【正文】 訓(xùn)檔案 外間培訓(xùn)資助申請表 員工明細(xì)表 崗位適任狀況調(diào)查表 內(nèi)容 編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 各部門根據(jù) 本公司 發(fā)展規(guī)劃和本部門各職位要求 ,結(jié)合本部門崗位人員的現(xiàn)狀，與工作適應(yīng)性需要 ,提出培訓(xùn)需求返回 辦公室 。 如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行糾正措施不滿意，跟進(jìn)（執(zhí)行）負(fù)責(zé)人須向管理者代表報(bào)告，商討解決方法，并記錄于“糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”的跟進(jìn)部分，如 需重新發(fā)出新“糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”則重新執(zhí)行本程序 。 管理者代表與部門主管商 討，決定是否召開糾正措施會(huì)議。 相關(guān)記錄 糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表。 審核員跟進(jìn)糾正行動(dòng)是否成功執(zhí)行，若已有效執(zhí)行，便在跟進(jìn)欄寫上結(jié)果并簽署，然后報(bào)告管理者代表審批存檔。 正式審核前管理者代表須以通知形式或召開審核前會(huì)議，通知被審核部門審核的實(shí)際日期、時(shí)間、目的、范圍及小組名單。 每次內(nèi)審前由管理者代表組織審核小組及委派小組組長審核。 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表。 程序名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核程序 文件編號： COP12 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 3 頁 共 49 頁 目的 建立有效的內(nèi)審程序，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排，并確定其有效性，并為質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 記錄 管理評審計(jì)劃 管理評審會(huì)議議程 管理評審報(bào)告 內(nèi)容 常規(guī)管理評審每年最少舉行一次（間隔時(shí)間為 12 個(gè)月），如有需要，非常規(guī)管理評審可應(yīng)委員之要求而增加；提議委員須事先擬制會(huì)議議程，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后，再由管理者代表負(fù)責(zé)召開會(huì)議。 程序名稱：管理評審程序 文件編號： COP11 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 1 頁 共 49 頁 目的 建立該程序以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表負(fù)責(zé)擬制每年管理評審計(jì)劃，交 總經(jīng)理 審批，并于會(huì)議前一個(gè)星期，以書面通知各委員，以準(zhǔn)備評審資料。 范圍 本程序適用于 本公司 質(zhì)量體系覆蓋下的內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)。 內(nèi)審檢 查表。 每個(gè)小組必須包括一個(gè)小組長和最少一個(gè)審核員。 審核時(shí)，審核員參照核準(zhǔn)的“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行審核，并審核有關(guān)的程序及作業(yè)指導(dǎo)書。 如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行的糾正 行動(dòng)不滿意，審核員須向?qū)徍诵〗M長報(bào)告。 糾正及預(yù)防措施會(huì)議記錄。 若須召開會(huì)議，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目的員工、部門主管及管理者代表、 總經(jīng)理 必須出席，以調(diào)查不合格原因，確立糾正措施，并將會(huì)議內(nèi)容記錄入“ 糾正及預(yù)防措施會(huì)議記錄 ”內(nèi)。 預(yù)防措施 各部門可利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如影響服?wù)質(zhì)量的過程和作業(yè)，審核結(jié)果，質(zhì)量記錄進(jìn)行分析，以決定是否采取糾正及預(yù)防措施以防止不合格項(xiàng)目發(fā)生。 