【正文】 息內(nèi)容準(zhǔn)確可靠，傳遞迅速無(wú)誤。 2 范圍 適用于公司內(nèi)部的信息收集、處理和傳遞，以及公司與外部相關(guān)方的信息交流溝通。 各部門(mén)根據(jù)管理體系的運(yùn)行、生產(chǎn)周期及本部門(mén)的實(shí)際情況規(guī)定記錄的保存期限，歸檔管理。 3 職責(zé) 企管辦是記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)編制“公司記錄清單”。 外來(lái)文件的管理 收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。受控文件應(yīng)在文件首頁(yè)的右上角加蓋“受控”專用章，公司級(jí)行政性管理文件以公 章為受控標(biāo)識(shí)。各部門(mén)建 立本部門(mén)的“受控文件清單”，并到企管辦備案。主要包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理性規(guī)章、技術(shù)性規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及適用的外來(lái)文件（包括法律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合理用能評(píng)估報(bào)告、設(shè)備說(shuō)明書(shū)以及相關(guān)方文件等）。 2 范圍 適用于公司能源管理體系有關(guān)的所有文件的控制。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)能源管理體系文件的編制、使用、收集、整理、歸檔管理。 審核和批準(zhǔn)要在原文件上留有審核人和批準(zhǔn)人的簽字，以便存檔備查。 文件分為“受控”與“非受控”文件。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次或大幅度修改時(shí)應(yīng)換版，原文件作廢，立即停止使用，由原發(fā)放部門(mén)收 回后加蓋“作廢”印章；需作資料保留的作廢文件，在文件首頁(yè)上加蓋“作廢保留資料”印章。 任何人不得在受控文件上亂涂亂劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰，易于識(shí)別和檢 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 索。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；負(fù)責(zé)人簽字的欄目不允許空白。 特殊媒體形式記錄的控制 記錄的形式除 通常下的表格、圖表、卡片等形式外，在特定的條件或場(chǎng)合下，也可以其他形式呈現(xiàn)，如 電子版 記錄等，對(duì)該類記錄的控制原則同上，對(duì) 電子版 記錄 要 及時(shí)備份，防止丟失。 供應(yīng)科、銷售科分別負(fù)責(zé)供方及顧客的信息收集、傳遞。 信息交流與溝通的方式： a) 各種會(huì)議的傳達(dá)和交流； b) 書(shū)面文件、報(bào)表； c) 口頭報(bào)告或傳達(dá)、匯報(bào)、通報(bào)； d) 電話、聯(lián)盟報(bào)、廣播、宣傳欄； e) 來(lái)函及來(lái)信回復(fù)； f) 對(duì)外宣傳及媒體廣告。 各部門(mén)的內(nèi)部溝通，采用各種靈活的方式，根據(jù)工作進(jìn)展和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行。 設(shè)備科負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備的維護(hù)檢修規(guī)程。在安裝、調(diào)試過(guò)程中，環(huán)境因素的控制等要按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檢修中各施工單位要按計(jì)劃節(jié)約使用各種維修材料，盡量節(jié)儉費(fèi)用。 設(shè)備更新管理 設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備提出更新計(jì)劃。 4 控制要求 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理 包括監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配置、采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放、封存、啟用、降級(jí)和報(bào)廢管理。 降級(jí) 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 根據(jù)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程，如果監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)檢定達(dá)不到規(guī)定技術(shù)要求，而高于下一級(jí)或符 合下一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由電儀車間審核后，可作降級(jí)使用。 2）制定周期檢定計(jì)劃，依據(jù)檢定規(guī)程，實(shí)行周期檢定，周期檢定率 100%，檢定合格率100%。參考國(guó)家檢定規(guī)程中建議的校準(zhǔn)間隔，結(jié)合公司的實(shí)際使用情況，確定適宜的校準(zhǔn)間隔。新入廠的測(cè)量設(shè)備實(shí)行全部檢驗(yàn)，不可抽檢。 計(jì)量確認(rèn)間隔的確定 測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)間隔初次確定后，投入體系中使用。 測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整步驟 電儀車間每年對(duì)計(jì)量確認(rèn)合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評(píng)審計(jì)量確認(rèn)間隔的依據(jù)。 