【正文】 意識進行控制，不斷優(yōu)化員工崗位配置。 生產(chǎn)科負責核查企業(yè)所執(zhí)行有關的國家及地方等法律、法規(guī)性文件的有效性。 為防止使用作廢的文件，各類文件生產(chǎn)科負責編制歸檔管理的“受控文件清單”，半年公布一次。每份文件應有不同的分發(fā)號，以便于追溯。 各有關職能部門負責本職能部門范圍內(nèi)文件和資料的編制、報批、發(fā)放、更改、控制和管理。b、積極配合經(jīng)營科、質(zhì)檢科做好原料與產(chǎn)品的收發(fā)工作，嚴格按照原料入庫管理制度，成品發(fā)貨、退貨管理制度，原料、成品保管管理制度，倉庫防火安全制度，司磅人員管理制度，倉儲管理制度程序執(zhí)行。d、執(zhí)行產(chǎn)品的工藝標準，根據(jù)需要調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。及時將中間產(chǎn)品檢驗結果通知車間，調(diào)整工藝參數(shù)，保證合格半成品進下一道工序。c、認真做好質(zhì)量記錄和統(tǒng)計，并分類保管，存檔。g、負責對供方提供產(chǎn)品的控制和管理。e、負責向供應部提供符合工藝要求的原輔材料質(zhì)量標準及技術文件，并由質(zhì)量部的檢驗員對入廠的各種原材料進行檢驗。I、負責策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。l 質(zhì)量科長a、認真履行對產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證和檢驗職能，不受任何部門和人員干預，正確行使鑒別、把關、報告的職能。l 質(zhì)量科a、認真貫徹《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生法》等相關食品生產(chǎn)的國家法律、法規(guī)，負責本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和產(chǎn)品檢驗，把好產(chǎn)品質(zhì)量關。確定從總經(jīng)理到車間班組的質(zhì)量職責、權限及相應的考核辦法，保證本公司各項質(zhì)量活動的正常開展和體系的正常運行，全面實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、目標，滿足不同客戶的需求。本手冊自發(fā)布之日起實施，生效后全公司各級各類人員應及時組織學習，嚴格遵照執(zhí)行。e、明確各職能部門的質(zhì)量職能，組織編制、批準和頒布質(zhì)量否決權。d、負責組織開展各項質(zhì)量活動。f、負責按質(zhì)量管理手冊要求建立、實施和保持質(zhì)量體系，使其正常運行。b、負責制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標準，隨著產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，工藝規(guī)程要不斷進行修改和補充，修改補充必須經(jīng)過分管副總經(jīng)理的審批，對與工藝規(guī)程有關的質(zhì)量負責。d、認真執(zhí)行質(zhì)量方針，按產(chǎn)品規(guī)定要求和采購技術文件實施采購，確保采購物品的質(zhì)量。e、定期走訪顧客，負責收集用戶對公司所提出的意見，進行匯總分析后，向有關領導匯報。C、根據(jù)原輔料的不同，分類存放，及時掛上品質(zhì)牌，按品質(zhì)要求通知車間加工，確保產(chǎn)品合格。l 生產(chǎn)班長a、負責本班組人員管理，執(zhí)行各種規(guī)章制度，完成本班的生產(chǎn)計劃和各項技術經(jīng)濟指標。I、領用、核對包裝物及合格證，并加蓋批號、生產(chǎn)日期。三 文件的控制程序1 目的與適用范圍：對與質(zhì)量體系有關文件和資料進行控制，確保對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所使用的文件正確有效。4 文件的編寫、審批 質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)量科組織編寫，總經(jīng)理批準發(fā)布。6 文件的更改 文件需要更改時，應由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請表”，說明更改原因，對重要的更改（如技術參數(shù)），還應附有充分的證據(jù)。，借閱者應在指定日期歸還文件，防止文件丟失或損壞。 質(zhì)量科負責實施質(zhì)量管理人員的培訓工作。c、自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關性。 