辦公室 根據(jù)申請情況，結(jié)合上年度的培訓(xùn)結(jié)果 ,編制 “ 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ” ，報(bào) 總經(jīng)理 審批后統(tǒng)一組織實(shí)施。 辦公室 須根據(jù) “ 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ” 跟進(jìn)各部門之培訓(xùn)進(jìn)展 ,并在異常時(shí)通知各部門加以改善 ,改善如不滿意則可按 “ 糾正及預(yù)防措施程序 ” 提 出糾正措施。 定義 不適用 相關(guān)文件 設(shè)備操作和保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書 職責(zé) 維修組主管負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具的臺帳、驗(yàn)收和使用指導(dǎo)，維護(hù)及保養(yǎng)等工作。 生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng) 本公司 設(shè)備實(shí)施二級保養(yǎng)制度，即日常點(diǎn)檢和定期保養(yǎng)。如 本公司 無法維修，則由維修組通知該設(shè)備之維修商來 廠 維修，維修記錄應(yīng)附存于設(shè)備履歷表后。 交貨日期在本程序指產(chǎn)品從 本公司 出貨的日期。 成品交付 供銷部 根據(jù)合同要求交貨期填寫“發(fā)貨通知單”安排倉庫 出貨； 供銷部 在完成交付工作后，須將合同信息及交付情況登記于《銷售合同履行情況表》并每日跟蹤交貨進(jìn)度，以確保 100%達(dá)成顧客交付要求。 總經(jīng)理 或 供銷部 負(fù)責(zé)審批“顧客投訴處理單”。 措施的有效性，完成后執(zhí)行 。 相關(guān)記錄 顧客名單一覽表 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告 工作程序 界定顧客群 本公司 的顧客主要指與 本公司 有業(yè)務(wù)往來的 廠 家 或其它組織 ,包括： ? 過往但現(xiàn)已停止業(yè)務(wù)的顧客 ? 現(xiàn)在的顧客 ? 潛在的顧客 對過去有業(yè)務(wù)往來的顧 客進(jìn)行調(diào)查可以了解雙方中止業(yè)務(wù)的意外原因 . 對潛在的顧客進(jìn)行調(diào)查可以加深雙方的了解 ,同時(shí)了解競爭對手優(yōu)勢 . 程序名稱：顧客滿意度測量分析和改進(jìn)程序 文件編號： COP33 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 18 頁 共 49 頁 對現(xiàn)在的顧客進(jìn)行調(diào)查是本活動(dòng)最主要的部分 . 每次調(diào)查之前 ,由 供銷部 主管 會(huì)同 總經(jīng)理 討論界定被調(diào)查顧客的范圍 . 選擇被調(diào)查顧客 在選擇被調(diào)查顧客的樣本時(shí) ,應(yīng)考慮 樣本的數(shù)量、性質(zhì)等的合理性、代表性，以便比較全面地反映情況 ,顧客方面的考慮如下 : ? 顧客群性質(zhì) (過去的、現(xiàn)在的、潛在的 ) ? 顧客的分布地區(qū) ? 顧客規(guī)模大小 ? 業(yè)務(wù)量的大小 供銷部 應(yīng)整理一份《顧客名單一覽表》 ,會(huì)同 總經(jīng)理 確定所要調(diào)查顧客的名單 。 供銷部 對《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行整理、匯總、分類統(tǒng)計(jì)，并用各種數(shù)據(jù)和圖表，以示直觀。 定義 “過程”是指將由輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源活動(dòng)。 車間負(fù)責(zé)人按 生產(chǎn)要求 及相關(guān)工藝之要求安排工人生產(chǎn)，設(shè)備管理人員并按相關(guān)設(shè)備操作指引調(diào)校工序所用設(shè)備。 操作者自檢 操作工在生產(chǎn)過程中應(yīng)檢查物料是否合格，符合產(chǎn)品質(zhì)量要求方可投入加工，并嚴(yán)格按技術(shù)要求規(guī)定進(jìn)行操作，本工序完成后操作者應(yīng)對經(jīng)手加工的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，自檢合格品與不合格品應(yīng)分開標(biāo)識。 檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)員加蓋合格印章后通知車間入庫或發(fā)貨。 程序名稱：測量及監(jiān)視設(shè)備控制程序 文件編號： COP42 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 24 頁 共 49 頁 目的 本程序 是用以確保所有用以驗(yàn)證產(chǎn)品符合既定要求的檢驗(yàn)、測量及監(jiān)視的設(shè)備均準(zhǔn)確并經(jīng)檢定。 