【正文】 制 造 、 安 裝 、 改 造 、 維 修 許 可 鑒 定 評 審 細(xì) 則 》 ；TSGZ00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司具體情況，建立質(zhì)量體系，并通過教育和培訓(xùn)，使全體員工樹立質(zhì)量興業(yè)意識。 《手冊》自總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字之日起生效。 起重機(jī)制造質(zhì)量保證體系各級人員 任命書 附件 A2 任命下列人員為我公司起重機(jī)制造質(zhì)量保證體系人員： 副總經(jīng)理 ———————————————— 王漁軍 質(zhì)保工程師 ———————————————— 周學(xué)鏞 材料責(zé)任工程師 —————————————— 穆傳遠(yuǎn) 熱處理責(zé)任工程師 ————————————— 呂 明 焊接責(zé)任工程師 —————————————— 呂 明 工藝責(zé)任工程師 —————————————— 陸元康 無損檢測責(zé)任工程 ————————————— 劉福慶 理化（計(jì)量）責(zé)任工程師 —————————— 靳蘭芝 最終檢驗(yàn)責(zé)任工程師 ———————————— 周學(xué)鏞 其他過程控制責(zé)任人 ———————————— 趙元開 機(jī)械加工責(zé)任工程師 ———————————— 唐 軍 金屬結(jié)構(gòu)制作負(fù)責(zé)人 ———————————— 王漁軍 電控系統(tǒng)責(zé)任工程師 ———————————— 顧令福 檢驗(yàn)責(zé)任工程師 —————————— 周學(xué)鏞、顧令福 設(shè)計(jì)工程師 ————— 吳曉軍、王鳴天、肖德惠、周輝 總經(jīng)理： 李 強(qiáng) 目 錄 01 前言 ——— ————————————————————— 02 質(zhì)量方針 —————————————————————— 適用范圍及適用領(lǐng)域 ————————————————— 引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) ———————————————————— 定義、術(shù)語和縮寫 —————————————————— 質(zhì)量管理體系 ———————————————————— 管理職責(zé) ———————————————————— 質(zhì)量體系 ———————————————————— 合同管理 ———————————————— ———— 文件和資料控制 ————————————————— 采購與材料控制 ————————————————— 工藝控制 ———————————————————— 焊接控制 ———————————————————— 熱處理控制 ——————————————————— 無損檢測控制 —————————————————— 理化檢驗(yàn)控制 ————————————————— 壓力試驗(yàn)控制 ————————————————— 其他檢驗(yàn)控制 ————————————————— 計(jì)量與設(shè)備控制 ———————————————— 不合格品的控制 ———————————————— 質(zhì)量改進(jìn) ——————————————————— 人員培訓(xùn) ——————————————————— 執(zhí)行制造許可制度規(guī)定 ————————————— 前 言 大連博宇重工設(shè)備制造有限公司位于旅順口區(qū)水師營街道，廠區(qū)占地面積 萬平方米，建筑面積 4200 平方 米，廠房高大寬敞，擁有職工 50 余人，其中工程技術(shù)人員 12 人。 批準(zhǔn)令 為加強(qiáng)管理，我授權(quán)韓加林為管理者代表，全權(quán)處理質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的有關(guān)事宜。嚴(yán)格執(zhí)行起重機(jī)制造有關(guān)法規(guī)、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)過程質(zhì)量控制，以完美的質(zhì)量、優(yōu)異的服務(wù)最大限度的滿足顧客的期望與要求。 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。