【正文】 文件的換版、回收與作廢 當文件已有大量文字修改時，應進行換版，原版文件或資料作廢，換新版本，版本順序為A、 B、 C?? 。 當文件使用人一旦將文件丟失，應由使用人所 在部門填寫 “文件補發(fā)申請單 ”經總經理批準后交到文件的相應的發(fā)放部門辦理領用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補發(fā)時應給予新的發(fā)放號。 QEHS/NJTH E/NJTH編號方法如下： QEHS/NJTH 產品檢驗規(guī)范等技術性文件由技術開發(fā)部和質量檢驗部編寫，總經理審核、批準。 文件和資料的編寫、審核與批準。 總經理負責各部門支持性文件和資料的審批。同時對文件和資料進行有效控制，確保各部門使用相應文件的有效版本。 2 范圍 適用于本公司文件和資料的控制。 行政部負責文件和資料的統(tǒng)一管理。 管理手冊和程序文件由管理者代表組織各責任部門編寫，管理者代表審核，總經理批準、發(fā)布。 當重大環(huán)境因素發(fā)生變化或出現(xiàn)新、擴、改建項目時，管理者代表應組織有關部門對環(huán)境文件進行修訂。 □ □ □ 20xx B□□ :環(huán)境記錄表單 。 B□□ :三合一的記錄表單。 當文件使用人使用的文件嚴重損壞且影響使用時，應到相應的文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，發(fā)放號仍用原發(fā)放號，舊文件或資料由文件發(fā)放部門銷毀。 對作廢的文件或資料，加蓋 “作廢 ”印 章（紅色），由文件發(fā)放部門根據(jù)文件的領用、回收登記表統(tǒng)一回收。 由行政部制定能識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的清單。 安環(huán)機動部負責環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的歸口管理。 暫時不用或用量較少的質量記錄表單以電子文件的形式由質量檢驗部 或安環(huán)機動部 負責保管，需要時可以采用 “打印 ”、 “復印 ”等方式進行復制使用。 各部門負責收集相關的記錄并整理、歸檔。 記錄的保存期限按有關 規(guī)定執(zhí)行 。 3 職責 安環(huán)機動部負責獲取環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標準和其它要求并確認其適用性 和現(xiàn)行有效。 確認適用性 質檢部、 安環(huán)機動部根據(jù)本公司的特點， 分別 確認 質量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī) 的適用性。 質檢部和 安環(huán)機動部應隨時獲取并每年進行一次環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)適用性評審工作。 5 相關文件 及記錄 《 文件和資料控制程序 》 適用 OHS、環(huán)境法律、法規(guī)及相關要求一覽 OHS、環(huán)境法律、法規(guī)識別及遵循情況登記 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 文件編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 2 頁 6 說明 本程序編寫人：宋芳芳 本程序審核人：張阜濱 本程序批準人：陳銘錄 目標、指標及管理方案控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 2 頁 1 目的 為對公司管理體 系 的運行與活動進行有效控制，確保其符合 質量、 環(huán)境保護、職業(yè)安全健康 的目標與指標的要求，以實現(xiàn) 質量、環(huán)境和 職業(yè)安全健康的不斷改進，特制定本程序。 管理者代表 負責質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 目標、指標的 監(jiān)控和 實施 。 公司對可能造成重大事故的設備、設施、場所采取相應措施進行管理，具體詳見安全管 理制度。 目標、指標及管理方案控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 2 頁 各部 門 制訂管理方 案時 ， 必須 有 實現(xiàn)目標和指標 的方法和 時間 表 ，一般須考慮以下幾 個 方面 ： a）針對性的目標、指標； b）完成目標、指 標 的方案、措施； c）執(zhí)行管理方案時各級人員的 職責 ； d）管理方案開始執(zhí)行的時間及完成期限。 