【正文】 適用于公司各類人員的管理。 公司和各部門目標(biāo)完成情況報(bào)告管理者代表進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)也可以在當(dāng)年期間設(shè)定階段性的目標(biāo)和指標(biāo)； 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)盡可能量化。 環(huán)保科：對(duì)公司管理目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解和展開，制定公司環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并予以實(shí)施和控制，并報(bào)管理者代表審批。6 記錄《適用法律法規(guī)及其他要求清單》（、指標(biāo)和方案）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序??/EMS/CX2031 目的明確管理體系相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的策劃、實(shí)施、控制的程序和方法，達(dá)成公司環(huán)境管理目標(biāo)。 貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及其它要求有關(guān)單位和職能部門根據(jù)本單位、本部門環(huán)境因素的情況，貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。 建立法律法規(guī)庫環(huán)保科根據(jù)收集到的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求建立環(huán)境方面的法律法規(guī)庫。 環(huán)保科根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素從不同渠道獲取環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，將獲取的環(huán)境管理方面適用的最新法律、法規(guī)及法規(guī)要求在《適用法律、法規(guī)及其他要求清單》中進(jìn)行登記。 環(huán)?？曝?fù)責(zé)獲取、確認(rèn)與更新適用于公司環(huán)境管理應(yīng)遵循的法律法規(guī)及其他要求。2 范圍適用于公司環(huán)境管理的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別、應(yīng)用及更新。（4）相關(guān)方的強(qiáng)烈要求。 不定期修訂環(huán)?？茟?yīng)在發(fā)生如以下情況時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)有關(guān)環(huán)境信息進(jìn)行更新（或補(bǔ)充）。 各二級(jí)單位根據(jù)批準(zhǔn)的《公司重要環(huán)境因素清單》，確定本單位的重要環(huán)境因素。 各單位將評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素登錄在本單位的《重要環(huán)境因素清單》中。（8）與使用有毒有害化學(xué)品相關(guān)的環(huán)境因素。（4）政府和法律有明文規(guī)定但無定量指標(biāo)的環(huán)境因素。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)與上報(bào) 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)依據(jù)在評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素時(shí)要充分考慮：環(huán)境影響的規(guī)模、環(huán)境影響的嚴(yán)重程度、發(fā)生的概率、環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間、法律法規(guī)的要求、技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用、相關(guān)方的利益、組織的公共形象、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力、因環(huán)境問題造成的組織風(fēng)險(xiǎn)等。（三種狀態(tài)） 公司的行為對(duì)環(huán)境造成的過去、現(xiàn)在的實(shí)際影響和將來的潛在影響。 各職能部門負(fù)責(zé)配合環(huán)?？茖?duì)重要環(huán)境因素的確認(rèn)。 環(huán)境因素：是一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。管 理 體 系 文 件版本號(hào)：A 文件編號(hào)：？？/EMS/CX 環(huán)境管理體系程序文件制度匯編 編制：審核：批準(zhǔn)：？？？年？月？日發(fā)布 ？年？月？日實(shí)施？？？？？？ 發(fā)布匯編目錄更改狀態(tài)一覽表 5環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)控制程序 11 目的 12 范圍 13 定義 14 職責(zé) 15 工作程序 16 相關(guān)記錄 4法律法規(guī)及其他要求控制程序 51 目的 52 范圍 53 術(shù)語和定義 54 職責(zé) 55 工作程序 56 記錄 7目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 81 目的 82 適用范圍 83 術(shù)語 84 職責(zé) 85 工作程序 8培訓(xùn)管理控制程序 121 目的 122 適用范圍 123 定義 124 職責(zé) 125 工作程序 12協(xié)商與信息交流管理程序 131 目的 132 適用范圍 133 定義 134. 