特種作業(yè)崗位人員必須參加政府相關職能部門統(tǒng)一組織或指定的專業(yè)崗位培訓、考核，并取得相應崗位合格/資格證書，持證上崗。三、采購的原料應干燥、無污染、無霉變、無蟲蛀。五、生產(chǎn)設施的衛(wèi)生管理A、生產(chǎn)車間應配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權限和職責執(zhí)行。C、生產(chǎn)人員應保持良好的個人衛(wèi)生，不得留長指甲、涂指甲油。四、設備的報廢設備的報廢必須具備下列條件之一者，方可報廢：主要結構陳舊，破損嚴重，經(jīng)維修仍不能恢復工作能力或無修理價值；屬于國家淘汰產(chǎn)品或規(guī)格特殊，其零部件沒有供應來源，確實難于修理的。A、日常保養(yǎng)：班前班后，經(jīng)常性的進行檢查和維護；B、一級保養(yǎng)：一般一月一次；C、二級保養(yǎng)：一般一年一次。C、設備的檢修工作以小修為主，盡量延長大修周期。 各班認真做好交接班工作，開好班前班后會，當班人員必須將本班生產(chǎn)情況、設備運轉(zhuǎn)情況、原始記錄、生產(chǎn)工具等生產(chǎn)中存在的問題，實事求是地向接班工人交清方可下班。適用于本公司化驗室的管理。 精密儀器（如分析天平、FT120全自動乳品分析儀、抗生素測定儀等）、貴重儀器放在固定的操作臺上，不任意挪動、拆卸。 微生物室內(nèi)禁止飲食、吸煙及用嘴濕潤鉛筆和標簽等物或以手指或它物與面部接觸。 所用各種試劑、染色劑、培養(yǎng)物等均應標記清晰。 氧化劑的存放：如高錳酸鉀、雙氧水等，氧化劑本身不能燃燒，受到高溫和其它化學藥品作用時， 能促使燃燒劇烈，氧化劑不可與易爆、易燃物等混合貯存。 少量廢溶劑放在指定的容器中以待處理，大量廢液的處理可以查閱有關手冊。 采購的檢測設備到公司后，應對設備進行驗收，登記建檔。 偏離標準狀態(tài)的檢測設備應及時維修，無法維修要送專業(yè)機構進行維修或請求公司家上門維修。 原輔料必須經(jīng)檢驗后方可入庫。 成品庫、半成品庫應有防潮、防霉、防鼠、防蠅、防污染等措施，通風良好、干燥。具有木薯淀粉固有的特殊氣味，無異味。 輔料采購要求：輔料采購應符合國家標準，并按要求進行驗證，及時向供貨方索取檢驗報告或產(chǎn)品檢驗合格證。 優(yōu)質(zhì)味精辨別方法如下：谷氨酸鈉含量為99%的味精潔白、光亮，含量為 90%或80%的味精顏色潔白；無異味；具有肉的鮮味，略有咸味，不得有苦、澀等異味；谷氨酸鈉含量為99%的味精呈粒狀晶粒，含量為90%至80%的味精呈粉末狀，干燥晶形均勻，無肉眼可見雜物。十二 采購控制程序1 目的和適用范圍為了保證本企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，采購人員采購的一切物品必須符合產(chǎn)品標準規(guī)定的要求，進行有效的控制。 要遵循節(jié)約原則，盤活存量，充分利用。e、處理質(zhì)量爭端的規(guī)定。產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格入庫后，倉庫管理人員必須嚴格按倉庫管理制度認真做好物資的保管的發(fā)放工作。2 職責 生產(chǎn)科負責制定進貨驗收標準及有關的技術要求。 若因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗的產(chǎn)品要緊急放行時，須由供應部填寫“緊急放行通知單”，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準，檢驗人員作出唯一的標識和記錄，在生產(chǎn)過程中仍需進行跟蹤檢驗，保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求立即追回或更換，并且這次放行不能作為下次放行的依據(jù)，緊急放行的產(chǎn)品僅限于日后能方便更換的產(chǎn)品。生產(chǎn)車間、班組按工藝配方、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴禁偷工減料。十六 生產(chǎn)過程控制程序1 目的與適用范圍為使最終產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，對于生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制，確保產(chǎn)品滿足相關標準規(guī)定要求，防止發(fā)生不合格產(chǎn)品。 生產(chǎn)科負責對生產(chǎn)設備、檢測設備的日常保養(yǎng)和維護提出方案，并監(jiān)督、檢查。 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動或設備大修、停產(chǎn)恢復生產(chǎn)時，生產(chǎn)部要組織對設備進行認可，需調(diào)整時，報請總經(jīng)理批準。