是指當(dāng)產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的檢查項(xiàng)目或部位時(shí)，承制單位應(yīng)暫時(shí)停止產(chǎn)品的制造，在特檢所監(jiān)督檢驗(yàn)人員和系統(tǒng)責(zé)任工程師在場的情況下，由專職質(zhì)量檢查人員對該項(xiàng)目或部位進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果得到監(jiān)督檢驗(yàn)人員和系統(tǒng)責(zé)任工程師簽字確認(rèn)后，方可繼 續(xù)施工。其他部門按管理體系所規(guī)定的管理內(nèi)容，行使質(zhì)量管理職責(zé)。 、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量方針、 目 標(biāo) ， 并 領(lǐng) 導(dǎo)實(shí) 施 。 《質(zhì)量手冊》及有關(guān)質(zhì)量文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ，解決工藝技術(shù)問題。 無損檢測責(zé)任師 ，并對其正確性負(fù)責(zé)。 檢驗(yàn)責(zé)任師 、工序檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)正確，數(shù)據(jù)可靠并可追溯。 起重機(jī)制造其他各級責(zé)任人員的崗位職責(zé)詳見《起重機(jī)崗位職責(zé)》。 信息反饋中心設(shè)在質(zhì)檢部。 各系統(tǒng)責(zé)任師對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件和資料實(shí)施控制。 ，審批后按批準(zhǔn)數(shù)量和范圍發(fā)放，并登記。 質(zhì)檢部應(yīng)建立檔案資料臺(tái)帳，產(chǎn)品檔案長期保存，焊接工藝評定檔案資料永久保存。 對于外來圖樣，合同簽訂前，由經(jīng)營部組織有關(guān)部門對圖樣進(jìn)行審查，對材料、技術(shù)質(zhì)量要求、技術(shù)設(shè)備力量做出評定，在能夠滿足圖樣要求，確保制造質(zhì)量前提下，方可進(jìn)行業(yè)務(wù)談判。 采購 計(jì)劃員根據(jù)審查后的設(shè)計(jì)圖樣，編制材料計(jì)劃，轉(zhuǎn)交經(jīng)營部 采購。 材料入庫時(shí)，保管員按《起重機(jī)材料管理程序》進(jìn)行入庫編號，填寫起重機(jī)材料臺(tái)帳，做到帳、物、卡一致，材料檢驗(yàn)員按《起重機(jī)材料管理程序》確認(rèn)材料標(biāo)記。 凡經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)合格 的材料（部件）方可出庫。 材料標(biāo)記與移植 起重機(jī)用材料的標(biāo)記與移植（鋼?。┮逦?，便于持久追蹤。 對于進(jìn)口材料要按國外起重機(jī)專用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并符合國內(nèi)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 c） 設(shè)計(jì)和開發(fā)不同組別之間的接口管理 設(shè)計(jì)開發(fā)的不同組別可能涉及到企業(yè)不同職能或不同層次，也會(huì)涉及到企業(yè)外部。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出由總經(jīng)理批準(zhǔn)后放行。 b） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，出具《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)技術(shù)部長批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 1） 設(shè)計(jì)開發(fā)階段的更改 在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，對設(shè)計(jì)評審或設(shè)計(jì)驗(yàn)證提出的更改要求，設(shè)計(jì)開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)圖紙上直接劃改（應(yīng)簽名），但在圖紙下發(fā)前應(yīng)重新出圖。 工藝文件 工藝文件包括：產(chǎn)品工藝文件和焊接工藝規(guī)程。 