職責(zé) 135 工作程序 136 相關(guān)記錄 15文件控制管理程序 161 目的 162 范圍 163 定義 164 職責(zé) 165 工作程序 176 相關(guān)記錄 20環(huán)境管理運(yùn)行控制管理程序 211 目的 212 范圍 213 定義 214 職責(zé) 215 工作程序 21 水的管理： 21 氣的管理： 22 噪聲的管理： 24 固廢的管理： 25 危險(xiǎn)化學(xué)品及放射源的管理： 26 環(huán)保設(shè)施的管理： 27應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制管理程序 291 目的 292 適用范圍 293 定義 294 職責(zé) 295 工作程序 306 相關(guān)記錄 337 附錄 33環(huán)境績(jī)效和監(jiān)測(cè)控制管理程序 341 目的 342 適用范圍 343 定義 344 職責(zé) 345 工作程序 346 相關(guān)記錄 35合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 361 目的 362 范圍 363 術(shù)語和定義 364 職責(zé) 365 工作程序 366 記錄 37不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 381 目的 382 適用范圍 383 定義 384 職責(zé) 385 工作程序 386 相關(guān)記錄 41記錄管理控制程序 421 目的 422 范圍 423 定義 424 職責(zé) 425 工作程序 426 相關(guān)記錄 44內(nèi)部審核控制程序 451 目的 452 適用范圍 453 定義 454. 職責(zé) 455 工作程序 456 相關(guān)記錄 47管理評(píng)審控制程序 481 目的 482 范圍 483 職責(zé) 484 工作程序 485 記錄 50更改狀態(tài)一覽表版本號(hào)更改次數(shù)更改理由更改人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施時(shí)間（ 環(huán)境因素） 環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)控制程序??/EMS/CX 2011 目的為了全面識(shí)別公司的環(huán)境因素，并從中有效地評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，使其能夠被控制，避免或減少環(huán)境污染，特制定本程序。 重要環(huán)境因素：是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 各部門、單位負(fù)責(zé)本部門、單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)及相關(guān)方的環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素控制工作。（三種時(shí)態(tài)） 大氣污染、水質(zhì)污染、土壤污染、社區(qū)環(huán)境問題、固廢污染及主要資源、能源的消耗、其它地方性環(huán)境問題。 評(píng)價(jià)方法對(duì)因素的評(píng)價(jià)方法采用直接定性判定法即有下述情況的環(huán)境行為，可直接判定為重要環(huán)境因素：（1）已違反或接近違反法律及標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素（如超標(biāo)排放）。（5）未加合理處置的危險(xiǎn)廢棄物。（9）水、電及主要原輔材料（由各二級(jí)單位自行制定）的消耗。對(duì)重要環(huán)境因素各單位主管領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)行審核，并由一把手批準(zhǔn)。 對(duì)識(shí)別評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素要采取下列方法進(jìn)行控制：（1）制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案（2）制定運(yùn)行控制程序（3）培訓(xùn)與教育（4）制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)（5）加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查（6）成本考核 確定重要環(huán)境因素的控制方式后，要形成《重要環(huán)境因素控制計(jì)劃清單》。（1）法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生重大變化。（5）發(fā)生了嚴(yán)重的環(huán)境事故。3 術(shù)語和定義 法律：由國家制定或認(rèn)可，由全國人大和人大常委會(huì)頒布的規(guī)范性文件。 各單位負(fù)責(zé)識(shí)別適用于本單位的法律法規(guī)及其他要求目錄及摘錄，并組織學(xué)習(xí)遵守。 環(huán)保科每半年至少通過上級(jí)環(huán)保主管部門、上級(jí)文件、行業(yè)主管部門和行業(yè)協(xié)會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)上的相關(guān)網(wǎng)站、相關(guān)報(bào)刊、雜志等新聞媒體、企業(yè)間的信息溝通與交流等方式，獲取適用于本公司環(huán)境管理體系的地方最新法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 審批管理者代表對(duì)環(huán)保科建立的法律法規(guī)庫進(jìn)行審批；如認(rèn)為不充分、不適宜，由環(huán)保科進(jìn)行完善。 監(jiān)督檢查執(zhí)行情況由環(huán)保科對(duì)有關(guān)職能部門、二級(jí)廠貫徹執(zhí)行法律法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫《檢查記錄》；并定期對(duì)法律法規(guī)的適用性進(jìn)行評(píng)審，具體按《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》執(zhí)行。2 適用范圍適用于公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、展開、實(shí)施和控制。對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和完成情況進(jìn)行監(jiān)督、測(cè)量和考核。