【正文】 文件管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評(píng)審會(huì)議上提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量和食品安全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改。 公司內(nèi)部不對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行修訂。 外來(lái)文件 國(guó)家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來(lái)文件，由公司質(zhì)檢部組織各職能部門識(shí)別、收集、獲取，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 進(jìn)行編號(hào)和受控標(biāo)識(shí)，并按工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫《文件分發(fā) /回收登記表》。對(duì)需要換版的文件更改，執(zhí)行 和 的規(guī)定 ，發(fā)放換版后的文件時(shí)收回原文件，在原《文件中發(fā)放 /回收登記》欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 因破損或陳舊而需重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件分發(fā)號(hào)失效，質(zhì)檢部做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借。文件發(fā)放應(yīng)包括其引用的表格 (記錄格式 )。 文件的發(fā)放、保存和管理 質(zhì)量和食品安全管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由質(zhì)檢部保存并不得外借。 文件編制、審核、批準(zhǔn) 方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 文件受控狀態(tài) 公司內(nèi)部使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均為受控文件。 f) 記錄的編號(hào)即記錄標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。 d) 外來(lái)文件：公司代碼 /順序號(hào) 原編號(hào) 如 XYTF/01ISO9001:20xx（ XYTF 第 01 號(hào)外來(lái)文件， ISO9001:20xx，如外來(lái)文件沒(méi)有文號(hào)，則只添加發(fā)布年份做后綴。 b) 程序文件：公司代碼 /代號(hào) /順序號(hào) 發(fā)布年號(hào) 程序文件的代號(hào)為 XP， X 可以是其他任何字母， QP 代表質(zhì)量管理體系應(yīng)用或與其他體系共用的程序文件， SP 代表食品安全管理體系要求的程序文件。 質(zhì)檢部是文件的歸口管理門，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放與回收，存檔與管理。 2. 適用范圍 適用于組成公司質(zhì)量和食品安全管理體系的文件。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公 司質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)文件、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和外來(lái)文件的批準(zhǔn)。 4. 定義 受控文件： 是指對(duì)文件的有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。 如 XYTF/QP/0120xx （ XYTF01 號(hào)程序文件， 20xx 年發(fā)布）。） e) 表格（記錄格 式）：產(chǎn)生表格的文件編號(hào)（去除發(fā)布年份） 順序號(hào)版本號(hào)。 文件的版本與狀態(tài)：質(zhì)量和食品安全管理體系文件應(yīng)標(biāo)明版本和狀態(tài)。 公司文件管理員針對(duì)所有受控文件建立公司《受控文件清單》，各部門編制本部門的《受控文件清單》。 程序文件由該程序的歸口部門負(fù) 責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。以電子媒體形式保存的文件和資料應(yīng)備份和加密保護(hù)，防止丟失或損壞。 外部人員僅是借閱文件，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，填寫《文件借閱登記表》，由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制并追蹤借閱文件是否按時(shí)歸還。應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。 文件的更改 文件更改由文件更改申請(qǐng)部門填寫《文件更改申請(qǐng)表》，由原文件編制部門和審核人審核 ，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。 文件回收、作廢與銷毀 當(dāng)文件不適用或文件持有人變動(dòng)時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)將相應(yīng)的文件回收，在原《文件中發(fā)放 /回收登記》欄注明。外來(lái)文件應(yīng)編入單獨(dú)列表《受控文件清單》，并在表頭注明“外來(lái)文件”。若外來(lái)文件有不適用之處，應(yīng)在引用該外來(lái)文件的文件中予以說(shuō)明或編制新 的文件予以規(guī)范。 每次內(nèi)部審核，應(yīng)包括審核所有受控文件的有效性，必要時(shí)進(jìn)行修改。 3. 職責(zé) 管理者代表 :負(fù)責(zé)組織所有質(zhì)量和食品安全管理體系管理工作。 記錄保存期限：最短的保存期限要求，法律法規(guī)或顧客、文件對(duì)記錄有保存期要求的，也應(yīng)該得到滿足。 記錄格式的設(shè)計(jì)、更改，按《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。 如因筆誤或填寫錯(cuò)誤要修改，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的內(nèi)容加蓋或簽上更改人的印章姓名及日期。 文件有規(guī)定時(shí)，記錄應(yīng)得到有相應(yīng)職權(quán)的人的批準(zhǔn)方為有效。質(zhì)檢部至少應(yīng)每季度一次地對(duì)已過(guò)使用期限的記錄歸檔集中保存， 質(zhì)檢部應(yīng)至少每年一次檢查各部門記錄的使用、管理情況。記錄無(wú)發(fā)放要求。 6．相關(guān)文件 文件控制程序 7．相關(guān)記 錄 XYTF/QP/ 記錄清單 XYTF/QP/0320xx 管理評(píng)審控制程序 10/73 管理評(píng)審控制程序 1. 目的 通過(guò)總經(jīng)理定期對(duì)組織的質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，以確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以實(shí)現(xiàn)組織既定的質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)。 各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)評(píng)審所需的資料以及參加管理評(píng)審工作，落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告中與本部門有關(guān)的工作內(nèi)容，制定相應(yīng)措施，予以實(shí)施。 