內(nèi)容 公司 內(nèi)使用的儀器分為一般儀器及輔助儀器 2 種，歸類的方法按照儀器的穩(wěn)定性，標(biāo)準(zhǔn)性及用途劃分： 一般儀器指用于工程技術(shù)、檢查、試驗(yàn)等作業(yè)范圍內(nèi)的儀器，包括量具及磅秤、電子秤及儀表等。 儀器的計(jì)量檢定狀態(tài)須由適當(dāng)?shù)臉?biāo)簽識別，分別為： 合格證 禁用證 失準(zhǔn)的儀器須以“禁用證”標(biāo)識識別，在未經(jīng)修復(fù)和重檢合格之前，一概不準(zhǔn)使用，無法修復(fù)的作報(bào)廢處理。 標(biāo)識 物資的標(biāo)志和標(biāo)簽，具有唯一性，以確保在需要追回或進(jìn)行特別檢驗(yàn)時(shí)能識別出具體產(chǎn)品 。 原材料及輔料的標(biāo)識和可追溯性控制對于我 公司 產(chǎn)品的原材料及輔料的標(biāo)識根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際采用物料卡、標(biāo)簽或按批次存放等方式，其標(biāo)識方法應(yīng)在物料卡或標(biāo)簽上標(biāo)明其名稱、狀態(tài)、數(shù)量、規(guī)格 /型號、進(jìn)廠日期、供貨廠家或批次等，對于原材料、輔料的發(fā)放堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則分開批次。 相關(guān)文件 糾正及預(yù)防措施控制程序。 認(rèn)可供應(yīng)商的資料由 供銷部 納入“合格供應(yīng)商名單”內(nèi)，呈交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并分發(fā)至相關(guān)部門實(shí)施。 “合格供應(yīng)商名單”須經(jīng)總經(jīng)理審批后，分發(fā)到相關(guān)部門。 質(zhì)量 技術(shù)部 負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)并作好相關(guān)記錄及對不合格品處理鑒定。 部門主管或其它指定人員所需要的服務(wù)，聯(lián)絡(luò)已批核的供應(yīng)商及時(shí)把日期、供應(yīng)商名稱及采購之要求記錄在“采購申請單”內(nèi)。 除數(shù)量外初步檢查如不合格，倉庫須立即通知 供銷部 進(jìn)行處理。 申請急用放行的物料余數(shù)仍需按程序 要求，執(zhí)行檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配合倉庫對 相應(yīng)不合格品的廢棄及加工處理。 收料入庫 a. 倉庫收到“入庫單”后，核對單據(jù)及實(shí)物，檢查內(nèi)容包括： 程序名稱：倉庫收發(fā)控制程序 文件編號： COP53 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 34 頁 共 49 頁 —— 物料名稱 —— 數(shù)量 —— 檢驗(yàn)標(biāo)識 a) 檢查無誤后，倉管簽收，物料放入倉庫指定位置存放，并登記入相應(yīng)“帳本”上。 ii. 倉管員核對單據(jù)與實(shí)物，檢查是否相符，檢查包括： —— 訂單編號 —— 產(chǎn)品型號 —— 件數(shù) —— 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格標(biāo)識 c. 檢查無誤后，倉管員在相應(yīng)入倉單上簽名確認(rèn)， 成品轉(zhuǎn)往倉庫后，按客戶分開堆放并加以標(biāo)識，檢查如不符則通知生產(chǎn)車間作出調(diào)整及記錄在相應(yīng)入倉單上。 顧客于本程序指與 本公司 達(dá)成銷售協(xié)議之外間組織 4. 1 采購及進(jìn)貨控制程序 4. 2 生產(chǎn)運(yùn)作及產(chǎn)品測量控制程序 供銷部 主管審批相應(yīng)倉庫盤點(diǎn)差額異常時(shí)的調(diào)整。 產(chǎn)品不能直接放置地面，體積較大產(chǎn)品須放在貨架或木板上，體積較小產(chǎn)品則以其適當(dāng)容器盛放。 要預(yù)防盜竊，控制出入倉人員，并常對倉庫設(shè)施檢查，保持安全。 供銷部 負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客，確保并跟進(jìn)顧客提供財(cái) 產(chǎn)的數(shù)據(jù)，送貨期等。 生產(chǎn)完結(jié)后，如顧客提供財(cái)產(chǎn)剩余，應(yīng)報(bào)告顧客處理。 進(jìn)貨不合格品的識別和處理 處理方式可采用讓步接受及退貨等。由 質(zhì)量技術(shù)部 將記錄發(fā)至生產(chǎn)車間和倉庫進(jìn)行相應(yīng)的處理。 