若確實(shí)不便于量化，則應(yīng)明確規(guī)定達(dá)到目標(biāo)不同階段的具體準(zhǔn)則； 各部門的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公司和上級(jí)主管部門目標(biāo)和指標(biāo)在本部門的分解和展開，應(yīng)包括相關(guān)部門對(duì)本部門的要求，應(yīng)包括本部門主要環(huán)境管理過程的績(jī)效考核指標(biāo)，目標(biāo)、指標(biāo)具體的制定在目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案中體現(xiàn)。 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的更改發(fā)生以下情況應(yīng)更改目標(biāo)、指標(biāo)： 管理方針更改時(shí)； 顧客、適用法律/法規(guī)、相關(guān)方和其他的要求有重大變化時(shí)； 生產(chǎn)和運(yùn)行過程有重大變化、涉及相關(guān)目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)； 內(nèi)部審核、認(rèn)證、監(jiān)督審核或管理評(píng)審認(rèn)為有必要修訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時(shí)； 因客觀條件不足，原來設(shè)定的目標(biāo)和指標(biāo)難以完成時(shí)； 因自然災(zāi)害等不可抗拒因素造成時(shí)。3 定義 內(nèi)審員：企業(yè)內(nèi)部有能力并具備資格從事環(huán)境管理體系審核活動(dòng)的（專）兼職人員。企管人事處對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。2 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)、外部各類環(huán)境信息的協(xié)商與交流。 環(huán)?？茷楣经h(huán)境信息收集、交流與協(xié)商的主管部門，負(fù)責(zé)環(huán)境信息內(nèi)部的交流與協(xié)商。 內(nèi)部信息 內(nèi)部信息溝通的主要方式有：召開會(huì)議、文件、通知、書面報(bào)告、電話、OA辦公系統(tǒng)、《今日??》等。 各單位、部門和員工有關(guān)環(huán)境方面的意見或建議，通過本單位環(huán)保主管部門反饋到環(huán)?？?。 外部信息 外部信息溝通的主要方式有：參加或召開會(huì)議、文件、簽訂技術(shù)協(xié)議或合同、通知、電話、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、傳真、信函等。 外部宣傳機(jī)構(gòu)，如新聞媒體對(duì)公司的采訪、宣傳、報(bào)道，由公司宣傳部和各有關(guān)專業(yè)管理部門，向其提供可對(duì)外公開的環(huán)境信息。 各單位、處室進(jìn)行環(huán)境因素辨識(shí)，根據(jù)《環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)程序》填寫環(huán)境因素辨識(shí)清單，經(jīng)環(huán)?？茀R總后報(bào)管理者代表審議。 相關(guān)方在公司的作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行作業(yè)，必須遵守公司的相關(guān)規(guī)定，作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)有不合理的衛(wèi)生問題和環(huán)境問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋至相關(guān)方主管部門，由相關(guān)方主管部門與環(huán)?？茀f(xié)商后處理。 廠部級(jí)作業(yè)文件：公司各單位制定的，用于其內(nèi)部管理或崗位作業(yè)的文件。 環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系管理手冊(cè)、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件的發(fā)放、保管、回收等管理工作，并監(jiān)督指導(dǎo)各單位體系文件的管理。 體系中記錄的控制與管理由《記錄管理程序》做具體規(guī)定。 廠處級(jí)作業(yè)文件的編碼規(guī)定：編號(hào)以 單位簡(jiǎn)寫/ EMS /ZY301開頭，其后具體編號(hào)由各單位自行制定。修改號(hào)從0開始，0表示未做修改，以后修改依次為3 文件注明生效日期的，按其注明日期生效。 手冊(cè)和程序文件失效時(shí)，環(huán)?？茟?yīng)及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回；作業(yè)文件和資料失效時(shí)，由原發(fā)放部門及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回或明確作廢。原制定部門決定是否對(duì)文件進(jìn)行修改，拿出具體處理意見。 文件修改確認(rèn)后，修改部門及時(shí)通知有關(guān)單位對(duì)其持有的相關(guān)文件進(jìn)行修改，以保證現(xiàn)行文件的有效性。 文件和資料一經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)后，原件由發(fā)放單位存檔保管。 文件銷毀時(shí)，應(yīng)填寫《文件銷毀登記簿》。 文件評(píng)審的內(nèi)容包括：與相應(yīng)管理體系標(biāo)準(zhǔn)的符合性；文件的充分性、邏輯性、可操作性及管理的有效性；文件之間的相容性。 對(duì)作業(yè)文件的評(píng)審需經(jīng)本單位行政第一負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 備件采購部門負(fù)責(zé)按規(guī)定要求采購各類污染物防治設(shè)施備件。5 工作程序 水的管理： 公司主要污水來源公司主要污水來源是生產(chǎn)污水和生活污水。對(duì)可利用的其它廢水，應(yīng)盡可能采取各種措施加以收集和利用，減少廢水排放。嚴(yán)禁直接排入排水溝內(nèi)。 監(jiān)督檢查。 無組織排放 各生產(chǎn)單位在原輔料皮帶運(yùn)輸、破碎、篩分過程中應(yīng)有除塵或封閉設(shè)施；車輛運(yùn)輸過程中要采取覆蓋等措施以防止散落及揚(yáng)塵。 各使用化學(xué)品的部門應(yīng)