【正文】 保養(yǎng)狀況于每年末編制《設(shè)備年度檢修計劃》，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè) 施的采購： 有需求，欲申購設(shè)備時，按《采購控制程序》要求進行，最后需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 d) 所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填寫《個人培訓(xùn)檔案》。 c) 崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /安全規(guī)范/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。 人員的招聘和試用： XYTF/QP/0420xx 人力資源控制程序 14/73 當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時，由用人部門向辦公室提出需求申請，辦公室根據(jù)該職位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。 應(yīng)由質(zhì)檢部保持管理評審的有關(guān)記錄。 i) 緊急狀況、事故和撤回（含召回）。 評審輸入 —— 管理評審內(nèi)容： a) 對 質(zhì)量和食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評審報告，以及評審后的糾正或預(yù)防措施的跟進、驗證； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集評審資料，編制管理評審計劃 和管理評審報告。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借閱、批準(zhǔn)、保存和保護、修改、銷毀等。審核應(yīng)關(guān)注內(nèi)容是否正確無誤，有無明顯的錯誤字段錯誤，填寫全不全，是否易認(rèn)。 管理體系文件沒有規(guī)定記錄格式的，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，報管理者代表批準(zhǔn)，由文件管理人員備案后使用。 2. 適用范圍 適 用于與質(zhì)量和食品安全管理體系所有相關(guān)的記錄。 公司內(nèi)部不對外來文件進行修訂。對需要換版的文件更改，執(zhí)行 和 的規(guī)定 ，發(fā)放換版后的文件時收回原文件，在原《文件中發(fā)放 /回收登記》欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借。 文件的發(fā)放、保存和管理 質(zhì)量和食品安全管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由質(zhì)檢部保存并不得外借。 文件受控狀態(tài) 公司內(nèi)部使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均為受控文件。 d) 外來文件：公司代碼 /順序號 原編號 如 XYTF/01ISO9001:20xx（ XYTF 第 01 號外來文件， ISO9001:20xx，如外來文件沒有文號，則只添加發(fā)布年份做后綴。 質(zhì)檢部是文件的歸口管理門，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識、發(fā)放與回收，存檔與管理。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公 司質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)文件、質(zhì)量手冊、程序文件和外來文件的批準(zhǔn)。 如 XYTF/QP/0120xx （ XYTF01 號程序文件， 20xx 年發(fā)布）。 文件的版本與狀態(tài)：質(zhì)量和食品安全管理體系文件應(yīng)標(biāo)明版本和狀態(tài)。 程序文件由該程序的歸口部門負(fù) 責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 外部人員僅是借閱文件，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，填寫《文件借閱登記表》，由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制并追蹤借閱文件是否按時歸還。 文件的更改 文件更改由文件更改申請部門填寫《文件更改申請表》，由原文件編制部門和審核人審核 ，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。外來文件應(yīng)編入單獨列表《受控文件清單》，并在表頭注明“外來文件”。 每次內(nèi)部審核，應(yīng)包括審核所有受控文件的有效性，必要時進行修改。 記錄保存期限：最短的保存期限要求，法律法規(guī)或顧客、文件對記錄有保存期要求的，也應(yīng)該得到滿足。 如因筆誤或填寫錯誤要修改，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的內(nèi)容加蓋或簽上更改人的印章姓名及日期。質(zhì)檢部至少應(yīng)每季度一次地對已過使用期限的記錄歸檔集中保存， 質(zhì)檢部應(yīng)至少每年一次檢查各部門記錄的使用、管理情況。 6．相關(guān)文件 文件控制程序 7．相關(guān)記 錄 XYTF/QP/ 記錄清單 XYTF/QP/0320xx 管理評審控制程序 10/73 管理評審控制程序 1. 目的 通過總經(jīng)理定期對組織的質(zhì)量和食品安全管理體系進行有效評審，以確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以實現(xiàn)組織既定的質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)。 XYTF/QP/0320xx 管理評審控制程序 11/73 計劃由質(zhì)檢部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在評審會議一星期前發(fā)給各部門。 f) 可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。 