對特殊工種、關鍵崗位操作人員應進行崗位資格認可并考核，合格上崗，凡直接從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營的人員須持衛(wèi)生局頒發(fā)的健康證上崗。如不合格，則按不合格品處理。d、質(zhì)量科負責從原輔材料進廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗和計量工作。（3）對關鍵工序的操作要具備上崗操作資格。I、生產(chǎn)科對直接從事生產(chǎn)的有關人員每年必須進行一次健康檢查，取得健康合格證后，方可參加生產(chǎn)工作。三、生產(chǎn)過程中出質(zhì)量問題的處罰規(guī)定：因當班領回的原材料不合格，導致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，扣生產(chǎn)班長20元，跟班質(zhì)檢員20元。十九 包裝控制程序1 目的和適用范圍對產(chǎn)品的包裝進行控制，防止產(chǎn)品質(zhì)量在交付前受到影響，本程序適用于本企業(yè)產(chǎn)品的包裝控制。 包裝物上的標志內(nèi)容及標識代號應符合生產(chǎn)技術科制定的包裝規(guī)范要求，在包裝及貯存過程中應注意保護標識的完整性。 質(zhì)量科負責有關進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的產(chǎn)品質(zhì)量及有關計量器具管理的質(zhì)量記錄的管理與控制。 質(zhì)量記錄的保存期限：按上級規(guī)定或顧客要求的時間保存。2 職責 生產(chǎn)科負責對原輔材料、包裝物和成品的貯存、防護和保管。 防護控制 根據(jù)物品特點在搬運過程中，應采取有效防護措施，主要防止原料，產(chǎn)品混雜，雨淋、蟲咬、鼠、包裝破散等。二十三 產(chǎn)品標識和可追溯性程序1 目的和適用范圍對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括從原材料、包裝物的接收，生產(chǎn)工序、成品入庫直至發(fā)貨，應保持相應的標識，以確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實現(xiàn)追溯。 成品的標識：成品庫、生產(chǎn)車間負責成品的標識，標識必須出品名、規(guī)格、數(shù)量、加蓋檢驗合格章，所有產(chǎn)品必須做好臺帳記錄。 生產(chǎn)車間負責本部門發(fā)生不合格品的返工，或采取補救等處置工作。B、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)某項不合格，但不影響成品的標準可降級使用時，可由檢驗員填寫不合格處理單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。適用于本公司質(zhì)量管理所有過程中糾正措施的實施及控制。 質(zhì)量部應對原因分析及建議計劃的合理性進行審查。 二十六 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗程序1 目的和適用范圍為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中滿足規(guī)定要求，防止不合格半成品流入下道工序，不合格品進入市場?！」┴浱峁┑暮细褡C據(jù)?！≡诠┴浱幍臋z驗或驗證，合格后作出標識并記錄。 每批產(chǎn)品都必須進行檢驗，出廠檢驗項目有：A、薯片出廠檢驗項目：感官、凈含量、水分、細菌總數(shù)、大腸菌群；委托徐州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢驗（檢驗頻次1次/6個月）的項目有：篩下物、脂肪、氯化鈉、酸價、過氧化值、羰基價、總砷、鉛、致病菌、標簽。3 工作程序 過程檢驗和試驗 為確保過程產(chǎn)品的質(zhì)量、操作人員應嚴格按照工藝文件要求進行操作，使本道工序產(chǎn)品符合工藝規(guī)定的要求。 檢驗和試驗記錄 建立并保持檢驗和試驗各個階段的記錄，這些記錄證明產(chǎn)品通過的各個階段情況，最終檢驗和試驗結束后，由檢驗員填寫“產(chǎn)品合格報告”，“產(chǎn)品合格報告”上必須有經(jīng)授權的最終檢驗員的簽名或蓋章。 生產(chǎn)與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，必須以質(zhì)量為主。 檢驗室人員定期或不定期進行內(nèi)部比對測試，比對檢驗不相吻合則要查找原因，予以改進。