【正文】 門，負責編制“公司記錄清單”。 文件的管理 各部門的文件由本部門妥善保管，應(yīng)存放在干燥、通風、安全的地方。 外來文件的管理 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 文件的更改方式：劃改或換頁。受控文件應(yīng)在文件首頁的右上角加蓋“受控”專用章，公司級行政性管理文件以公 章為受控標識。 文件損壞或丟失，按規(guī)定程序辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件管理員在補發(fā)文件時給予新的分發(fā) 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。各部門建 立本部門的“受控文件清單”，并到企管辦備案。 其他與管理體系有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)章等文件由各職能部門負責編制，部門負責人審核，分管經(jīng)理批準。主要包括作業(yè)指導(dǎo)書、管理性規(guī)章、技術(shù)性規(guī)程、標準及適用的外來文件（包括法律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標準、合理用能評估報告、設(shè)備說明書以及相關(guān)方文件等）。 企管辦負責能源管理手冊、程序文件的更改、定期評審、作廢回收管理。 2 范圍 適用于公司能源管理體系有關(guān)的所有文件的控制。 3 職責 最高管理者負責批準、發(fā)布能源管理體系的方針、目標及能源管理手冊。 各部門負責本部門能源管理體系文件的編制、使用、收集、整理、歸檔管理。 文件編號 文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行： a）能源管理手冊的編號： XXXXNYSC版次； b) 程序文件編號： 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) XXXXCX 版次； c）作業(yè)指導(dǎo)書等其他文件編號 ： 部門代號 XX年代號 ； d）記錄編號： 部門代號 N 條款號 XX 說明： XXXX— xxxx 有限公司縮寫； SC— 管理手冊的縮寫； N— 分別代表能源管理體系； CX— 程序文件的縮寫； 版次 — 用 A、 B、 C??表示； XX— 文件、記錄的順序號。 審核和批準要在原文件上留有審核人和批準人的簽字，以便存檔備查?！笆芸匚募鍐巍泵磕晷抻喴淮?。 文件分為“受控”與“非受控”文件。 文件的更改 文件更改時，由申請更改單位填寫“文件更改申請” 說明理由，對重要的更改內(nèi)容（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有理論依據(jù)。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次或大幅度修改時應(yīng)換版，原文件作廢，立即停止使用，由原發(fā)放部門收 回后加蓋“作廢”印章；需作資料保留的作廢文件，在文件首頁上加蓋“作廢保留資料”印章。 對外來文件，屬受控文件要加蓋“受控”章，記入“受控文件清單”，編號仍采用原有編號，若需要下發(fā)時編制分發(fā)號。 任何人不得在受控文件上亂涂亂劃改，不準私自外借，確保文件清晰，易于識別和檢 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 索。 各職能部門負責職責范圍內(nèi)記錄的填寫、整理、歸檔保管工作。 記錄的填寫 記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；負責人簽字的欄目不允許空白。 各部門編制部門“記錄清單”，每年修訂一次。 特殊媒體形式記錄的控制 記錄的形式除 通常下的表格、圖表、卡片等形式外，在特定的條件或場合下，也可以其他形式呈現(xiàn)，如 電子版 記錄等，對該類記錄的控制原則同上，對 電子版 記錄 要 及時備份，防止丟失。 3 職責 管理者代表負責與 認證機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，通報公司能源管理體系的有關(guān)內(nèi)容。 供應(yīng)科、銷售科分別負責供方及顧客的信息收集、傳遞。 內(nèi)部信息指公司管理體系運行產(chǎn)生的所有信息，在公司內(nèi)部傳遞和應(yīng)用，主要包括以下信息： a) 能源目標、指標和管理方案的檢查、監(jiān)測記錄，內(nèi)審和管理評審報告以及管理體系運行的其他記錄； b) 不符合或潛在不符合信息； c) 出現(xiàn)重大能源管理事故的信息及記錄； d) 能源應(yīng)急準備和響應(yīng)情況； e) 培訓(xùn)情況； f) 各單位之間的 日常聯(lián)絡(luò)、報表及其他信息溝通等； g) 相關(guān)方對方針的獲取。 信息交流與溝通的方式： a) 各種會議的傳達和交流； b) 書面文件、報表； c) 口頭報告或傳達、匯報、通報； d) 電話、聯(lián)盟報、廣播、宣傳欄； e) 來函及來信回復(fù)； f) 對外宣傳及媒體廣告。信息的收集和傳遞執(zhí)行《能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購控制程序》要求。 各部門的內(nèi)部溝通，采用各種靈活的方式，根據(jù)工作進展和目標實現(xiàn)情況進行。 最高管理者要確保溝通渠道暢通，對發(fā)現(xiàn)的問題，必要時按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定進行整改。 