適用于 本公司 質(zhì)量體系中所有的運(yùn)作程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，其中作業(yè)指導(dǎo)書包括但不局限于下列各項(xiàng)： —— 圖紙。 —— 設(shè)備操作規(guī)程。 管理者代表負(fù)責(zé)國際 /國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)之收集、分發(fā)控制。 a) 視工作需要，各部門均可提出增加新的程序文件或?qū)ΜF(xiàn)行程序提出修訂要求，由部門主管與管理者代表商議。 非受控文件：不受更改控制的文件，發(fā)放后正本如更改，可以不回收過時(shí)副本。 —— 工藝文件類。 B. 返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行 ， 返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 然后 質(zhì)量技術(shù)部 將相關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)到 供銷部 ， 由 供銷部 辦理退貨手續(xù)。 適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制 。 如是 供銷部 接到顧客提供財(cái)產(chǎn)，經(jīng)核對無誤后應(yīng)加以登記于，并交付倉庫，然后分發(fā)使用部門。 保持良好的貯存環(huán)境，防止人為的物品流失及損壞。 液體產(chǎn)品不可堆放在粉狀產(chǎn)品及固態(tài)產(chǎn)品上，需用容器盛放。 各車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自工場的產(chǎn)品搬運(yùn)、儲存、防護(hù)控制。 付貨程序 供銷部 與顧客聯(lián)絡(luò)后，通知倉庫出貨并準(zhǔn)備出貨文件。 c) 完結(jié)之“入庫單”須分發(fā)給倉庫、交付部門、財(cái)務(wù)部。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)半制品及成品倉庫產(chǎn)品檢驗(yàn)。 入庫 倉庫需安排將入庫的物料放入指定位置，同時(shí)將入庫物料登記入相應(yīng)的“帳本”上。 檢查分類后擺放的物料，由檢驗(yàn)員加上相應(yīng)標(biāo)識，倉庫員負(fù)責(zé)對物料分類、分區(qū)入庫 。 采購服務(wù)后，被服務(wù)部門須把單據(jù)保留。 采購申請單 采購單 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 物料急用放行申請書 : 生產(chǎn)物料的采購。 程序名稱：采購及進(jìn)料控制程序 文件編號： COP52 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 30 頁 共 49 頁 制訂采購物料及與 服務(wù)過程及進(jìn)貨檢驗(yàn)的控制方法，確保采購產(chǎn)品符合 本公司 規(guī)定要求。 當(dāng)供應(yīng)商連續(xù) 2 次出現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)問題時(shí)， 供銷部 應(yīng)要求供應(yīng)商作出改善行動(dòng)，改善如不滿意，有關(guān)部門可按“糾正及預(yù)防措施程序”處理。 其它各部門主管負(fù)責(zé)對服務(wù)供應(yīng)商評審。 標(biāo)簽或區(qū)域存放分別由倉庫保管員、生產(chǎn)車間主管負(fù)責(zé)填寫。 質(zhì)量技術(shù)部 管理產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性，負(fù)責(zé)對過程標(biāo)識作出統(tǒng)一規(guī)定及監(jiān)督實(shí)施。 使用部門在有效期內(nèi)發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的儀器， 應(yīng)停止使用，送交 質(zhì)量技術(shù)部 檢定并最大限度地追趕回近期經(jīng)該儀器檢測過的產(chǎn)品進(jìn)行重檢。 程序名稱：測量及監(jiān)視設(shè)備控制程 序 文件編號： COP42 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 25 頁 共 49 頁 質(zhì)量技術(shù)部 按照儀器的周期擬訂“儀器校準(zhǔn)計(jì)劃表”。 定義 計(jì)量器具：指進(jìn)行測量時(shí)所必須的計(jì)量檢測儀器、輔助裝置，包括試驗(yàn)、檢驗(yàn)及檢定所使用的計(jì)量檢測設(shè)備。 程序名稱：生產(chǎn)運(yùn)作及產(chǎn)品測量控制程序 文件編號： COP41 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 23 頁 共 49 頁 不合格