【正文】 面：一是礦井不良或危險的自然地質(zhì)條件；二是不良或危險的工作環(huán)境兩個方面的因素，具體是指： ； ； ； 的威脅； ； ； 度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過規(guī)定； 照明不足； (風(fēng)速 )不符合規(guī)定； （包括井下巷道布局不 合理、工作面布置不合理）； 不符合要求； ，標(biāo)識不齊全、不正確； m.供電線路布置不合理； 不齊全、不合理； 。事故機(jī)理分析法用于辨識煤礦重大危險源。 。 本企業(yè)內(nèi)部的規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等相關(guān)信息。 熟 悉煤礦八大事故類型及其內(nèi)涵。 熟悉各作業(yè)工序中存在的危險源及其后果，危險源管理的主要責(zé)任人、監(jiān)管部門。 成立礦井風(fēng)險管理小組。 各業(yè)務(wù)部門和駐礦安監(jiān)處在生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)督促各單位對危險源進(jìn)行完善和補(bǔ)充。 對不同類型、級別的危險源，各單位必須結(jié)合本單位實際落實到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實可行的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。 2 適用范圍 礦屬各單位。 3 職 責(zé) 礦屬各單位成立各自的風(fēng)險管理小組，負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)活動、服務(wù)中的危險源辨識、分級分類、檢查監(jiān)測。各相關(guān)業(yè)務(wù)部門、安監(jiān)處進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制之中。 安監(jiān) 處、 體系辦 每年年初要組織各單位對危險源進(jìn)行全面辨識、評價，負(fù)責(zé)危險源的增減和升降級管理。成員應(yīng)包括：礦領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)員、 內(nèi)審員、健康協(xié)調(diào)員、 有關(guān)科室、區(qū)隊的相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、班組長、工作經(jīng)驗豐富的不同工種的現(xiàn)場員工等。 4 熟悉作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。 能正確使用風(fēng)險矩陣法對危險源進(jìn)行分析，確定各危險源的風(fēng)險等級。 煤礦事故發(fā)生機(jī)理。 危險源辨識基本方法為工作任 務(wù)辨識法和事故機(jī)理分析法。 按照工作任務(wù)分析法辨識危險源首先需要以清單的形式列出本單位所有的工作任務(wù)及每項任務(wù)的具體工序，并組織相關(guān)現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行審核、完善。 4)管理的不安全因素 ； ，機(jī)構(gòu)職責(zé)不明晰；、不符合實際； d. 文件、記錄管理不符合要求； e. 作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定，貫徹學(xué)習(xí)不到位； 單位生產(chǎn)計劃編制應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案不完善、不合理； g. 崗位職責(zé) 不明，設(shè)置不合理； h. 員工安全教育、培訓(xùn)不符合規(guī)定 ； i. 未開展班組建設(shè)活動，沒有有效的本質(zhì)安全文化； j. 其他管理的不安全因素。包括運(yùn)輸設(shè)備在安裝、檢修、調(diào)試過程中發(fā)生的事故。 7）運(yùn)輸事故： 指運(yùn)輸設(shè)備（設(shè)施）在運(yùn)行過程發(fā)生的事故。 利用風(fēng)險矩陣法對危險源進(jìn)行分析，確定危險源的風(fēng)險等級。 9 風(fēng) 險 矩 陣 表 風(fēng)險 矩陣 中等風(fēng)險 (Ⅲ級 ) 重大風(fēng)險 (Ⅳ級 ) 特別重大風(fēng)險 (Ⅴ 級 ) 有效類別 賦值 可能造成的損失 人員傷害程度及范圍 由于傷害估算的損失 （元） 一般風(fēng)險 (Ⅱ 級 ) 6 12 18 24 30 36 A 6 多人死亡 500萬以上 5 10 15 20 25 30 B 5 一人死亡 100萬到 500萬之間 4 8 12 16 20 24 C 4 多人受嚴(yán)重傷害 4萬到 100萬 3 6 9 12 15 18 D 3 一人受嚴(yán)重傷害 1萬到 4萬 低風(fēng)險 (Ⅰ級 ) 22 4 6 8 10 12 E 2 一人受到傷害，需要急救；或多人受輕微傷 害 2021到 1萬 11 2 3 4 5 6 F 1 一人受輕微傷害 0到 2021 L K J I H G 有效類別 1 2 3 4 5 6 賦值 不可能 很少 低可能 可能發(fā)生 能發(fā)生 有時發(fā)生 發(fā)生的可能性 估計從不發(fā)生 10 年以上可能發(fā)生一次 10 年內(nèi)可能發(fā)生一次 5 年內(nèi)可能發(fā)生一次 每年可能發(fā)生一次 1 年內(nèi)能發(fā)生 10次或以上 發(fā)生可能性的衡量 (發(fā)生頻率 ) 1/100年 1/40年 1/10年 1/5年 1/1年 ? 10/1年 發(fā)生頻率量化 風(fēng)險等級劃分 風(fēng)險值 風(fēng)險等級 備注 3036 特別重大風(fēng)險 Ⅴ級 1825 重大風(fēng)險 Ⅳ級 916 中等風(fēng)險 Ⅲ級 38 一般風(fēng)險 Ⅱ級 12 低風(fēng)險 Ⅰ級 10 危險源管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的制定 危險源審核與發(fā)布 各單位將修改后的危險源辨識及分級分類初稿提交審核小組審核，進(jìn)一步修訂完善，對危險源進(jìn)行歸類總結(jié)，形成各單位風(fēng)險概述，體系辦在各單位風(fēng)險概述的 基礎(chǔ)上形成礦井風(fēng)險概述。 