【正文】 B/0 4 企管部負(fù)責(zé)收集進出口貿(mào)易的有關(guān)法律法規(guī)，進行集中保管，并在文件上加蓋公章，供公司員工借閱。 職責(zé) 企管部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查記錄的管理情況。 工作內(nèi)容 記錄的標(biāo)識。 字跡清楚、格式規(guī)范。 當(dāng)整個記 錄表格使用同一計量單位時，應(yīng)在表的邊框線外右上角處標(biāo)明單位。 確保記錄名稱的完整準(zhǔn)確。 記錄一旦確認(rèn)，不得更改，當(dāng)出現(xiàn)筆誤時，應(yīng)用“ ”劃斷，在旁邊寫上正 確的數(shù)據(jù)或文字，關(guān)鍵數(shù)據(jù)及文字的更改應(yīng)有本人簽章及更改日期。 收集：各部門必須及時收集日常所產(chǎn)生的記錄，確保記錄不丟失和不受損壞。質(zhì)量管理體系范圍內(nèi) 的 記錄都應(yīng)保存三年，需要再延長保管時間，由管理評審作出決定。 記錄 《記錄表格清單》 《記錄銷毀申請單》 （ 執(zhí)筆人：王 兵 ） 程序文件 B/0 11 記 錄 表 格 清 單 序號 名稱 主管部門 保存期限 使用范圍 備注 程序文件 B/0 12 記 錄 銷 毀 申 請 單 序號 記錄名稱 批準(zhǔn)人 銷毀日期 銷毀方式 銷毀人 程序文件 B/0 13 培訓(xùn)管理程序 （ ） 目的 通過適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)， 確保人員素質(zhì)滿足公司進出口業(yè)務(wù)發(fā)展的 需要。 各部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求的申請及部分培訓(xùn)工作的實 施。 由接收部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。對管理層和職能部門人員主要進行管理科目培訓(xùn)，重點進行戰(zhàn)略規(guī)劃、質(zhì)量管理、科學(xué)策劃和決策、經(jīng)營政策法規(guī)、成本核算、領(lǐng)導(dǎo)能力 開發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)，使之能駕馭管理，正確有效地履行職責(zé)。 送出培訓(xùn) 有目的有計劃地 選派中層以上管理人員和業(yè)務(wù)技術(shù)骨干到大專院?；驀鴥?nèi)外短期培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，加速人才隊伍的培養(yǎng)和人才素質(zhì)的提高。 培訓(xùn)過程 每年 12 月 ， 各部填寫《培訓(xùn)需求申報表》確定培訓(xùn)的需求。 相關(guān)文件 《人力資源管理規(guī)定》 培訓(xùn)記錄 《培訓(xùn)需求申報表》 ； 《年度職工培訓(xùn)計劃》； 《培訓(xùn)記錄》； 《個人培訓(xùn)情況電腦記錄》； 《特殊工種名單》。 環(huán)境要求 主機房應(yīng)有 很好的環(huán)境，主要是保證溫度在 22 度以下、濕度 40%以下，空調(diào)每天 24 小時開啟， 溫度調(diào)至 20oC，并且維持主機房清潔。每個季度請物業(yè)部維修人員檢查機房空調(diào)一次，進行清潔和保養(yǎng)。 遇到一時不能解決的問題，則聯(lián)系廠商 處理 ，直到問題解決。 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護 由于交換機的配置已經(jīng) 在系統(tǒng)集成時 配置好，機房各網(wǎng)絡(luò)設(shè)備都是 24 小時運行 ， 需每周一次檢查各設(shè)備的開關(guān)狀態(tài)、 亮燈情況，保證 設(shè)備的 正常運作。 故障處理 若計算機使用人發(fā)現(xiàn)計算機有異常情況的 ，包括感染病毒、網(wǎng)絡(luò)程序文件 B/0 20 不通、操作系統(tǒng)異常等，則通知本單位的信息管理員進行處理； 不能處理的，則利用本機或其他計算機在公司內(nèi)部網(wǎng)的“電腦服務(wù)”系統(tǒng)里將異常情況寫清楚，提交服務(wù)需求。每天登陸各應(yīng)用系統(tǒng)檢查應(yīng)用狀況，及時完善系統(tǒng)，跟蹤各單位的使用，根據(jù)用戶提出的需求增加功能、完善系統(tǒng)，每周一次的數(shù)據(jù)維護（后臺自動操作）。 5. 相關(guān)文件 （無） 6. 記錄表格 《電腦設(shè)備登記表》 《打印機登記表》 《主機房設(shè)置情況記錄》 《溫度、濕度記錄》 《 故障處理記錄》 （ 執(zhí)筆人：朱燕娥 ） 程序文件 B/0 22 電腦設(shè)備登記表 部門： 購置日期： 使用地點： 使用保管人： 機型號： 操作系統(tǒng)： 安裝人： 主板： 應(yīng)用項目： 聯(lián)系人： CPU： 電話： 顯卡： 網(wǎng)線箱入口號： IP 地址： 掩碼： 聲卡： 網(wǎng)卡地址： 計算機名： 組： HD： 供貨商名： 光驅(qū)： 電話： FD： 供貨商（通信）地址、聯(lián)系人： Mouse： 電話： 音箱： 保修（通信）地址、聯(lián)系人： Modem： 電話： 內(nèi)存 : 保修年限： 保修資料保管人： 機箱： 病毒防護措施： KEYB： 設(shè)備資料保管人： 顯示器： 意見事項： 打印機： 設(shè)備資料： 備注： 檢查結(jié)果： 交付日期： 經(jīng)辦人 購置： 填表： 審核 電腦室： 填表： 總經(jīng)理： 日期： 附資料： 申請表 供貨商及設(shè)備資料（ ）份 設(shè)備發(fā)票（復(fù)?。? 