《管理評審報告》的分發(fā)范圍： a) 總經(jīng)理、管理者代表； b) 各單位負(fù)責(zé)人及其與會人員； c) 食品安全小組成員。 各部門： a) 本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計劃； b) 本部門工作的安排和員工能力考察。 培訓(xùn)與能力提升 公司通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管 理體系持續(xù)改進的需要。 培訓(xùn) 考核和記錄 a) 所有培訓(xùn)，都必須進行考核評價，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)，可采取課堂考核、考XYTF/QP/0420xx 人力資源控制程序 15/73 試或上級主管確認(rèn)等方式（送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機構(gòu)證書可免考核）。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護。 基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用規(guī)范使用并進 行良好的防護。 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機確認(rèn)，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》記錄更換的機 件材料名稱和檢修結(jié)果，并更新《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》。 4. 定義 顧客 —— 包括經(jīng)銷商、用戶、消費者。 b) 電話 、口頭合同，如屬于一般合同，由公司購銷部內(nèi)勤在開票時進行確認(rèn)，以內(nèi)勤的簽字為評審記錄。 顧客的溝通 溝通的方式：各職能部門通過各種途徑（現(xiàn)場會議、現(xiàn)場調(diào)查和接受投訴、電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）與顧客就其職責(zé)范圍內(nèi)事項展開廣泛的信息溝通，以增進彼此間的了解和信任。 購銷部負(fù)責(zé)采購管理： 對供方的選擇、調(diào)查、評價及編制合格供方名錄； 負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā)； 質(zhì)檢部對采購商品進行驗證 。 選擇供方的基本原則 a) 供方須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。 已有的供方應(yīng)在適當(dāng)時機保持再評價，填寫《供方評價記錄》， 確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力 ： a) 每年應(yīng)進行一次再評價； b) 當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時進行。 A 類采購品只能選用《合格供方名錄》中的供方提供，如果不 能從《合格供方名錄》選取擇合格供方，應(yīng)執(zhí)行 條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)選用其他供方。 對于驗收發(fā)現(xiàn)的不合格， 應(yīng)標(biāo)識并隔離后，通知購銷部門與供方溝通處理，并記錄處理方式。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理，包括速凍羊肉制品制作和配送過程的控制。 工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況 (包括生產(chǎn)工藝記錄的不合格 )，予以記錄并要求生產(chǎn)部立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫《糾正 /預(yù)防措施處理單》依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》處理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供后活動 收工前，未用完的原料、成品、半成品、不合格品、封閉應(yīng)得到即時妥善處理。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計計量儀器數(shù)量并歸口管理。 由質(zhì)檢部制定《年度計量儀器校正計劃》，以規(guī)定適當(dāng)?shù)男Ｕ芷?，按計劃?zhí)行周期校正計量儀器。 所有需校 驗的計量儀器都必須在校正有效期內(nèi)使用。 儀器操作人員在上崗操作前必須熟悉儀器的使用和保養(yǎng)方法。 為了保證《顧客滿意度調(diào)查表》的真實性和客觀性，《顧客滿意度調(diào)查表》應(yīng)經(jīng)顧客確認(rèn)，然后向管理者代表報告。 顧客滿意度測量的內(nèi)容具體見《顧客滿意度調(diào)查表》。 c) 審批糾正措施產(chǎn)品，監(jiān)督各部門實行糾正措施。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，可以考慮追加臨時內(nèi)審： a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化 b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時 c 公司質(zhì)量和食品安全管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時 XYTF/QP/1120xx 內(nèi)部審核控制程序 35/73 d 進行第二方、第三方審核前 e 市場需求發(fā)生變化 f 顧客嚴(yán)重投訴時 內(nèi)審準(zhǔn)備 每次內(nèi)審前，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長，組建審核組。 現(xiàn)場審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審實施計劃》對自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進行客觀公正審核，控制審核進度，同時將審核情況記錄于《內(nèi)審檢查表》中。 