11 每年年底由體系辦及駐礦安監(jiān)處組織各單位對危險源進(jìn)行全面的辨識、評價，總結(jié)當(dāng)年危險源管理的經(jīng)驗，制定下年度危險源管理的措施?，F(xiàn)場檢查時應(yīng)考慮以下幾方面問題： 1）人員方面： 、精力充沛，衣著整齊，個體防護(hù)齊全有效？ 、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施、管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施及規(guī)定的工序作業(yè)？ ？ ？ 工具是否完好、恰當(dāng)、齊全？ 12 “三違”現(xiàn)象？ 2）機(jī)器設(shè)備方面： ？ ？ ？ ？ 、有效？ 、完好？ 、清晰、正確，設(shè)置位置是否合理？ 3）環(huán)境方面： ？ ？ ？ 4）管理方面： 、標(biāo)準(zhǔn)及措施是否完善、有效、合理？ 危險 源動態(tài)信息采集方法 監(jiān)控儀器監(jiān)控的方法 對瓦斯?jié)舛?、風(fēng)量、機(jī)器的開關(guān)狀況等情況通過監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測并記錄。 煤礦危險源風(fēng)險預(yù)警等級表 預(yù)警 等級 預(yù)警警度 預(yù)警信號燈顏色 單位考核扣分標(biāo)準(zhǔn) Ⅴ級 巨警 紅色 8 Ⅳ級 重警 橙色 4 Ⅲ級 中警 黃色 2 Ⅱ級 低警 藍(lán)色 1 Ⅰ級 輕警 綠色 各類預(yù)警級別與各單位月度考核掛鉤，每出現(xiàn)一次輕警從月度考核總分中扣 分，低警扣 1 分，中警扣 2 分，重警扣 4 分，巨警扣 8 分。 預(yù)警警報周期： 30 天，并自動檢查前 30 天之內(nèi)所有同一問題的警報記錄。 5 相關(guān)文件 6 相關(guān)記錄 7 附件 15 風(fēng)險管理程 危險源辨識 （ 考慮人機(jī)環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時態(tài)； 可能導(dǎo)致的事故類型 ） 開 始 風(fēng) 險評價 （ 風(fēng)險后果描述、劃分風(fēng)險等級） 制定危險源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施 （針對管理對象，制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 ） 審核、跟進(jìn) （ 檢查風(fēng)險和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性， 評估控制措施的有效性） 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 準(zhǔn) 備 組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn) 管理對象提煉 （按照風(fēng)險類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門） 培訓(xùn)、執(zhí)行 員工學(xué)習(xí)掌握標(biāo)準(zhǔn)和措施并執(zhí)行 階段結(jié)束，下一階段開始 風(fēng)險評估是否全面、準(zhǔn)確 控制措施是否有效 是 否 否 是 16 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理程序 NLRKAI12 1 目的 通過對不同的管理對象制定管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施 ,并在工作中嚴(yán)格落實 ,進(jìn)而實現(xiàn)對人、機(jī)、環(huán)的規(guī)范管理 , 控制和消除煤礦生產(chǎn)活動中存在的危險源，防止事故的發(fā)生，制定并實施此程序。 4 執(zhí)行程序 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施編寫 各單位、部門根據(jù)本單位的生產(chǎn)運(yùn)行與人員組織情況以及崗位設(shè)置情況，選擇確定本單位《本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》的編寫人員。 各單位編寫人員根據(jù)辨識出的危險源，提煉管理對象，并確定相應(yīng)的主要責(zé)任人、監(jiān)管部門和監(jiān)管 人員。 審核、發(fā)布實施 本質(zhì)安全管理委員對《 任家莊 煤礦本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》初稿進(jìn)行審議、批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5 相關(guān)文件 ★《 中華人民共和國礦山安全法》 ★《 中華人民共和國道路交通安全法》 ★《 中華人民共和國煤炭法》 19 ★《 新編安全生產(chǎn)法律法規(guī)全書 上中下冊》 ★《 煤礦安全規(guī)程》 ★《 中華人民共和國煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 20212021》 ★《 體 系相關(guān)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)匯編》 ★《 安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系引用標(biāo)準(zhǔn)條款匯編 2021 版》 ★《 煤礦工人安全技術(shù)操作規(guī)程》 ★《 中華人民共和國道路交通管理條例》 ★《 煤炭企業(yè)崗位標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 上中下冊》 ★《 煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法》 ★《 煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法 采煤專業(yè)》 ★《 煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法 掘進(jìn)專業(yè)》 ★《 煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法 機(jī)電專業(yè)》 ★《 煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法 運(yùn)輸專業(yè)》 ★《 煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法 通風(fēng)專業(yè)》 ★《 煤炭安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法 地測防治水專業(yè)》 ★《 危險化學(xué)品安全管理與安全生產(chǎn)技術(shù)》 6 相關(guān)記錄 7 附件 20 管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施程序流程 A A 煤礦安全事故機(jī)理分析 煤礦實際條件 煤礦企業(yè)安全事故綜合分析 管理對象的提煉 制定針對管理對象消除 相應(yīng)危險源的管理標(biāo)準(zhǔn) 確定主要 責(zé)任人 針對管理標(biāo)準(zhǔn) 的管理措施 確定監(jiān)督部門、監(jiān)督人員 法律法規(guī) 相關(guān)文獻(xiàn) 風(fēng)險類型 、等級 的確定 現(xiàn)代管理理論與方法 國內(nèi)外先進(jìn)管理經(jīng)驗 任家莊煤礦本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施初稿 危險源辨識 指導(dǎo)審核組審核 各單位審核 任家莊 煤礦本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 P 激勵約束機(jī)制 煤礦本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與措施的執(zhí)行 監(jiān)督保障體系 檢查、評審 員工的意見和建議 管理人員的意見和建議 技術(shù)問題分析 行為問題分析 本質(zhì)安全管理專家顧問 本質(zhì)安全管理委員會 D C 設(shè)備問題分析 環(huán)境問題分析 ? ? 本質(zhì)安全培訓(xùn) 安全文化建設(shè) 21 風(fēng)險財政控制程序 NLRK AI13 1 目的 為合理配置風(fēng)險財政資金，將資金的使用達(dá)到最優(yōu)化。 工會負(fù)責(zé)對員工的工傷保險的投保情況進(jìn)行監(jiān)督。資料統(tǒng)一由 公司綜合部 保存。 2 適用范圍 礦屬各單位。 逐級匯報控制 匯報： 26 每班匯報 1 次； 存在事故等問題隨時匯報。 調(diào)度室對領(lǐng)導(dǎo)和上級調(diào)度室布置的專題任務(wù)，要按要求的時間、內(nèi)容進(jìn)行專題匯報。 調(diào)度室每月中旬末向公司總調(diào)度室提報下月作業(yè)計劃。 生產(chǎn)的調(diào) 度管理。并由調(diào)度室上報公司總調(diào)度室和相關(guān)部門。 2 適用范圍 礦屬各單位 3 職責(zé) 安監(jiān)處 體系辦 負(fù)責(zé)制定本質(zhì)安全文化建設(shè)的實施計劃。 安監(jiān)處負(fù)責(zé)檢查實施效果，提出整改意見。 安全文化要形式多樣、內(nèi)容豐富、生動活潑地貫穿于礦井生產(chǎn)、經(jīng)營全過程。 根據(jù)建設(shè)流程， 制定 任家莊 煤礦本質(zhì)安全文化建設(shè)實施計劃，確定本質(zhì)安全文化建設(shè)的目標(biāo)、內(nèi)容和任務(wù)，并按職責(zé)分工到具 體職能部門。 ，加強(qiáng)班組安全文化建設(shè)，健全安全管理制度，規(guī)范員工操作行為，提高員工安全技能和安全 31 意識。 3 職責(zé) 全體員工應(yīng)針對安全生產(chǎn)管理工作及時提出改進(jìn)建議。 安監(jiān)處負(fù)責(zé)收集、整理合理化建議。 評選結(jié)束后， 對優(yōu)秀合理化建議提供人員給予獎勵 。 調(diào)度室負(fù)責(zé)礦內(nèi)部生產(chǎn)過程的信息交流。 其他單位負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)和管理活動中有關(guān)的內(nèi)外部的信息交流。 、廣播、報紙、網(wǎng)絡(luò)。 各單位 /部門應(yīng)對所傳達(dá)的信息按要求進(jìn)行學(xué)習(xí)、實施，并隨時向各業(yè)務(wù)部門反映存在的問題，提供來自現(xiàn)場的第一手信息。 保持相應(yīng)的內(nèi)部本質(zhì)安全信息 交流記錄。 信息分析和利用 體系辦公室 對收集到的本質(zhì)安全信息，每月進(jìn)行綜合統(tǒng)計分析，形成《 本質(zhì)安全例會報告》并向員工公布。 礦辦公室負(fù)責(zé)礦文件的接收、識別、轉(zhuǎn)發(fā)和歸檔。 4 執(zhí)行程序 文件管理 41 包括本質(zhì)安全管理過程中的體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件等。 文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 1)本質(zhì)安全體系文件、 標(biāo)準(zhǔn)由本質(zhì)安全委員會主任審核定稿，本質(zhì)安全委員會主任審批后，正式發(fā)布實施。 管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，應(yīng)分級、分類統(tǒng)一編 42 號標(biāo)識。 體系辦公室 建立 任家莊 煤礦《體系文件總清單》，各單位 /部門應(yīng)建立相應(yīng)的《