B、油炸蠶豆委托徐州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢驗的項目有：酸價、過氧化值、羰基價、食品添加劑、總砷、鉛、致病菌、標簽。 檢驗頻次：1次/6個月。 檢驗室根據(jù)外部比對檢驗的要求，抽取同一樣品，一部分送徐州市質(zhì)檢所檢驗，一部分留作自檢。 檢驗人員行使質(zhì)量否決權不力的，要追究責任。二十八 質(zhì)量否決權制度l 目的和適用范圍為確保本公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量符合規(guī)定要求。 如因生產(chǎn)急需，要例外轉(zhuǎn)入下道工序，應作出標識，進行跟蹤檢查，以保證發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時立即追回和更換?！‘a(chǎn)品最終檢驗和試驗由授權的檢驗人員進行，檢驗完畢后，要填寫《成品檢驗報告》?！∵^程檢驗和試驗　過程實行自檢、他檢和完工檢驗相結合的辦法進行，由操作人員、生產(chǎn)股長兼職質(zhì)量監(jiān)督員進行自檢和他檢和互檢，質(zhì)檢科進行抽檢?！z驗人員必須具備良好的職業(yè)道德，經(jīng)專業(yè)培訓和資格認證后方可上崗。　檢驗員負責進行檢驗和試驗，并及時向有關部門傳遞質(zhì)量信息。4．3 糾正措施的實施、監(jiān)督、驗證和鞏固 各實施部門應確保糾正措施計劃的有效實施并按期完成，如果在實施過程中發(fā)生困難，無法按期完成，應向質(zhì)量科申報理由，質(zhì)量科可視具體情況對實施計劃作適當調(diào)整。 生產(chǎn)科負責糾正措施的歸口管理。 不合格成品由檢驗員根據(jù)檢測結果開出不合格處理單，并入不合格品臨時堆放點或庫房，進行隔離標識。工作程序 質(zhì)量科在對本企業(yè)的原輔材料，過程產(chǎn)品，成品與有關技術文件規(guī)定要求不符合或與合同所規(guī)定的技術要求不符合的不合格品進行控制。 產(chǎn)品質(zhì)量追溯程序 當需要對產(chǎn)品質(zhì)量進行追溯時，由質(zhì)量部主持進行產(chǎn)品質(zhì)量追溯，查閱生產(chǎn)記錄及有關質(zhì)量原始記錄資料、調(diào)查現(xiàn)場，其他有關部門、有關人員應積極配合，提供相應依據(jù)。2 職責。防護要做到不亂，不潮，不漏，還要防火。 銷售科負責成品的交付和控制。B、當開展質(zhì)量活動查閱有關記錄時，辦理手續(xù)后查閱。3 工作程序 質(zhì)量記錄的控制范圍：有關質(zhì)量體系運行記錄，有關產(chǎn)品質(zhì)量的記錄，有關合同的記錄，有關供應商的記錄。 生產(chǎn)車間從倉庫領用的包裝后，按包裝規(guī)范進行包裝作業(yè)。 企劃科和開發(fā)部負責制定包裝規(guī)范，包裝的技術要求等文件。生產(chǎn)班長對質(zhì)檢員提出的質(zhì)量問題不解決，造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，扣當班班長20元。十八 質(zhì)量控制過程中的處罰規(guī)定一、在原材料購進過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的處罰規(guī)定：購進的原材料，經(jīng)鑒定不符合質(zhì)量標準而被投入生產(chǎn)，查出一次扣生產(chǎn)部長20元，車間主任20元，生產(chǎn)班長20元。e、關鍵工序工藝文件資料的控制和人員控制。f、生產(chǎn)車間負責實施生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場管理，做好各工序質(zhì)量控制點管理和控制。 對關鍵工序的控制點，規(guī)定工藝參數(shù)，監(jiān)控方法。 各生產(chǎn)班組、應嚴格按工藝技術標準進行操作，防止不合格品產(chǎn)生。 設備應建立檔案，關鍵工序的設備應編制操作規(guī)程和操作注意事項。 檢驗員負責對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗，并行使質(zhì)量否決權。本程序適用于企業(yè)生產(chǎn)和服務全過程的質(zhì)量控制。 從事工藝設計人員、管理人員和生產(chǎn)人員要認真學習，總結經(jīng)驗，積極改進工藝，提高生產(chǎn)率，降低成本。 進貨檢驗和試驗中的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄的有關規(guī)定執(zhí)行，并完好保存。 供應科負責提供原輔材料、包裝物的進貨名稱、數(shù)量、規(guī)格等。c、按物資采購文件和進貨驗收的規(guī)定，對進廠的主要原材料，包裝物進行驗收、檢驗、驗證記錄和報告以及拒收的處理意見和審批手續(xù)。