【正文】 對“與顧客有關(guān)的過程”進(jìn)行有效控制而達(dá)到顧客滿意的目的。 作業(yè)內(nèi)容 客的要求 ,參見（￥ 1MS01）“與顧客有關(guān)的過程”中 。 作業(yè)內(nèi)容 為促使質(zhì)量管理體系的良好運(yùn)行，本公司提供充分的設(shè)施，并對這些設(shè)施執(zhí)行有效的控制。 能力、意識 和培訓(xùn) 5． 4． 1 員工在能力、意識能滿足崗位要求 5． 4． 2 考評能力不足時(shí)，再培訓(xùn)考核合格后才上崗 5． 4． 3 考評意識不足時(shí)，再培訓(xùn)考核合格后才上崗 5． 4． 4 能力考評辦法 5． 4． 5 意識考評辦法 5． 4． 6 員工的意識、能力績效與薪資的關(guān)系 5． 5 訓(xùn)練教材、資料之編訂與管理： 內(nèi)訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由本公司統(tǒng)一編訂或外購，訓(xùn)練完畢后視情況全部收回或提供復(fù)印件予受訓(xùn)人員使用。 生產(chǎn) 部于每年十二月匯同其他各部門，依據(jù) 本公司制定的質(zhì)量目標(biāo)編定次年度之“年度內(nèi)部教育培訓(xùn)計(jì)劃表”，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后依照執(zhí)行。水平邁進(jìn)） 相關(guān)文件 6． 1人力資源控制￥ 1HR02 6． 2設(shè)施與工作環(huán)境￥ 1PD01 6． 3管理評審￥ 1MT09 6． 4質(zhì)量管理體系策劃￥ 1MT05 使用表單 7． 1資源提供評估表￥ 3MT07 附件 無 32 ￥ 人 力 資 源 管 理 文件編號 ￥ 1HR02 管理 NO 版 本 頁 碼 1/2 目的 確保執(zhí)行質(zhì)量管理體系相關(guān)業(yè)務(wù)之所有人員通過適當(dāng)教育訓(xùn)練，以達(dá)到其有效執(zhí)行所負(fù)任務(wù)的資格。 為了確保資源提供的充分性與適宜性，在管理評審會(huì)議上應(yīng)同時(shí)進(jìn)行資源提供的評估，主要是依據(jù)管理評審結(jié)果所獲取的有待改進(jìn)的事項(xiàng)，對應(yīng)的人員、設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)、管理方式等資源的提供是否充足，并把評定結(jié)果填入“資源提供評估表”中（￥ 3MT07），制定出限期改進(jìn)的要求。 審會(huì)議記錄完成評審報(bào)告 ,管理評審所形成的會(huì)議記錄依照 “文件資料及質(zhì)量記錄控制”（￥ 1HR01）進(jìn)行控制、保存。 5． 12顧客滿意度、顧客投訴、顧客服務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)依據(jù)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”（￥ 1MT02）處理。 ，若關(guān)系到復(fù)雜工序作業(yè)，聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)議說明。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涵蓋的內(nèi)部、外部相關(guān)部門的溝通。 ，由總經(jīng)理主持，評審質(zhì)量體系活動(dòng)的適切性、充分性、有效性，并對體系需要的改變予以評估，管理評審的輸入及輸出參見（管理評審￥ 1MT09）。 （包括改善的需要）。 持續(xù)改進(jìn)策劃參見￥ 1MT11。 計(jì)劃須涵蓋的內(nèi)容及執(zhí)行 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)或顧客的特殊要求 ,必須識別及獲得所需的經(jīng)營管理過程、設(shè)備（包括檢驗(yàn)及測量設(shè)備）、所有生產(chǎn)資源與技術(shù)資源。 、顧客投拆等相關(guān)事項(xiàng)的處理參見￥ 2MS01“客訴處理”。 A、產(chǎn)品的形成產(chǎn)生過程：識別顧客的需要 →本公司相關(guān)人員完全 理解→判定本公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要→策劃→設(shè)計(jì)→開發(fā)→生產(chǎn)→服務(wù)→產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)→顧客滿意。 作業(yè)內(nèi)容 5． 1 確保已確定的顧客要求得到滿足 市場營銷部負(fù)責(zé)人為了確保把顧客的需要和期望轉(zhuǎn)化為已確定的顧客要 求 ,須進(jìn)行必要的內(nèi)部及與顧客的溝通 ,且留下記錄 ,并跟蹤管理顧客要求實(shí)現(xiàn)過程 , 促進(jìn)過程的結(jié)果達(dá)到顧客滿意。 提供資 源，按標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求建立質(zhì)量管理體系，確?！百|(zhì)量目標(biāo)”的制定及實(shí)現(xiàn)（￥ MT04）。 ：每日整理方式（日報(bào)表）、每月整理方式（月報(bào)表）、每季整理方式（日報(bào) / 周報(bào) /月報(bào)）、每半年整理方式（月報(bào)）、每年整理方式（月報(bào)、年報(bào)）。須在“作廢文件資料保留 /銷毀管理表”中相應(yīng)欄目記錄保留期限。 b. 文件更改完成后 ,須得到原審核人以及原批準(zhǔn)人的同意 ,并在“文件更改申 請歸檔表”上簽名同意。 、二級和必須加蓋藍(lán)色受控印章進(jìn)行管理，禁止使用無受控印章及自行復(fù)印的文件。 b． 正文格式由表頭和正文組成。如果是本公司質(zhì)量管理 部第 38份指導(dǎo)性文件則編號為 : ￥ 2QM38. 5. 3. 文件的版本規(guī)定 3?? X表示。及與 ISO9000（ 20xx）系列要項(xiàng)相關(guān)之所需程序。 2. 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)文件 /資料的控制。 2． 比特性良好 ,同等容量下 ,新產(chǎn)品的體積較之過去要小 .(具體尺寸附后 )增強(qiáng)了美觀性。 進(jìn)行顧客滿意調(diào)查，并進(jìn)行分析改進(jìn)（￥ 1MT02） 。 通過下述 5個(gè)過程達(dá)到本本公司質(zhì)量管理 體系的測量，分析和改進(jìn)目的： 總則（￥ 1MT00）→測量和監(jiān)控（￥ 1MS01，￥ 1QM0 02）→不合格控制（￥ 1QM06）→數(shù)據(jù)分析（￥ 1QM07）→持續(xù)改進(jìn)（￥ 1MT11）。 7．本公司質(zhì)量管理體系文件與 ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系要求對照表（見目錄附件 ）。 ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 管理 NO 版 本 頁 碼 附件一： 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 及 程 序 性 文 件 生效日期： 年 月 日 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 受控印章： 分 發(fā) 號： 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 /日期 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 /日期 1 ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 管理 NO 版 本 頁 碼 附件 2 指 導(dǎo) 性 文 件 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 版 號： 頁 數(shù)：共 頁 文件編號： 生效日期： 受控印章： 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 /日期 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 /日期 15 ￥ 總 則 文件編號 ￥ 1MT00 管理 NO 版 本 頁 碼 5/7 1．范圍 本手冊依據(jù) ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系要求建立，適用于本公司產(chǎn)品 從設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn) 到送交顧客與服務(wù)的整個(gè)過程中的質(zhì)量管理體系。 8．質(zhì)量管理體系 、順序和相互作用、運(yùn)作及控制方法： A內(nèi)部 B外部 C質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 本公司通過內(nèi)部與外部的 4個(gè)循環(huán)過程促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 3． 接線端子設(shè)計(jì)合理 ,可避免短路現(xiàn)象發(fā)生 ,且能保證端子與導(dǎo)線間連接良好。 3. 職責(zé) 3． 1．各部門負(fù)責(zé)編制與本部門有關(guān)的文件及質(zhì)量記錄。 4. 3. 指導(dǎo)性文件（第二級文件）：作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、 QC工程表、管理辦法等。 文件的版次用 0、 3?? .9表示。 對于部分三級文件的發(fā)放雖不必加蓋藍(lán)色受控印章，但必須確保是現(xiàn)行有效版本。 c. 文件中心負(fù)責(zé)人把更改好的文件進(jìn)行打印 ,換版歸檔、發(fā)放。 、遺失和補(bǔ)發(fā) ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 4/6 11 文件損壞當(dāng)文件使用者不小心把所發(fā)的文件損壞時(shí) ,經(jīng)部門經(jīng)理同意后到文控中心辦理文件補(bǔ)發(fā)的手續(xù)并上繳損壞的文件 ,由文控中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行銷毀并記錄表中 . 