設(shè)備科負責組織制定設(shè)備的維護檢修規(guī)程。 新增或更換不同規(guī)格、型號的設(shè)備，在考察論證結(jié)束后，需經(jīng)分管經(jīng)理、總經(jīng)理批準后，交歸口部門按選型要求落實采購。在安裝、調(diào)試過程中，環(huán)境因素的控制等要按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 a) 操作工要嚴格按《工藝操作規(guī)程》和《安全操作規(guī)程》對設(shè)備進行正確的啟動、運行和停止等操作；嚴格執(zhí)行《巡回檢查制度》和《設(shè)備維護保養(yǎng)制度》等，保持設(shè)備 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 的清潔，及時消除（或回收）跑、冒、滴、漏；認真進行交接班；備用轉(zhuǎn)動設(shè)備要每班盤車，保證處于完好狀態(tài)。檢修中各施工單位要按計劃節(jié)約使用各種維修材料，盡量節(jié)儉費用。 閑置設(shè)備的管理 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 連續(xù)停用 3個月以上的設(shè)備，由設(shè)備使用部門填寫“設(shè)備封存、閑置申請單”，經(jīng)設(shè)備科審核批準后，原地封存。 設(shè)備更新管理 設(shè)備科負責對生產(chǎn)過程中的設(shè)備提出更新計劃。 3 職責 電儀車間負責對監(jiān)視和測量設(shè)備及本公司標準計量器具的管理、校準、監(jiān)督，確保監(jiān)視和測量設(shè)備的不確定度已知，并滿足對過程控制、能源利用監(jiān)視和測量的要求；負責對監(jiān)視和測量設(shè)備的維修、維護、保養(yǎng)及相關(guān)制度的落實，確保監(jiān)視和測量設(shè)備處于完好狀態(tài)使用和運行。 4 控制要求 監(jiān)視和測量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理 包括監(jiān)視和測量設(shè)備的配置、采購、驗收、倉儲、發(fā)放、封存、啟用、降級和報廢管理。 入庫 倉庫保管員根據(jù)入庫驗收單對合格的監(jiān)視和測量設(shè)備進行入庫，并保持庫房清潔、干燥。 降級 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 根據(jù)國家計量檢定規(guī)程，如果監(jiān)視和測量設(shè)備經(jīng)檢定達不到規(guī)定技術(shù)要求，而高于下一級或符 合下一級標準時，由電儀車間審核后，可作降級使用。 監(jiān)視和測量設(shè)備的分類管理 測量設(shè)備可按下列要求進行分類，實行 A、 B、 C 分類管理 A 類測量設(shè)備： 1）公司最高計量 標準及配套測量設(shè)備； 2）強制檢定的測量設(shè)備（用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護、環(huán)境監(jiān)測等列入國家強檢目錄的測量設(shè)備）； 3）用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的 測量設(shè)備； 4) 一級能源計量檢測用測量設(shè)備（指進出廠能源）。 2）制定周期檢定計劃，依據(jù)檢定規(guī)程，實行周期檢定，周期檢定率 100%，檢定合格率100%。 6）設(shè)專人對其使用狀況進行監(jiān)督，嚴禁超有效期使用。參考國家檢定規(guī)程中建議的校準間隔，結(jié)合公司的實際使用情況，確定適宜的校準間隔。 5）現(xiàn)場粘貼相應(yīng)的計量確認標志。新入廠的測量設(shè)備實行全部檢驗，不可抽檢。 監(jiān)視和測量設(shè)備的維修、保養(yǎng) a) 對于監(jiān)視和測量設(shè)備維修過程中及使用過程中的零點、阻尼及其他調(diào)整等，不涉及影響其計量性能、精度的，由各單位維修人員自 行調(diào)整。 計量確認間隔的確定 測量設(shè)備的確認間隔初次確定后，投入體系中使用。根據(jù)以往檢定 /校準記錄的歷史數(shù)據(jù)，采用統(tǒng)計方法，得出趨向性數(shù)據(jù)； 多次計量確認合格率低于 95%的，確認間隔應(yīng)適當縮短；多次計量確認合格率為 100%的，確認間隔可適當放寬。 測量設(shè)備計量確認間隔調(diào)整步驟 電儀車間每年對計量確認合格率進行統(tǒng)計，作為評審計量確認間隔的依據(jù)。若在一間檢定室內(nèi)有多個確認項目，應(yīng)按最高環(huán)境條件建立檢定室的環(huán)境條件。 凡是同種 測量 設(shè)備應(yīng)在統(tǒng)一標準環(huán)境條件下進行檢定、校準或比對，確保其結(jié)果可比 性。 測量設(shè)備應(yīng)在規(guī)定的使用環(huán)境條件范圍內(nèi)使用。 電儀車間應(yīng)指導(dǎo)現(xiàn)場工作人員對精密測量設(shè)備給出的測量結(jié)果按溫、濕度修正表數(shù)據(jù)，對現(xiàn)場測量結(jié)果進行修正換算。 檢定 室的測量設(shè)備安裝地點應(yīng)相對固定，由專人管理。 2 范圍 本程序適用于公司能源利用全過程的能源評審與控制活動。 各單位負責本部門能源使用和能源消耗的能源評審活動。