凡是同種 測(cè)量 設(shè)備應(yīng)在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件下進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)或比對(duì)，確保其結(jié)果可比 性。 電儀車間應(yīng)指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工作人員對(duì)精密測(cè)量設(shè)備給出的測(cè)量結(jié)果按溫、濕度修正表數(shù)據(jù)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行修正換算。 2 范圍 本程序適用于公司能源利用全過(guò)程的能源評(píng)審與控制活動(dòng)。在能源管理體系建立的初期階段，能源初始評(píng)審內(nèi)容詳見(jiàn)《能源初始評(píng)審報(bào)告編制說(shuō)明》。 4）評(píng)估未來(lái)的能源使用和能源消耗，如擴(kuò)產(chǎn)后能源需求的變化等。 影響能源績(jī)效的程度，超過(guò) 50%，即為是。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 能源服務(wù)、產(chǎn)品 和能源采購(gòu)控制程序 1 目的 本程序旨在對(duì) 能源服務(wù)、產(chǎn)品 和能源采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確定合格供方，保證采購(gòu)的能源服務(wù)、產(chǎn)品和能源符合規(guī)定要求，確保能源績(jī)效的提高和能源的有效利用。 具體工作如下： 1） 供銷部通過(guò)對(duì)原料的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期及對(duì)能源效率等進(jìn)行比較，選擇合適的供方，填寫(xiě)“供方評(píng)定記錄表”并確定合格供方，建立“合格供方名錄”。供銷部以《采購(gòu)單》中到貨情況一欄記錄采購(gòu)物資到貨情況，以此及時(shí)跟進(jìn)催購(gòu)進(jìn)度，及時(shí)反饋相關(guān)部門(mén)。 節(jié)能辦對(duì)需重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方進(jìn)行不定期的監(jiān)督與檢查，檢查的主要內(nèi)容有： ； ； 。 供應(yīng)科本著“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采用簽訂購(gòu) 銷合同的方式進(jìn)行采購(gòu)。 節(jié)能辦負(fù)責(zé)將適用于公司的能源管理方面的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)到各部門(mén)及其他相關(guān)方。 法律法規(guī)和其他要求更新時(shí)，節(jié)能辦做好記錄。 各相關(guān)部門(mén)參與能源績(jī)效參數(shù)、能源基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)及定額的識(shí)別與制定，并在本部門(mén)加以分解落實(shí)。能源績(jī)效參數(shù)確定和更新的方法學(xué)應(yīng)予以記錄，形成文件并定期評(píng)審。 能源目標(biāo)的分解 節(jié)能辦根據(jù)確定的能源目標(biāo)，并結(jié)合各部門(mén)的能源使用、能源消耗、能源品種和數(shù)量、節(jié)能潛力大小等實(shí)際情況，將目標(biāo)進(jìn)一步分解為指標(biāo)，并上報(bào)管理者代表。 5 支持行文件 《 法律、法規(guī)及其他要求的控制程序》 《能源評(píng)審控制程序》 《信息溝通程序》 《能源管理實(shí)施方案控制程序》 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 6 記錄 能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)、定額的發(fā)布記錄 能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)變更記錄 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 能源管理實(shí)施方案控制程序 1 目的 本程序旨在用于指導(dǎo)公司能源管理實(shí)施方案的制定和實(shí)施，以支持能源目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 方案制定時(shí)可以采取能效隊(duì)標(biāo)、節(jié)能監(jiān)測(cè)等方法。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《能源評(píng)審控制程序》 《監(jiān)視、測(cè)量與分析控制程序》 《能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的制定控制程序》 6 記錄 能源管理實(shí)施方案 能源管理實(shí)施方案相關(guān)記錄（如建議書(shū)、方案說(shuō)明書(shū)等） 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 監(jiān)視、測(cè)量與分析控制程序 1 目的 本程序旨在對(duì)公司體系的運(yùn)行情況和決定能 源績(jī)效的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，為采取糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施提供充依據(jù)，確保能源管理體系的有效運(yùn)行。 為了確保監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可重復(fù)，公司應(yīng)定期對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并保存相應(yīng)的記錄。 