XYTF/QP/0320xx 管理評(píng)審控制程序 11/73 計(jì)劃由質(zhì)檢部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在評(píng)審會(huì)議一星期前發(fā)給各部門。 b) 內(nèi)外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見(jiàn)。 f) 可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。 j) 評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng) k) 各部門、員工對(duì)持續(xù)改進(jìn)的合理化建議等。 《管理評(píng)審報(bào)告》的分發(fā)范圍： a) 總經(jīng)理、管理者代表； b) 各單位負(fù)責(zé)人及其與會(huì)人員； c) 食品安全小組成員。 6．相關(guān)文件 糾正或預(yù)防措施程序 7．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 評(píng)審計(jì)劃 XYTF/QP/ 管理評(píng)審紀(jì)要 XYTF/QP/ 管理評(píng)審報(bào)告 XYTF/QP/ 會(huì)議簽到表 XYTF/QP/0420xx 人力資源控制程序 13/73 人力資源控制程序 1. 目的 確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)。 各部門： a) 本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計(jì)劃； b) 本部門工作的安排和員工能力考察。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。 培訓(xùn)與能力提升 公司通過(guò)培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管 理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。 在職培訓(xùn)的安排 a) 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) :與 )崗位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由辦公室安排，新崗位用人部門負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)； b) 用人部門需要緊急培訓(xùn)，包括新的食品和食品生產(chǎn)項(xiàng)目、新增儀 器設(shè)備、文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起的即時(shí)培訓(xùn)需要，本部門不能自行完成時(shí)，應(yīng)向辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； c) 計(jì)劃培訓(xùn)：辦公室定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、部門或員工個(gè)人提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表、公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、管理體系、食品和食品安全的符合性、顧客滿意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進(jìn)行全面分析制定《培訓(xùn)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn) 考核和記錄 a) 所有培訓(xùn)，都必須進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)，可采取課堂考核、考XYTF/QP/0420xx 人力資源控制程序 15/73 試或上級(jí)主管確認(rèn)等方式（送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)證書(shū)可免考核）。 培訓(xùn)的改進(jìn) 辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門 /人員討論培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課 人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對(duì)管理提升的作用等，填制《 培訓(xùn)實(shí)施與 評(píng)價(jià) 表 》作為今后培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理： 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并制作《設(shè)備基本資料卡》予以標(biāo)識(shí)。 基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用規(guī)范使用并進(jìn) 行良好的防護(hù)。 b) 年度保養(yǎng)進(jìn)行前，責(zé)任人應(yīng)制訂更詳細(xì)的計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司給予必要的支持。 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》記錄更換的機(jī) 件材料名稱和檢修結(jié)果，并更新《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》。 5．相關(guān)文件 采購(gòu)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書(shū) 6．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 設(shè)備基本資料卡 XYTF/QP/0520xx 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 18/73 XYTF/QP/ 主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 XYTF/QP/ 設(shè)備檢修記錄表 XYTF/QP/ 設(shè)備年度檢修計(jì)劃 XYTF/QP/ 設(shè)備儀器報(bào)廢申請(qǐng)單 XYTF/QP/ 設(shè)備巡檢記錄 XYTF/QP/0620xx 與客戶有關(guān)過(guò)程控制程序 19/73 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 1. 目的 加強(qiáng)與顧客有效溝通，充分理解并確定顧客明確及潛在的要求和期望，確保食品和食品在質(zhì)量和安全方面均能適合顧客需要，增強(qiáng)顧客滿意。 4. 定義 顧客 —— 包括經(jīng)銷商、用戶、消費(fèi)者。 顧客要求識(shí)別評(píng)審后，將顧客要求轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品要求。 b) 電話 、口頭合同，如屬于一般合同，由公司購(gòu)銷部?jī)?nèi)勤在開(kāi)票時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，以內(nèi)勤的簽字為評(píng)審記錄。評(píng)審后引發(fā)的各項(xiàng)確保合同履行的措施，應(yīng)在 《合同評(píng)審表》中注明。 