6 目標、指標及管理方案的修訂 當相關職能人員提出目標、指標及管理方案的修訂意見后 ， 管理代表須認真進行分析 ， 如認為合理 ， 應 及時予以修訂 ， 必要時報請最高 管理者批準。 3 職責 總經理 負責主持管理評審活動。 4 控制程序 管理評審 時間、形式、依據(jù) 每年評審一次，時間間隔不超過 12 個月 ，一般于內部審核完成之后一個月進行， 以了解管理方針和目標、指標的落實程度及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審 計劃或評審要求，由辦公室提前七天通知評審的參加者。 管理評審的報告 管理評審結束后，由管理者代表組織編寫管理評審報告； 管理評審報告的內容： a) 評審時間； b) 參加人員； c) 評審 目的 ； d) 評審 綜述 ； e) 評審結論； f) 改 進、糾正 /預防措施及責任部門。 2 范圍 適用 于 本公司 所有 從事 各項 工作的人員 3 職責 總經理負責提供 必要的資源 。 4. 控制程序 總經理負責 確定 各部門工作崗位所必需的能力要求，包括各類人員的聘用及上崗安排。 繼續(xù)再教育工程 每年由總工 程師根據(jù)公司 科研、生產、質量、安全、環(huán)保等各項工作對員工素質的要求，編制培訓計劃，進行繼續(xù)再教育，以提高員工的整體素質。 2 范圍 適用于生產設備及 正常生產所必須的非生產輔助設備（如動力設備）的管理。 4 控制程序 設備、儀表和計量器具 和環(huán)保設施 的采購由生產部申請，經總經理或分管副總審批后由生產部會同供銷部實施。 加強設備和儀表的維護和保養(yǎng) ， 建立每年修理和保養(yǎng)計劃和臺帳 ， 各類計量器具按規(guī)范定期校驗 。工作環(huán)境包括： a）環(huán)境保護、安全文明 條件； b）衛(wèi)生及勞動保護條件； c）精神文明、職業(yè)道德的氛圍； d）待遇及工作條件。 基礎設施控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 2 頁 公司建立職業(yè)健康安全管理體系，認真貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)健康安全生產的法律、法規(guī)，為員工創(chuàng)造一個滿足要求的工作環(huán)境。 總經理負責召集各部門對特殊合同進行評審。 在接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進行評審。 除此之外 均為一般合同。 合同修訂 在各類合同執(zhí)行中，顧客提出修訂要求，如數(shù)量、價格、質量、技術等，供 銷部必須及時匯報公司領導，并進行必要的更改安排并將結果通知有關部門和顧客。 問詢和咨詢 供銷部對顧客來訪、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修訂情況），設專人解答并記錄，暫未能解答的，要詳細記錄顧客的名稱及聯(lián)絡方式，會同技術開發(fā)部、生產部、質檢部等部門研究后予以答復。 3 職責 技術開發(fā)部負責本程序的有效實施與控制 。 另外，公司每半年 組織 一次 技術人員進行有針對性的技術研討，并將其中共性的問題作為新產品開發(fā)的依據(jù)之一。 設計輸入 設計輸入包括 ： a) 項目需求報告 (科研計劃書 )； 設計和開發(fā)控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 3 頁 b) 新產品功能和性能的要求； c) 適用的法律、法規(guī)要求； d) 類似產品信息 ； e) 設計方案 ； f) 國內 外 有關技術資料 ； g) 公司已有的產品開發(fā)成果 。 b) 設計輸出包括基礎設計和詳細設計兩部分，所有輸出文件均應注明日期和設計人員。 技術開發(fā)部負責人組織相關人員對《新產品技術文件》進行內部評審，評審結果予以記錄，并形成 “設計評審報告 ”。在設計評審的同時，還要對完成的狀況進行檢查。評審的內容為科研項目所形成的文件以及設計的完整性。驗收形成 “新產品開發(fā)鑒定書 ”并由公司領導和與會代表予以簽署，作為設計確認記錄予以保存。 