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的不符合情況進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。 不符合的處置。 能源管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施中的組織與協(xié)調(diào)工作。 節(jié)能辦定期組織各部門(mén)抽查體系的運(yùn)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出意見(jiàn)，傳至責(zé)任部門(mén)，有責(zé)任部門(mén)按《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》有關(guān)條款制定整改措施。 3 職責(zé) 各職責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量。 節(jié)能辦 應(yīng)對(duì)責(zé)任部門(mén)提出的能源管理實(shí)施方案進(jìn)行評(píng)估論證，評(píng)估論證的內(nèi)容至少應(yīng)包括： （ 1）技術(shù)可行性； 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) （ 2）完成的方法和時(shí)間表的適應(yīng)性； （ 3）職責(zé)分工是否明確； （ 4）投入成本和獲得的利益； （ 5）方案實(shí)施后的考核是否準(zhǔn)確； （ 6）與能源方針的符合性及其他。 3 職責(zé) 節(jié)能辦負(fù)責(zé)能源管理實(shí)施方案的評(píng)估論證。 能源指標(biāo)的分解 各個(gè)部門(mén)根據(jù)分解的指標(biāo)，并結(jié)合工序和班組的能源使用、能源消耗、能源品種和數(shù)量、節(jié)能潛力大小的實(shí)際情況，將目標(biāo)進(jìn)一步分解，細(xì)化為能耗定額，落實(shí)到各工序和班組。 能源基準(zhǔn)的制定和評(píng)審應(yīng)參考以下內(nèi)容： （ 1） 年度各種能源的消耗總量、產(chǎn)品產(chǎn)量及單位產(chǎn)品綜合能耗； （ 2） 年度各生產(chǎn)車間能耗耗量、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品能源單耗及單位產(chǎn)品綜合能耗； （ 3） 各輔助系統(tǒng)的能源消耗量及管線的能源損失。 管理者代表負(fù)責(zé)能源績(jī)效參數(shù)、能源基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審工作。 節(jié)能辦對(duì)法律法規(guī)和其他要求的發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。 4 控制要求 工作流程 收集獲取→識(shí)別評(píng)價(jià)→貫徹實(shí)施→定期評(píng)審 獲取范圍 國(guó)家和 地方的有關(guān)法律、法規(guī)和條例 其他有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、要求 獲取的渠道 節(jié)能辦及時(shí)到上級(jí)主管部門(mén)或當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)獲取能源管理方面的法律法規(guī)和其他要求。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的燃料煤，以滿足鍋爐用煤的需要。 對(duì)一般施加影響的相關(guān)方，由各部門(mén)每年以文件的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳公司的能源方針等，不斷提高其質(zhì)量、節(jié)能意識(shí)。 能源服務(wù)的采購(gòu)： 能源服務(wù)指與能源供應(yīng)、能源利用有關(guān)的活動(dòng)及結(jié)果。 3） 采購(gòu)的文件可分為兩類： ：質(zhì)量要求、環(huán)保要求、驗(yàn)收要求、能源效率的要求、價(jià)格、數(shù)量等； 、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格認(rèn)可。 3 職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)能源服務(wù)、 產(chǎn)品的采購(gòu) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定燃料油、燃料煤等能源的采購(gòu)計(jì)劃，儲(chǔ)運(yùn)車間并做好燃料油的管理工作。 經(jīng)濟(jì)合理性（投資回收期短、內(nèi)部收益率高、還除節(jié)能外的其他收益），即為是。 識(shí)別改進(jìn)能源績(jī)效的機(jī)會(huì) 公司應(yīng)開(kāi)展系統(tǒng)的診斷分析，運(yùn)用能量系統(tǒng)優(yōu)化、能量平衡、能源網(wǎng)絡(luò)圖、能效對(duì)標(biāo)、專家診斷、最佳節(jié)能實(shí)踐、員工參與等工具和方法識(shí)別能源績(jī)效改進(jìn)機(jī)會(huì)，并對(duì)這些改進(jìn)機(jī)會(huì)進(jìn)行分析，根據(jù)其重要性和可實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行排序。各部門(mén)通過(guò)以上能源使用狀況分析，列出《能源使用狀況識(shí)別表》。 生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)能源評(píng)審報(bào)告、主要能源使用的審核。不得在室內(nèi)從事與確認(rèn)、溯源無(wú)關(guān)的活動(dòng)。 應(yīng)連續(xù)控制計(jì)量檢定或校準(zhǔn)時(shí)的環(huán)境條件，如溫度、濕度等，并作好相應(yīng) 的環(huán)境條件 記錄。 