工裝驗(yàn)證由工藝責(zé)任師組織有關(guān)部門和人員 參與，檢驗(yàn)責(zé)任師、設(shè)備責(zé)任師驗(yàn)證。 合格焊工應(yīng)分人建立焊工檔案 焊接工藝評定 焊接工藝評定由本單位焊工使用本單位設(shè)備進(jìn)行。 通用焊接工藝守則由焊接責(zé)任師編制，總工程師審批。 焊縫返修 焊接超標(biāo)缺陷按本公司《焊縫返修工藝守則》進(jìn)行返修和重新檢驗(yàn)。 焊工憑焊接材料領(lǐng)用卡，持保溫筒到焊材庫領(lǐng)取焊材，保管員按焊接工藝定額發(fā)料，剩余完好焊條和焊條頭應(yīng)交回焊材庫，由保管員做發(fā)放回收記錄。 熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)對外 包 公司家質(zhì)量保證體系、工藝手段、生產(chǎn)條件進(jìn)行全面評定，并 會(huì) 同有關(guān)部門擇優(yōu)定點(diǎn)，簽定協(xié)作合同。 4. 無損檢測焊縫外表面應(yīng)經(jīng)焊接檢驗(yàn)員檢查合格，無損檢測部位由焊接檢驗(yàn)員確認(rèn)。 4. 理 化檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)對外協(xié)公司家質(zhì)量保證體系、工藝手段、加工條件進(jìn)行全面調(diào)查，并 會(huì) 同有關(guān)部門擇優(yōu)定點(diǎn)，簽訂協(xié)作合同。 檢測用計(jì)量器具、樣板等檢驗(yàn)用具，由檢驗(yàn)員準(zhǔn)備，使用前由計(jì)量員檢定，方可投入使用。 成品與竣工檢驗(yàn) 產(chǎn)品入庫前必須進(jìn)行檢查，均符合要求后，經(jīng)監(jiān)檢單位代表到現(xiàn)場檢驗(yàn)，并在產(chǎn)品銘牌上打上監(jiān)檢標(biāo)記，方可開具產(chǎn)品合格證，同意入庫。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 的管理 貫徹落實(shí)上級計(jì)量部門的各項(xiàng)法規(guī)，建立健全管理制度，做好 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 編號，建立 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 臺(tái)帳。 建立健全設(shè)備檔案，由設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)設(shè)備大、中、小修的日常管理。 不合格品處理方式 不合格品分為返修品、 返工 品和廢品三類。 職責(zé) 質(zhì)量改進(jìn)由質(zhì)保師，各專業(yè)責(zé)任師負(fù)責(zé)各專業(yè)技術(shù)質(zhì)量改進(jìn)工作，提出糾正和預(yù)防措施。 質(zhì)量信息反饋程序 制造過程中發(fā)生質(zhì)量問題，由信息提出單位專人填寫起重機(jī)質(zhì)量信息反饋單報(bào)檢查部，由質(zhì)檢部按規(guī)定分類、分級進(jìn)行傳遞。 參加內(nèi)部質(zhì)量審核人員由總經(jīng)理委任，且與被審核質(zhì)量活動(dòng)無直接責(zé)任和直接關(guān)系的人 員擔(dān)任。 受審核部門根據(jù)審核組提出的不合格項(xiàng)目填寫糾正和預(yù)防措施通知單，經(jīng)質(zhì)保師審批、實(shí)施，內(nèi)審員對實(shí)施進(jìn)行檢查評價(jià)，并記錄檢查結(jié)果。 各級領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量體系管理人員，重點(diǎn)培 訓(xùn)質(zhì)量意識、質(zhì)量體系、質(zhì)量管理，深化知識教育和業(yè)務(wù)管理專業(yè)。 參加上級部門各專業(yè)技術(shù)委員會(huì)舉辦的各種專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)貫徹班，并負(fù)責(zé)向其他人員講解新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范的內(nèi)容及要求。產(chǎn)品工藝文件和焊接工藝規(guī)程由各系統(tǒng)責(zé)任師編寫，質(zhì)量保證師審批 。 起重機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系隨時(shí)接受國家質(zhì)檢總局產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)或安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)察。 