固定資產(chǎn)清單 審計意見 程序文件 B/0 23 打印機登記表 部門： 購置日期： 使 用地點： 打印機： 使用保管人： 設(shè)備資料： 設(shè)備資料保管人： 供貨商名： 電話： 供貨商（通信）地址、聯(lián)系人： 電話： 保修（通信）地址、聯(lián)系人： 電話： 保修年限： 保修資料保管人： 交付日期： 購置經(jīng)辦人： 填表經(jīng)辦人： 電腦室審核： 日期： 總經(jīng)理審核： 日期： 附資料： 申請表 供貨商及設(shè)備資料（ ）份 設(shè)備發(fā)票（復(fù)?。? 固定資產(chǎn)清單 審計意見 程序文件 B/0 24 主機房設(shè)置情況記錄 日期 移動或操作項目 備注 經(jīng)辦人 程序文件 B/0 25 主機房溫度濕度記錄 日期 溫度（186。 各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)投訴事項的處理。 在收到投訴電話或書面材料后，受理人須用《投訴記錄表》，詳細(xì)記錄 投訴內(nèi)容、時間、地點、投訴人和電話號碼。如不滿意，再作處理。 — j— 01 《投訴處理表》。 改進建議：根據(jù)分析的結(jié)果，提出有關(guān)改進建議及措施。 感 謝您的合作！ 廣東省機械進出口股份有限公司 年 月 日 單位名稱 填表人姓名 職務(wù) 主要業(yè)務(wù)內(nèi)容 與我司何部門有業(yè)務(wù)來往 項目內(nèi)容 滿意 基本滿意 不滿意 不滿意說明 服務(wù)效率 服務(wù)準(zhǔn)確率 貨物安全性 服務(wù)態(tài)度 服務(wù)人員素質(zhì) 您的意見或建議： 程序文件 B/0 33 顧客意見分析報告 部門 相關(guān)經(jīng)辦人員 顧客意見項目描述： 顧客意見分析統(tǒng)計： 改進措施： 備注： 程序文件 B/0 34 內(nèi)部審核控制程序 （ ） 目的 為進行公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，特編制本程序。 審核組長負(fù)責(zé)做好審核員的工作分工和審核準(zhǔn)備，組織、開展現(xiàn)場審核，編寫《內(nèi)部審核報告》，并負(fù) 責(zé)審核后的跟蹤管理工作。 工作內(nèi)容 審核時間 審核一年不少于一次，必要時，管理者代表可根據(jù)需要作出提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)的決定，如： 當(dāng)體系發(fā)生變更、相關(guān)職能有較大變化時。 當(dāng)提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)時，企管部提前通知有關(guān)部門。 編制《內(nèi)部審核計劃》 審核組組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核計劃》，《內(nèi)部審核計劃》的內(nèi)容主要有： a） 審核的目的、范圍和依據(jù)； b） 審核組成員； c） 受審核部門、審核過程或要素； d） 審核組內(nèi)部交流的時間安排等； e） 審核日期、日程的安排 ： 在審核前 10 天內(nèi)，由審核組長召開一次審核小組會議，對 《內(nèi)部審核計劃》進行討論并 明確分工。 程序文件 B/0 36 《內(nèi)審檢查表》的編制應(yīng)依據(jù)： a） GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)； b） 適用 的法律、法規(guī)和其他要求； c） 體系文件，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理手冊、程序文件、服 務(wù)工作規(guī)范； d） 必要時，從現(xiàn)場收集的相關(guān)信息。 獲取審核證據(jù) 審核員參照《內(nèi)部審核檢查表》中的具體內(nèi)容，對受審核部門進行現(xiàn)場檢查，對所涉及的過程和活動，收集、尋找符合或不符合審核準(zhǔn)則的客觀證據(jù)，獲取審核證據(jù)的方法主要有： a） 與被審核對象交談； b） 調(diào)閱文件； c） 現(xiàn)場查驗記錄； d） 觀察操作； e） 隨機抽樣等。 《內(nèi)部審核報告》由管理者代表審核后發(fā)放。 相關(guān)文件 無 記錄表格 《內(nèi)部審核計劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 《內(nèi)部審核不合格項報告表》 《內(nèi)部審核不合格項統(tǒng)計表》 《內(nèi)部審核報告》 《內(nèi)部審核會議簽到表》 （ 執(zhí)筆人：王 兵 ） 程序文件