5 相關文件 及記錄 《 產品技術標準 見附件 2》 《 相關國家標準 見附件 2》 設計開發(fā)計劃 科研計劃書 新產品技術文件 /原輔材料采購清 單 新產品試用情況報告 設計評審報告 合成試驗記錄 復配試驗記錄 新產品開發(fā)鑒定書 設計更改申請 /評審報告 6 說明 本程序編寫人： 張家斌 本程序審核人： 王家保 本程序批準人： 陳銘錄 環(huán)境因素識 別與評價 控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 5 頁 1 目的 為了確保環(huán)境因素得到有效的識別和評價 ， 特制訂本程序 。 4 職責 安環(huán)機動 部負責環(huán)境因素識別和評價的組織、實施。每年度須對各部門的環(huán)境因素重新識別。 a）大氣污染表現(xiàn)的方面 生產過程排出的有毒﹑異味﹑可燃性﹑腐蝕性氣體； 排出顆粒物或粉塵； b) 其它污染源：清潔衛(wèi)生﹑車輛運輸﹑維修等活動產生的廢氣等。 f）資源消耗方面 生產和生活用水； 生產和辦公用電； 辦公用紙﹑復印資料用紙； 電子組件﹑五金料﹑塑膠料﹑包裝材料等原輔材料。 環(huán)境因素的評價 本公司環(huán)境因素的評價方法為優(yōu)先確定評價法和風險計分評價法 ： 優(yōu)先確定評價法 ： 對于法律、法規(guī)、標準等有明確要求的 ， 應優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ， 須加以管控 。 環(huán)境因素識別與評價控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 5 頁，共 5 頁 6 相關 文件和記錄 《 法律法規(guī)及其相關要求 控制 程序 》 環(huán)境因素登記及評價表 重 要 環(huán)境因素 清單 7 說明 本程序編寫人：曾寶麟 本程序審核人： 段云龍 本程序批準人： 陳銘錄 危險源辨識和風險評價 控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 辨識及評價公司范圍內的職業(yè)安全健康危害、評價其危險程度、判定出重大危險源，從而進行有效控制。 風險 某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 安環(huán)機動部具體負責危險源辨識及風險評價工作。 危險源辨識和風險評價控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 3 頁 危險有害因素分析 a) 爆炸、燃燒 危險化學品原料如環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、甲醇等如貯運或生產控制不當，有可能引起爆炸、燃燒事故； b) 中毒、窒息 環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、苯酚如果泄漏出來可能引起中毒、窒息； c) 觸電及電器傷害 生產過程中的變配電設備、電動機等如果漏電會引起觸電及電器傷害； d) 機械傷害、物體打擊、高處墜落 生產中如傳動機械防護裝置不完善易造成機械傷害；高處作業(yè)或檢修如工具保管不善，人又沒戴安全帶，容易發(fā)生物體打擊 或人從高處墜落； e) 職業(yè)性噪聲危害 在冷凍機、風機旁工作長時間會受到噪聲傷害； f) 腐蝕、高溫灼傷 設備、管道、閥門如果有泄漏，遇上腐蝕介質可能會造成腐蝕；加熱設備、管道如保溫、隔熱不好可能造成人員灼傷。 風險計分評價法 風險評價計算公式： M= a*b*c*d*?? 式中：（ M值大于或等于 32為重大危險源，小于 32為一般危險源） 危險源辨識和風險評價控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 3 頁，共 3 頁 具體的評價項目及評價方法見下表： 評價項目 a b c d 單項得分 安全影響程度 發(fā)生頻率 持續(xù)時間 可能性 影 響 程 度 影響極大 連續(xù)發(fā)生 不可恢復的 完全可能 5 影響嚴重 每日一次至每 周一次 半年以上可 恢復 可能性較大 4 有一定影響 每周一次至每 月一次 一周至半年 可恢復 可能性一般 3 輕微影響 每 月 一次至每年一次 一天至一周 可恢復 可能性較小 2 不影響 一年以上發(fā)生 一次 一天內可恢 復 不可能 1 危險源的更新 當發(fā)生以下任何一種情況時，公司須立即組織對危險源進行重新 辨識 和風險評價： a) 法律、法規(guī)、標準 條款有重大變更； b) 公司生產工藝、原料、設備等發(fā)生重大變化； c) 安全方針、目標、指標出現(xiàn)變更； d) 相關方面出現(xiàn)影響較大的投訴。 c) 技術開發(fā)部負責提供采購技術要求。 質量檢驗部負責對所有采購物資進行檢驗，經檢驗合格后方可入庫。