起重機(jī)制造管理程序 受控狀態(tài)： 本冊編號： 持 有 人： 編 制 人： 審 批 人： 20201020 發(fā)布 20201030 實(shí)施 目 次 技術(shù)檔案管理程序 出 廠 技術(shù)文件管理程序 技術(shù)文件修改管理程序 采購與材料管理程序 工藝管理程序 工裝管理程序 材料標(biāo)記移植管理程序 焊接工藝評定管理程序 焊縫標(biāo)記管理程序 焊工考試管理程序 1焊工管理程序 1產(chǎn)品試板管理程序 1焊縫外觀質(zhì)量檢查管理程序 1熱處理管理程序 1無損檢測管理程序 1理化檢驗(yàn)管理程序 17 產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序 1計(jì)量管理程序 1設(shè)備管理程序 不合格品的管理程序 2用戶信息反饋管理程序 2內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理程序 2培訓(xùn)管理程序 2接受安全監(jiān)察管理程序 2質(zhì)量體系文件管理程序 技術(shù)檔案管理程 序 受控狀態(tài)： 編 寫： 審 批： 本章節(jié)規(guī)定了技術(shù)檔案的管理內(nèi)容和要求，具體包括設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品出 廠 文件、原材料資料、產(chǎn)品制造工藝和焊接文件、產(chǎn)品和零部件檢驗(yàn)資料歸檔要求和保存期限及檔案使用管理要求。 檔案資料原則上不準(zhǔn)外借、確實(shí)需要外借，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 產(chǎn)品技術(shù)特性由檢驗(yàn)責(zé)任師填寫技術(shù)參數(shù)，應(yīng)與圖紙上的參數(shù)一致。 出公司技術(shù)文件一式二份，一份發(fā)給用戶，另一份存檔保存。 嚴(yán)禁用鉛筆杠改，杠掉部分應(yīng)能看清楚。 起重機(jī)原材料由經(jīng)營部提出采購計(jì)劃，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，一式 二 份，轉(zhuǎn)交采購員采購。 材料發(fā)放由施工人員填寫“起重機(jī)領(lǐng)料 單”，倉庫材料保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。 材料標(biāo)記與移植 產(chǎn)品制造從下料直至最終檢驗(yàn)完畢， 主要部件 均應(yīng)保留材料的標(biāo)記。 經(jīng)檢查合格的外購、外協(xié)件嚴(yán)格依據(jù)材質(zhì)規(guī)格區(qū)分?jǐn)[放，保管員建帳登記，發(fā)放時(shí)由施工人員填寫“起重機(jī)材料領(lǐng)用單”，檢驗(yàn)員檢查后，進(jìn)入產(chǎn)品制造工序。 施工圖紙工藝合理性。 起重機(jī)外購件明細(xì)表。 工藝文件按下列手續(xù)審批。 檢驗(yàn)人員必須按工藝程序檢驗(yàn)，并有權(quán)拒絕接受上道工序沒簽署合格證明的工件進(jìn)行檢驗(yàn)。 工裝設(shè)計(jì)依據(jù)審批的內(nèi)容進(jìn)行。 工裝保管 工裝應(yīng)附有圖樣和驗(yàn)證合格證明，并經(jīng)設(shè)備責(zé)任工程師驗(yàn)收后，方可轉(zhuǎn)入工裝保管庫。 材料標(biāo)記在移植同時(shí)，有檢驗(yàn)員確認(rèn)的鋼印或有追蹤性的見證材料。 余料由下料人員移植，材料檢驗(yàn)員確認(rèn)。 工裝存放應(yīng)按類別及規(guī)格擺放整齊，并定期檢驗(yàn)保養(yǎng)。 工裝應(yīng)不斷完善，改進(jìn)設(shè)計(jì)，以改進(jìn)其標(biāo)準(zhǔn)化、通用化和系列化。 特殊 情況，需暫時(shí)脫離原工藝時(shí)，必須經(jīng)工藝責(zé)任師審批。 一次性生產(chǎn)產(chǎn)品的工藝文件，由工藝責(zé)任師編制，質(zhì)保師批準(zhǔn)。 起重機(jī)工藝過程卡。 主要零部件施工措施。 工藝管理程序 受控狀態(tài)： 編 寫： 審 批： 本程序規(guī)定了起重機(jī)工藝管理內(nèi)容與要求，主要有產(chǎn)品圖樣審查、確定工藝方案、推廣和采用新工藝、新技術(shù)、新材