā)號(hào)”的有效文件。、換頁(yè)等，收回更換的頁(yè)面或版本，同時(shí)通知各部門對(duì)“受控文件清單”進(jìn)行更改（可劃改），通知應(yīng)注明文件更改前后內(nèi)容，修改狀態(tài)等 ?！∥募脑u(píng)審與更新：行政部應(yīng)及時(shí)收集各使用部門及使用人對(duì)文件使用情況的反饋意見(jiàn)和建議，；對(duì)暫不需更改的內(nèi)容應(yīng)匯編成報(bào)告，提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)管理評(píng)審的輸出進(jìn)行更新，并再次進(jìn)行審批。：4．．1 質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件編號(hào)a. 質(zhì)量和環(huán)境手冊(cè)的編號(hào)：**QEM/QEP 14（標(biāo)注在《質(zhì)量和環(huán)境手冊(cè)》和《程序文件匯編》每頁(yè)頁(yè)眉的右上角）第一組文字：**——“ ” 表示公司名稱代號(hào) ；第二組文字：QEM ——表示《質(zhì)量和環(huán)境手冊(cè)》；QEP為《程序文件匯編》的專用代號(hào)；第三組數(shù)字表示該手冊(cè)產(chǎn)生的年份，如2014（年）簡(jiǎn)寫(xiě)作”14”b）程序文件的編號(hào)：QEP□.□.□□□；標(biāo)注在該程序文件第一頁(yè)標(biāo)題的右側(cè)；第一組文字表示程序文件代號(hào)：QEP——“程序文件”的專用代號(hào)；第二組數(shù)字表示對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)：“□.□.□”；第三組數(shù)字表示該程序文件產(chǎn)生的公元年份最后兩位數(shù)：“□□”；如：13.c） 公司質(zhì)量和環(huán)境管理文件的編號(hào)：** □□□□；第一組文字表示公司名稱代號(hào)：**——“榮騰” ；第二組文字表示： ① GL——管理性文件； ② JS——技術(shù)性文件； 第三組數(shù)字表示：該類文件的序號(hào)；管理性文件、外來(lái)文件由公司行政部管理編號(hào)，技術(shù)性文件由生產(chǎn)部編號(hào)。，部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)/質(zhì)檢副總批準(zhǔn)。：技術(shù)性文件（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、材料規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、圖紙等）、管理性文件（包括業(yè)務(wù)計(jì)劃、管理制度、管理方案、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核獎(jiǎng)懲制度等）、記錄（含質(zhì)量記錄和環(huán)境記錄）、質(zhì)量計(jì)劃及外來(lái)文件（包括適用性法律法規(guī)和其他要求）。、確認(rèn)（主要指外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)）、發(fā)布和實(shí)施。2. 適用范圍： 適用于質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)文件的控制。3. 職責(zé)分配、更改控制和歸檔管理。　文件分為“受控”文件和“非受控”文件，受控文件蓋“受控”章并注分發(fā)號(hào)，非受控文件不蓋“受控”章，不受更改控制。，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4．．2 質(zhì)量和環(huán)境記錄編號(hào)：JL□.□.□□□；第一組文字表示質(zhì)量和環(huán)境記錄的代號(hào)：JL——“記錄”；第二組數(shù)字表示對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)：“□.□.□”；第三組數(shù)字表示對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)的第幾個(gè)記錄：“□□”。 文件的更改，由文件更改提出人或提出部門填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”說(shuō)明需更改的內(nèi)容及更改原因，對(duì)重要更改（如技術(shù)參數(shù)）應(yīng)附有充分的證據(jù)。、換頁(yè)、換版三種方式。，使用人應(yīng)及時(shí)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。，應(yīng)做好收文記錄；文件在使用過(guò)程中應(yīng)妥善保管，不得在文件上亂涂亂畫(huà)，不準(zhǔn)私自外借、復(fù)制，以確保部門的文件整潔、清晰、易識(shí)別和檢索。作廢文件需保留時(shí)應(yīng)注明。3. 職責(zé)分配：、編號(hào)、更改、處理的控制。 記錄的媒介形式主要是表格形式，在填寫(xiě)時(shí)必須做到：a) 各部門指定人員填寫(xiě)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、字跡清晰，填報(bào)內(nèi)容完整，易于辨認(rèn)。：，每一記錄表式應(yīng)有唯一的編號(hào)。 記錄的查閱,在商定期內(nèi)的記錄可提供給顧客或代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱，由供銷部辦理相關(guān)手續(xù)。本程序適用于公司內(nèi)部和外部各種信息的交流、溝通、傳遞和處理。，并及時(shí)進(jìn)行傳遞給有關(guān)職能機(jī)構(gòu)（包括外部的）。b) 各部門排查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境因素，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“環(huán)境因素排查表”，并傳遞到生產(chǎn)部進(jìn)行登記。f) 各部門將其部門的每季度的過(guò)程“監(jiān)測(cè)與測(cè)量記錄”傳遞給生產(chǎn)部。j) 緊急情況的信息交流見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。，并按《法律法規(guī)及其他要求控制程序》進(jìn)行傳達(dá)。、企事業(yè)單位的意見(jiàn)和建議，向各部門進(jìn)行溝通和交流，必要時(shí)，采取措施，持續(xù)改進(jìn)公司環(huán)境績(jī)效。人力資源控制程序1. 目的：確定人力資源的要求和培訓(xùn)需求，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工質(zhì)量、環(huán)保意識(shí)以及重要環(huán)境因素相關(guān)人員，特殊工種和關(guān)鍵工序人員的操作技能，使人力資源滿足質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行的要求，保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系正常、有效地開(kāi)展工作。4. 工作內(nèi)容：，批準(zhǔn)《任職要求》。