【正文】 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號 主 題 0． 1 目 錄 版 /本 A/0 4 本章節(jié)頁碼 2 章 節(jié) 號 標(biāo) 題 對應(yīng)的 GB/T1900120xx 要求 備 注 0． 1 目錄 0． 2 質(zhì)量手冊頒布令 0. 3 管理者代表任命書 0． 4 質(zhì)量手冊說明 0． 5 質(zhì)量手冊修改控制 0． 6 企業(yè)概況 0． 7 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 0． 8 公司組織機(jī)構(gòu)圖 0． 9 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 0． 10 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 1． 0 范圍 2． 0 引用標(biāo)準(zhǔn) 3． 0 術(shù)語及定義 4． 0 質(zhì)量管理體系 4． 1 質(zhì)量管理體系要求 4． 2 文件控制 4． 3 記錄控制 5． 0 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 5． 2 以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn) 5． 3 質(zhì)量方針 5． 3 5． 4 管理策劃 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5． 6 管理評審 6． 0 資源管理 6． 1 資源提供 6． 2 人力資源 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 、 6． 4 工作環(huán)境 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 3 設(shè)計(jì)與開發(fā) AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號 主 題 0． 1 目 錄 版 /本 A/0 5 本章節(jié)頁碼 章 節(jié) 號 標(biāo) 題 對應(yīng)的 GB/T1900120xx 要求 備 注 7． 4 采購控制 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制 7． 6 測量和監(jiān)控裝置的控制 8． 0 測量、分析和改進(jìn) 8． 1 測量、分析和改進(jìn)策劃 8． 2 監(jiān)視與測量 8． 2． 1 顧客滿意度的監(jiān)視和測量 8． 2． 1 8． 2． 2 內(nèi)部審核 8． 2． 2 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 3 8． 2． 4 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 8． 2． 4 8． 3 不合格品控制 8． 4 數(shù)據(jù)分析 8． 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號 6 主 題 頒 布 令 版 /本 A/0 本章節(jié)頁碼 1 為了確保本 公司 產(chǎn)品項(xiàng)目和服務(wù)始終滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求，通過有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系，包括堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，達(dá)到使顧客滿意，本 公司 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》、《輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，并按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合企業(yè)具體情況，制定本《質(zhì)量手冊》。 確保在本 公司 內(nèi)促成和提高滿足顧客要求的意識。 任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 緊 鄰京 津高 速公 路和 京 津鐵路， 交 通條 件得 天 獨(dú)厚 。 分 析 天平 等 。 公司 質(zhì)量管理體系的認(rèn)證提供依據(jù)。 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號 、 主 題 4． 0 質(zhì)量管理體系 版 /本 A/0 15 4． 1 質(zhì)量管理體系總要求 本章節(jié)頁碼 2 總則 對本 公司 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 e . 本公司的外包過程 為：熱浸鍍鋅過程。 管理內(nèi)容 本公司建立并實(shí)施《文件控制程序》。 文件使用部門應(yīng)專人管理文件，對文件進(jìn)行編碼標(biāo)識，確保文件保持清晰，易于識別，快速查找。 職責(zé) 總經(jīng)理工作部是記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 各使用部門應(yīng)收集、整理記錄，并在適宜的環(huán)境中保存、保管，應(yīng)便于檢索，易于查找、借閱，防止丟失和損壞。 總經(jīng)理工作部歸口管理，各部門配合實(shí)施。 滿足顧客需求和期望 將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為具體要求，本公司將在企業(yè)內(nèi)部各個層次進(jìn)行溝通、調(diào)配資源，滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，最終達(dá)到滿足顧客需求。 對方針、目標(biāo)的管理與考核見《質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定和實(shí)施控制辦法》。 本公司質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)頁，各部門質(zhì)量目標(biāo)見《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考核管理辦法》 質(zhì)量管理體系策劃 應(yīng)確保對 質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)。 制定和發(fā)布本 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 .. 組織、領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)部審核。 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)采購過程中的質(zhì)量控制，包括對供方的 評價及合格供方的確認(rèn)。 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)工作。 組織各部門進(jìn)行過程確認(rèn)活動，確定過程參數(shù)。 努力提高全廠職工文化素質(zhì)及技術(shù)知識水平， 作好公司人力資源的管理工作，負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織各部門實(shí)施公司各層次與質(zhì)量有關(guān)的人員的教育培訓(xùn) ,對從事特 殊工種的人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格考核 ,并保存培訓(xùn)記錄和檔案。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制， 負(fù)責(zé)對鐵塔產(chǎn)品包括外包鍍鋅及實(shí)施檢驗(yàn)，并對結(jié)果進(jìn)行判斷 ，降低質(zhì)量成本。 做好合同訂單的結(jié)算工作，與相關(guān)部門（人員）一起對合同（訂單）的合理性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手 冊 文件編號 SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號 主 題 5． 0 管理職責(zé) 版 /本 A/0 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 本章節(jié)頁碼 30 行把關(guān)。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理，保證產(chǎn)品的交付質(zhì)量。 編制審核有關(guān)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件。 供應(yīng)部職責(zé) 負(fù)責(zé)對合格供方進(jìn)行評價，并確保 在合格供方采購，作好合格供方的管理。 負(fù)責(zé)對產(chǎn) 品要求變更及時組織評審，做好對顧客和公司相關(guān)部門、車間的總體溝通協(xié)調(diào)工作。 部長主要職責(zé) ：協(xié)調(diào)處理終端用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、工期等的意見反饋及解決和處理的全過程。 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)檔案的裝訂保管工作。 負(fù)責(zé)增值稅系列報(bào)表的裝訂及保管。 組織產(chǎn)品的外協(xié)加工 ,配合質(zhì)檢科檢驗(yàn)員做好外協(xié)加工產(chǎn)品和生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，加強(qiáng)不合格品的控制。 