在能源管理體系建立的初期階段，能源初始評審內(nèi)容詳見《能源初始評審報告編制說明》。人員包括為公司工作的人和代表公司工作的人員。 4）評估未來的能源使用和能源消耗，如擴產(chǎn)后能源需求的變化等。對能源績效改進機會的識別和排序具體執(zhí)行《評價能源績效改進機會及其優(yōu)先排序的評價方法》。 影響能源績效的程度，超過 50%，即為是。 以上五方面如有一點判斷為“是”，即可判斷為該項是首先進行能源績效改進的機會。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 能源服務(wù)、產(chǎn)品 和能源采購控制程序 1 目的 本程序旨在對 能源服務(wù)、產(chǎn)品 和能源采購過程進行有效控制，確定合格供方，保證采購的能源服務(wù)、產(chǎn)品和能源符合規(guī)定要求，確保能源績效的提高和能源的有效利用。 供應(yīng)科負責制定燃料油、燃料煤的采購合同；電儀車間負責制定電力采購合同；安全環(huán)保科負責制定水資源采購合同。 具體工作如下： 1） 供銷部通過對原料的質(zhì)量、價格、供貨期及對能源效率等進行比較，選擇合適的供方，填寫“供方評定記錄表”并確定合格供方，建立“合格供方名錄”。 4） 各生產(chǎn)車間根據(jù)實際需要，編寫輔料、材料月采購計劃，由生產(chǎn)技術(shù)部匯總，經(jīng)生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準后由供銷部實施采購；供銷部根據(jù)庫存和市場情況制定原料采購計劃。供銷部以《采購單》中到貨情況一欄記錄采購物資到貨情況，以此及時跟進催購進度，及時反饋相關(guān)部門。公司可望施加影響的相關(guān)方主要有供電公司、合同能源管理公司、公司工程合同方等。 節(jié)能辦對需重點施加影響的相關(guān)方進行不定期的監(jiān)督與檢查，檢查的主要內(nèi)容有： ； ； 。對能源供方資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、能源質(zhì)量、過程的控制能力、產(chǎn)品價格、供方業(yè)績、供方信譽、供方的售后服務(wù)等進行評價，確定供方的供應(yīng)能力，選定符合要求和穩(wěn)定的能源供方； 2） 制定各類能源產(chǎn)品的采購標準和規(guī)范，確保采購符合要求； 3） 按規(guī)定的能源采購標準和方法對采購的能源進行計量和驗證，以確保采購能源的數(shù)量和 品質(zhì)； 4） 制定和執(zhí)行能源輸配和貯存文件，規(guī)定并控制輸配和貯存損耗； 5） 定期對采購過程進行評價，以驗證其有效性，當采購的產(chǎn)品和設(shè)備已經(jīng)或者可能會對能源使用造成重要影響時，組織應(yīng)對采購過程進行評價。 供應(yīng)科本著“質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，采用簽訂購 銷合同的方式進行采購。 各車間計量人員負責統(tǒng)計各部 門的水資源、電力消耗量，由生產(chǎn)科按期匯總電 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 力、蒸汽消耗總量。 節(jié)能辦負責將適用于公司的能源管理方面的法律法規(guī)和其他要求傳達到各部門及其他相關(guān)方。 確認和更新 適用于公司的法律法規(guī)和其他要求由技術(shù)科獲取并進行確認后，提出發(fā)放申請，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放到有關(guān)使用部門。 法律法規(guī)和其他要求更新時，節(jié)能辦做好記錄。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 記錄 法律法規(guī)更新記錄 法律法規(guī)評價記錄 法律法規(guī)臺帳 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 能源績效參數(shù)、基準、目標、指標控制程序 1 目的 本程序旨在識別公司的能源績效參數(shù)、能源基準，制定目標和指標。 各相關(guān)部門參與能源績效參數(shù)、能源基準、目標、指標及定額的識別與制定，并在本部門加以分解落實。 4 工作程序 能源績效參數(shù)的確定： 能源績效參數(shù)的類型： 能源績效參數(shù)可以是直接測量的參數(shù)（如鍋爐的主要蒸汽壓力及溫度、排煙溫度和煙氣含氧量），也可以是模型計算獲得 的參數(shù)（如單位產(chǎn)品綜合能耗、基于正平衡或反平衡法計算鍋爐熱效率的模型）。能源績效參數(shù)確定和更新的方法學應(yīng)予以記錄，形成文件并定期評審。 技術(shù)改造項目和外供的能源消耗量在核算時應(yīng)扣除。 能源目標的分解 節(jié)能辦根據(jù)確定的能源目標，并結(jié)合各部門的能源使用、能源消耗、能源品種和數(shù)量、節(jié)能潛力大小等實際情況，將目標進一步分解為指標，并上報管理者代表。對需修訂的內(nèi)容提出修訂意見，由原制定部門負責修訂，報管理者代表審批后執(zhí)行。 5 支持行文件 《 法律、法規(guī)及其他要求的控制程序》 《能源評審控制程序》 《信息溝通程序》 《能源管理實施方案控制程序》 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 6 記錄 能源績效參數(shù)、基準、目標、指標、定額的發(fā)布記錄 能源績效參數(shù)、基準、目標、指標變更記錄 德信誠 培