測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔放寬宜“走小步”，半年周期可放寬到 9個(gè)月，最長(zhǎng)不得超過(guò)一年；一年周期可放寬到 l年半，不得超過(guò) 2年； 測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔作放寬調(diào)整的，必須做詳細(xì)的記錄，內(nèi)容包括測(cè)量設(shè)備名稱、編號(hào)、使用部門(mén)或安裝部位，前兩個(gè)周期檢定／校準(zhǔn)結(jié)果，調(diào)整計(jì) 量確認(rèn)間隔的時(shí)間及審批人簽字等。 屬?gòu)?qiáng)制檢定測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)間隔應(yīng)嚴(yán)格按使用情況、強(qiáng)制檢定目錄及檢定規(guī)程的要求由實(shí)施強(qiáng)制檢定的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)定，并納入臺(tái)帳管理，不得變更； 自行檢定 /校準(zhǔn)和其他 非強(qiáng)制檢定的測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)間隔，由電儀車間依據(jù)檢定規(guī)程、以往的計(jì)量確認(rèn)數(shù)據(jù)及相關(guān)因素進(jìn) 行合理的評(píng)定，納入臺(tái)帳管 理； 對(duì)于沒(méi)有檢定規(guī)程 /校準(zhǔn)規(guī)范而由公司自己校驗(yàn)的測(cè)量設(shè)備，由電儀車間依據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的技術(shù)要求、測(cè)量設(shè)備的穩(wěn)定性、使用頻率、使用環(huán)境、經(jīng)濟(jì)性等因素評(píng)定測(cè)量設(shè)備的校驗(yàn)間隔，并編入臺(tái)帳； 不易拆卸的測(cè)量設(shè)備可按檢定規(guī)程 /校準(zhǔn)規(guī)范的要求與該設(shè)備的檢修期或大修期相結(jié)合，合理的評(píng)定計(jì)量確認(rèn)間隔； 對(duì)于閑置或待用的測(cè)量設(shè)備，可暫不評(píng)定計(jì)量確認(rèn)間隔，啟用時(shí)，根據(jù)上 述程序評(píng)定計(jì)量確認(rèn)間隔。 4）維修人員根據(jù)使用部門(mén)或使用人員要求，對(duì)固定安裝又不易拆裝的測(cè)量設(shè)備，可按使用要求進(jìn)行檢查、比對(duì)和專業(yè)維護(hù)。 3）有專人負(fù)責(zé)對(duì)此類測(cè)量設(shè)備在有效期內(nèi)的使用狀況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，不應(yīng)超有效期使用。 4）自檢測(cè)量設(shè)備的檢定周期，參考國(guó)家檢定規(guī)程，結(jié)合公司的實(shí)際使用情況，可適當(dāng)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不能超過(guò)規(guī)程規(guī)定周期的二倍。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)器的 管理 a) 依據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》規(guī)定，結(jié)合公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配備情況，報(bào)上級(jí)計(jì)量行政管理部門(mén)考核通過(guò)，建立本企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)； b) 企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器及其它配套設(shè)備，使用環(huán)境、檢定人員資格必須符合國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程要求； c) 標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)施由分管檢定人員保管、使用和維護(hù)。 采購(gòu) a) 各部 門(mén)編制的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)電儀車間或其它職能部門(mén)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由供應(yīng)科進(jìn)貨； 驗(yàn)收 a) 新購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定人員檢驗(yàn)后方可入庫(kù)，檢驗(yàn)合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，做好校驗(yàn)記錄，開(kāi)入庫(kù)驗(yàn)收單，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)；不合格的由電儀車間寫(xiě)出不合格驗(yàn)收單，供應(yīng)科辦理退貨； b) 新采購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備公司不具備檢驗(yàn)條件時(shí)，經(jīng)使用單位同意后，可根據(jù)供方質(zhì)量證明、測(cè)試報(bào)告、出廠檢定合格證、 CMC 標(biāo)志等組織驗(yàn)收。 5 相關(guān)文件 巡回檢查制度 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 設(shè)備密封管理制度 設(shè)備潤(rùn)滑管理制度 6 記錄 設(shè)備運(yùn)行記錄 設(shè)備巡回檢查記錄 設(shè)備日常維修記錄 設(shè)備大 (中 )修檢查檢修驗(yàn)收記錄 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：