b) 各內(nèi)審員報告 各自審核發(fā)現(xiàn) —— 宣布《糾正或預(yù)防措施要求表》，由受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 本次內(nèi)審結(jié)果提交到公司的年度管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。 5. 工作流程 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的技術(shù)依據(jù)： 質(zhì)檢部編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、驗收準(zhǔn)則、使用的檢測設(shè)備等。 XYTF/QP/1220xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 39/73 工作中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 倉管員對在包裝材料應(yīng)與倉管員應(yīng)經(jīng)常檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理受污染的包裝材料；生產(chǎn)人員取用包裝材料應(yīng)與倉管員共同對其進行檢查，防止使用受污染 的材料。 5．相關(guān)文件 不合格品和潛在不安全品控制程序 采購產(chǎn)品驗收規(guī)范 成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法 采購控制程序 生產(chǎn)過程控制程序 6．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 進貨驗收單 XYTF/QP/1202 產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄 XYTF/QP/1201 檢驗原始記錄 XYTF/QP/1220xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 40/73 XYTF/QP/1203 檢驗報告 XYTF/QP/1204 宰前檢疫合格證 XYTF/QP/1320xx 不合格和潛在不安全品控制程序 41/73 不合格品和潛在不安全品控制程序 1. 目的 對不合格品進行有效控制，并給予適當(dāng)?shù)奶幹茫?確保前一過程的不合格品不輸入下一過程， 防止不合格品原預(yù)期的使用或交付。 評審 一旦發(fā)生不合格品，由檢驗人員或檢疫員配合車間主任進行評審工作，判定不合格品的性質(zhì)和可接受的處置方式（包括返工、報廢、無害化處理、撤回（含召回）或XYTF/QP/1320xx 不合格和潛在不安全品控制程序 42/73 待處理品）；對一時難以評審的不合格品，上報質(zhì)檢部進行審定。 當(dāng)外部投訴或同類不合格項發(fā)生兩次以上，或發(fā)生影響重大的不合格時，應(yīng)按《糾正或預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。當(dāng)確定為不安全的不合格產(chǎn)品已經(jīng)不在組織控制范圍內(nèi)時，組織應(yīng)通知相關(guān)方，并啟動撤回（含召回），具體按《撤回控制程序》要求進行 5．相關(guān)文件 前提方案控制程序 危害分析控制程序 HACCP 計劃控制程序 食品安全驗證程序 撤回控制程序 糾正或預(yù)防措施控制程序 7．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 不合格品處理單 XYTF/QP/1420xx 糾 正和預(yù)防措施控制程序 44 of 73 糾正或預(yù)防措施控制程序 1. 目的 消除質(zhì)量和食品安全管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格的原因，防止其再發(fā)生，確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的有效性和符合性。最后由《糾正或預(yù)防措施要求表》驗證通過后，資料由質(zhì)檢部保存。 d. 對于連續(xù)兩次驗證發(fā)現(xiàn)同一不符合 /潛在不符合的措施無效時，由驗證部門報告管理者代表依據(jù) 規(guī)定進行處理。 b. 責(zé)任部門針對上述確定的原因，制定切實可行的措施，以確保防止不符合的再次發(fā)生或潛在不符合的發(fā)生，并記錄于《糾正或預(yù)防措施要求表》措施欄。 3. 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進工作的組織與協(xié)調(diào)。 潛在不安全產(chǎn)品的處理 在超出關(guān)鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由關(guān)鍵控制點監(jiān)視人員直接識別潛在不安全產(chǎn)品，對其 進行標(biāo)識和隔離。 處置 a) 不合格的來料，由購銷部與使用部門溝通，根據(jù)實際產(chǎn)品的采購和使用情況確定退貨、調(diào)換，以上處理均不可行則提出讓步使用或報廢申請。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢部：對不合格品予以標(biāo)識，開具《不合格品處理單》。當(dāng)前工序的輸出是后工序的輸入時，后工序員工對前工序員工的工作進行監(jiān)督，如：原料加工時，應(yīng)對其清潔效果進行檢查；使用器具時，應(yīng)對其清潔和消毒效果進行檢查。 b) 終產(chǎn)品的特性及預(yù)期用途。 6．相關(guān)文件 糾正或預(yù)防措施控制程序 7．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 內(nèi)審實施計劃 XYTF/QP/ 內(nèi)審檢查表 XYTF/QP/ 內(nèi)審報告 XYTF/QP/ 不合格報告 XYTF/QP/ 不合格項分布表 XYTF/QP/1220xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 38/73 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 1. 目的 確保公司采購的