顧客的溝通 溝通的方式：各職能部門通過(guò)各種途徑（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和接受投訴、電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）與顧客就其職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)展開(kāi)廣泛的信息溝通，以增進(jìn)彼此間的了解和信任。 購(gòu)銷部應(yīng)采取必要的方法了解顧客的感受，及時(shí)將相關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)部門，并提交管理評(píng)審會(huì)議（見(jiàn)顧客滿意度監(jiān)測(cè)控制程序）。 購(gòu)銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理： 對(duì)供方的選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)及編制合格供方名錄； 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽署及訂單的下發(fā)； 質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)商品進(jìn)行驗(yàn)證 。 A 類供方要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面： a) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如 QS 證書(shū)等； b) 主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報(bào)價(jià)； c) 人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營(yíng)歷史和市場(chǎng)信譽(yù)、企業(yè)形象等。 選擇供方的基本原則 a) 供方須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。 e) 選擇多家的相同采購(gòu)對(duì)象的供方，對(duì)其物資的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等進(jìn)行綜合比較。 已有的供方應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)保持再評(píng)價(jià)，填寫《供方評(píng)價(jià)記錄》， 確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力 ： a) 每年應(yīng)進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)； b) 當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時(shí)進(jìn)行。 采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)施 XYTF/QP/0720xx 采購(gòu)控制程序 24/73 包裝材料：每周由生產(chǎn)部向購(gòu)銷部匯 報(bào)包裝材料庫(kù)存情況，購(gòu)銷部根據(jù)銷售需求編制《采購(gòu)單》，交購(gòu)銷部，由其審核匯總確定采購(gòu)需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中采購(gòu)。 A 類采購(gòu)品只能選用《合格供方名錄》中的供方提供，如果不 能從《合格供方名錄》選取擇合格供方，應(yīng)執(zhí)行 條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)選用其他供方。 每次采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束，供方均要出具發(fā)票和相應(yīng)報(bào)銷憑證和質(zhì)量保證書(shū)。 對(duì)于驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格， 應(yīng)標(biāo)識(shí)并隔離后，通知購(gòu)銷部門與供方溝通處理，并記錄處理方式。 即使經(jīng)過(guò)顧客驗(yàn)證或在供方進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除上述驗(yàn)證責(zé)任。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理，包括速凍羊肉制品制作和配送過(guò)程的控制。 4. 定義 5. 工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃和準(zhǔn)備： 購(gòu)銷部依據(jù) 市場(chǎng)要求每周編制《生產(chǎn)計(jì)劃》報(bào)購(gòu)銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給生產(chǎn)部。 工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。 XYTF/QP/0820xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 27/73 每天開(kāi)始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》有關(guān)規(guī)定處理，對(duì)于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí)，必須由相應(yīng)指定的人員依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)禁其他人員進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于工藝檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況 (包括生產(chǎn)工藝記錄的不合格 )，予以記錄并要求生產(chǎn)部立即糾正，對(duì)于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫《糾正 /預(yù)防措施處理單》依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》處理。 按管理手冊(cè)策劃的文件，若出現(xiàn)不適用時(shí)，由質(zhì)量和食品安全管理小組針對(duì)車間的實(shí)際情況，重新策劃。 生產(chǎn)和服務(wù)提供后活動(dòng) 收工前，未用完的原料、成品、半成品、不合格品、封閉應(yīng)得到即時(shí)妥善處理。 生產(chǎn)部依據(jù)提貨單組織裝貨（依據(jù)先進(jìn)先出原則），裝貨前應(yīng)檢查運(yùn)輸車輛衛(wèi)生狀況，對(duì)于 達(dá)不到衛(wèi)生要求的運(yùn)輸車輛禁止裝貨。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)計(jì)量?jī)x器數(shù)量并歸口管理。 4. 定義 5. 工作流程 計(jì)量?jī)x器的采購(gòu)和驗(yàn)收 按《采購(gòu)控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 由質(zhì)檢部制定《年度計(jì)量?jī)x器校正計(jì)劃》，以規(guī)定適當(dāng)?shù)男Ｕ芷?，按?jì)劃執(zhí)行周期校正計(jì)量?jī)x器。 b) 對(duì)于本公司沒(méi)有校正能力而需要校驗(yàn)的計(jì)量?jī)x器，需由 質(zhì)檢部 安排送交國(guó)家級(jí)計(jì)量單位校驗(yàn)，以確保其測(cè)量準(zhǔn)確性。 所