文件使用者不小心把文件遺失時(shí) ,根據(jù)遺失文件的輕重對責(zé)任人進(jìn)行批評或適當(dāng)?shù)奶幜P .補(bǔ)發(fā)時(shí)須填寫書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意后到文控中心辦理文件補(bǔ)發(fā)手續(xù) . 需臨時(shí)借閱文件的人員 ,可口頭向文控員提出申請 ,填寫 ” 文件資料借閱申請單 ” ,經(jīng)人資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱 ,并由文件管理員填寫 ” 文件資料 借閱登記表 ” ,借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件 ,到期未歸還由文件管理員收回。 歸檔標(biāo)示：整理歸檔完成時(shí)，質(zhì)量記錄之外部、封箱外部加以標(biāo)示，質(zhì)量記錄內(nèi)容及期間之質(zhì) 量記錄，以達(dá)到易于取閱之原則，如標(biāo)示于檔案夾之外部或整理成疊之報(bào)表封面上。 每年進(jìn)行一次管理評審 ,必要時(shí)增加“管理評審”的次數(shù) (￥ 1MT09)。 5． 2 盡力超越顧客的期望 了解顧客當(dāng)前的需要 “顧客滿意度調(diào)查 ”，對象為銷量最大的前 10 名顧客。 B 、如何確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后，過程的結(jié)果能讓顧客滿意？參見 ￥ 1MS01 “與顧客有關(guān)的過程”。 顧客反 饋信息的處理參見“顧客信息管理制度”（ ￥ 2MS02）由 20xx 年 11 月份實(shí)施進(jìn)行。 確保市場調(diào)研、設(shè)計(jì)開發(fā) …… 制造、檢驗(yàn)、服務(wù)及適用文件的相容性、統(tǒng)一性。 本質(zhì)量管理體系應(yīng)能持續(xù)改進(jìn)。 。 相關(guān)文件 ￥ 1MT08 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 劃￥ 1MT05 文件資料及質(zhì)量記錄控制￥ 1HR01 、預(yù)防措施￥ 1QM06 ￥ 1EN01 ￥ 2MT01—10 管理評審￥ 1MT09 使用表單 無 附件 8． 1質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 24 ￥ 管 理 者 代 表 文件編號 ￥ 1MT07 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 本本公司從自身實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)本公司管理層研究決定：由管理層李園兼任管理者代表一職，負(fù) 責(zé)按 ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系建立適于本本公司運(yùn)作的質(zhì)量管理體系， 并根據(jù)質(zhì)量管理體系進(jìn) 行運(yùn)作，做好持續(xù)改進(jìn)工作。 定義 無 職責(zé) 顧客溝通：總經(jīng)理室、營銷部 內(nèi)部溝通：相關(guān)部 門 作業(yè)內(nèi)容 本公司各職能部門依照“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”（附件六）以及各部門、各職位的崗位職責(zé)（￥ 2MT01—10）和各級文件中所規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行日常工作的分工、合作。 、倉庫，以便交貨期控制。 5． 13本公司聯(lián)絡(luò)單 5． 13． 1在與供應(yīng)商、顧客、及其它本公司的業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通確認(rèn)使用。 在管理評審會(huì)議中所形成的各項(xiàng)決議事項(xiàng)須指定專人追蹤、確認(rèn)，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成決議事項(xiàng)的要求。 資源控制，本公司將分為 3個(gè)階段來完成。 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系內(nèi)所有相關(guān)職員的教育培訓(xùn)。 臨時(shí)性需要，必須施予年度計(jì)劃外之教育培訓(xùn)，不論外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)，須由需求部門提出“培訓(xùn)需求申請單”經(jīng)生產(chǎn)部審核及總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。 外訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供，受訓(xùn)人員完訓(xùn)后應(yīng)提供一份給本公司統(tǒng)一收存。具體控制方法參見（￥ 2PD03）設(shè)