內(nèi)部質(zhì)量審核員職責(zé) 經(jīng)培訓(xùn)取得資格并由總經(jīng)理授權(quán)的內(nèi)部質(zhì)量審核員，在管理者代表組織下，定期對各部門實(shí)施質(zhì)量管理體系審核，檢查各項(xiàng)活動是否符合規(guī)定的要求，評價質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施要求及驗(yàn)證糾正措施效果。 總經(jīng)理工作部是管理評審控制的歸口管理部門。 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號 主 題 5． 0 管理職責(zé) 版 /本 A/0 5． 6 管理評審 本章節(jié)頁碼 2 36 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號 主 題 5． 0 管理職責(zé) 版 /本 A/0 5． 6 管理評審 本章節(jié)頁碼 a. 質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正必要的決定和措施， b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需更新的決定和措施。 管理內(nèi)容 本公司資源提供的控制執(zhí)行《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè) 施和工作環(huán)境控制程序》。對資源實(shí)施動態(tài)管理 .。 培訓(xùn)、意識和能力 確定本公司與體系運(yùn)行有關(guān)的各崗位的能力需求，以利于公司提供培訓(xùn)或采取其他措施滿足所需的能力需求。 特殊崗位人員（質(zhì)檢員、計(jì)量員、內(nèi)審員）應(yīng)按要求進(jìn)行培訓(xùn)，并經(jīng)考核評定持證上崗。 負(fù)責(zé)組織對計(jì)算機(jī)及配套軟件、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、運(yùn)輸車輛等進(jìn)行維護(hù)，確?；A(chǔ)設(shè)施滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的條件。 應(yīng)確定工作環(huán)境中相關(guān) 的人和物理因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境， 本公司所需控制的環(huán)境有 : A. 生產(chǎn)車間、庫房及試組裝場地 B. 理化試驗(yàn)室、機(jī)械性能試驗(yàn)室 C. 辦公室 對上述環(huán)境應(yīng)做到 : a．配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持足夠的通道、力爭進(jìn)行定置管理、保持環(huán)境衛(wèi)生，操作工配備防護(hù)用品； b．應(yīng)具備足夠的試組裝場地，以按要求試塔及搬運(yùn)。 d. 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。 管理內(nèi)容 本公司建立并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控 制程序》。 顧客要求的識別 顧客要求包括明示的或潛在的： a. 顧客明示的要求，包括交付和交付后活動有關(guān)要求； b. 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容 在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時，除按策劃的原則策劃所要求的過程及子過程外，組織應(yīng)在適當(dāng)時確定以下方面的內(nèi)容： a． 產(chǎn)品項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或要求； b． 確定實(shí)現(xiàn)過程即針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程； a. 需建立的過程文件，如應(yīng)采用的工藝流程、 圖紙 、 各種工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等； d．過程實(shí)施的階段劃分，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備等； e． .所要求的具體驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動、以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； f．證明產(chǎn)品和過程符合性所 需的記錄，如檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、工序流程卡、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄等。 43 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號 主 題 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 /本 A/0 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本章節(jié)頁碼 2 總則 對具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，確保滿足規(guī)定要求。 本公司對基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施動態(tài)管理。 保存崗位員工的教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)及崗位資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。 b 專業(yè)技術(shù)和管理業(yè)務(wù)知識的更新及應(yīng)知應(yīng)會教育，崗位專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識等崗位專業(yè)培訓(xùn)。 39 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號 主 題 6． 0 資源管理 版 /本 A/0 6． 2 人 力資源 本章節(jié)頁碼 2 總則 對承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)的各類人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力需求，并通過培訓(xùn)或其它措施提高員工能力，以滿足相應(yīng)崗位的要求。 資源配置應(yīng)確保 a. 實(shí)施和改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系的過程； b. 通過資源配置達(dá)到顧客滿意。 對體系持續(xù)的適宜性，有效性，充分性的評價及對體系改進(jìn)的指令性建議。 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對評審后的預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。各級人員的職責(zé)詳見《崗位職責(zé)》 內(nèi)部溝通 本公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程及體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行溝通，可包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況等。 組織并搞好均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作。、 完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 AAAA 電力鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 SYMZ/QSC09 標(biāo)準(zhǔn)條款號 主 題 5． 0 管理職責(zé) 版 /本 A/0 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 本章節(jié)頁碼 33 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行日記賬及有關(guān)輔助賬目，做到清晰準(zhǔn)確及時。 負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作 負(fù)責(zé)公司的環(huán)境保護(hù)工作 部長主要職責(zé) ：生產(chǎn)安全的宣傳、教育、檢查、防范，防火防盜工作的預(yù)防和管理，車務(wù)管理。 負(fù)責(zé)收集市場信息 , 確定顧客（或市場）需求 ,建立用戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)檔案。 負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的外觀檢驗(yàn)及外形尺寸的檢查，并作好記錄。 提出采購原材料的 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并傳遞到供應(yīng)部 。 監(jiān)督車間 抓好車間的安全文明生產(chǎn)、勞動紀(jì)律和教育培訓(xùn)工作 ,提高員工的整體素質(zhì)，嚴(yán)格檢查和考核制度。 堅(jiān)持質(zhì)量第一方針，抓好生產(chǎn)過程質(zhì)量控制 ,檢查督促車間嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律