: 與重要環(huán)境因素有關(guān)人員 行政部嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，每次培訓(xùn)前，行政部須通知到應(yīng)參加培訓(xùn)人員。，可以采用對(duì)各部門員工現(xiàn)場(chǎng)抽查的方式進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)不能勝任的員工應(yīng)安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的崗位相適應(yīng)。3. 職責(zé)分配。4工作內(nèi)容，行政部根據(jù)策劃結(jié)果編制年度審核計(jì)劃：內(nèi)部管理體系審核一般情況下每年不少于一次。 審核準(zhǔn)備，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前一星期發(fā)到受審核部門。 為確保審核的客觀和公正性，審核員分工應(yīng)遵循審核員不得審核自己的工作的原則。 為確保審核全面和提高審核的效率，審核員根據(jù)審核計(jì)劃的分工和安排，準(zhǔn)備好審核必須的文件，并編制現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表。 審核報(bào)告，其內(nèi)容包括：、范圍、依據(jù)和日期；；；；。 內(nèi)部審核所發(fā)生的所有記錄交行政部保存。：。，可作為供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明。，并做好記錄。1《不合格品控制程序》 2《改進(jìn)控制程序》 　 不合格品控制程序 的 對(duì)產(chǎn)品形成階段的不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品非預(yù)期的交付和使用，同時(shí)確保產(chǎn)品的質(zhì)量性能，以滿足用戶對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的要求。、隔離和處置工作。，質(zhì)檢部可做出拒收的處置。： ●返工；●降等●報(bào)廢；● 拒收?！陡倪M(jìn)控制程序》 改進(jìn)控制程序 的 通過(guò)制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，同時(shí)采取糾正或預(yù)防措施消除已發(fā)生的或潛在的不合格的原因，防止其再次發(fā)生，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)?！?dāng)本公司外部出現(xiàn)不合格品時(shí)，由供銷部及時(shí)將不合格情況反應(yīng)給質(zhì)檢部，質(zhì)檢部先應(yīng)注意有關(guān)的顧客的文件，按顧客規(guī)定的要求組織各部門實(shí)施，然后按以下程序?qū)嵤┘m正措施并填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》。、相關(guān)方的需求和期望、相關(guān)方投訴；；；；；；；。，責(zé)任部門通知管理者代表，由管理者代表指定人員驗(yàn)證其有效性。、糾正和預(yù)防措施控制程序 　　　 環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)程序1． 目的 用于對(duì)本公司在所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素，并及時(shí)更新這方面信息。3．3 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的審批。 4．1．2 車間提供相關(guān)方對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程環(huán)境保護(hù)方面的要求. 提供水、電、氣主要原材料等資源能源消耗資料。4．2環(huán)境因素的識(shí)別4．2．1 識(shí)別方法4．2．1．1 過(guò)程分析和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審法由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門和單位相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)品生命周期和物料衡算原理，結(jié)合工藝流程分析其投入產(chǎn)出，從中找出環(huán)境因素。4．2．3．1 三種狀態(tài)A、正常狀態(tài)：指正常生產(chǎn)、操作、運(yùn)行的；A、異常狀態(tài)：包括檢修、啟動(dòng)、停止或可合理預(yù)見(jiàn)的；C、緊急狀態(tài)：不可預(yù)見(jiàn)、對(duì)環(huán)境造成較大影響的，如：火災(zāi)、水災(zāi)、臺(tái)風(fēng)等。評(píng)估的作用是使公司盡可能全球和客觀的評(píng)估環(huán)境影響，由此可得到具體的行動(dòng)要求并得到相關(guān)決定。該分析不提供絕對(duì)數(shù)字化的結(jié)果，僅對(duì)環(huán)境關(guān)聯(lián)性根據(jù)分類方案進(jìn)行分類，主觀并自覺(jué)地排除不同狀態(tài)之間的比較。使用數(shù)量中等。通過(guò)定性的ABC排序和定量的XYZ分類組合，形成了定性又定量的生態(tài)關(guān)聯(lián)性、可能性分類。ABCXYZ分析圖：黃色區(qū)域適用于：生態(tài)或經(jīng)濟(jì)需求沒(méi)有或部分得到滿足。4．4 環(huán)境因素的更新 為保持環(huán)境因素信息的有效性，每年12月至次年7月間由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)審，如有變化予以更新，并對(duì)重要環(huán)境因素重新進(jìn)行評(píng)價(jià)?！董h(huán)境目標(biāo)和環(huán)境方案》《文件控制程序》 法律和其他要求控制程序1. 目的用來(lái)確定適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)以及其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和其它要求的渠道。 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求的宣貫和培訓(xùn)工作。還可以通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、圖書(shū)館、書(shū)店、專業(yè)性報(bào)刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)或互聯(lián)網(wǎng)等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)環(huán)境法律、法規(guī)要求變化的及時(shí)跟蹤。 執(zhí)行 對(duì)于污染物排放等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，本公司采用國(guó)家、省、市各級(jí)要求中最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，具體按照《適用法律、法規(guī)及其他要求清單》執(zhí)行。3 職責(zé)、設(shè)備和與環(huán)境保