【正文】 證和報(bào)告工作。 “ 文件銷毀 申請(qǐng) 單 ”由總經(jīng)辦長(zhǎng)期保存。 查閱記錄時(shí)嚴(yán)禁涂改、損壞和拆頁(yè)。 記錄以書面和表格形式為主，適用時(shí)可采用電子媒體作為載體。 部分記錄 表式 采用 本公司 原在用格式 或市售表式，如現(xiàn)用表式基本適用， 待 現(xiàn)有庫(kù)存用完后改用 質(zhì)量管理 程序確定的記錄表式。 3 職責(zé) 記錄填寫人員對(duì)自己所填寫的記錄的真實(shí) 、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)； 各部門負(fù)責(zé)所在部門質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)和控制管理； 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)各有關(guān)部門配合，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制管理。 外來(lái)文件的發(fā)放、換版、作廢和保管等按本程序 、 和 的規(guī) 定。 臨時(shí)借閱文件需經(jīng)文件控制部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意。 若指定其它人員審批時(shí)，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 補(bǔ)發(fā)的文 件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明原文件的分發(fā)號(hào)作廢。 總經(jīng)辦 編制 “ 受控文件分發(fā)清單 ” ， 征求相關(guān)文件管理部門意見后， 經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)， 由各文件管理部門 按清單規(guī)定及時(shí)將 適用 文件的 有關(guān) 版本分發(fā)到各使用場(chǎng)所。 總經(jīng)理批準(zhǔn)、管理者代表審核 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及程序規(guī)定的重要 質(zhì)量文件 。 6 寧波民豐電器有限公司 文件控制程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD1－ 20xx 頁(yè) 次： 3/5 其它內(nèi)部管理文件由各職能部門按相關(guān)規(guī)定自行編號(hào)登記。 QP表示質(zhì)量管理程序。 4 文件分類 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn) ，管理者代表審核本公司的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè) 、 程序文件及程序規(guī)定的重要 質(zhì)量文件； 總工程師 批準(zhǔn) ，起草部門負(fù)責(zé)人審核技術(shù)性文件，包括開發(fā)部、質(zhì)保部及工藝科負(fù)責(zé)起草的設(shè)計(jì)文件、工藝文件（含檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范）、質(zhì)量計(jì)劃及有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書等； 生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)部長(zhǎng)審核生產(chǎn)設(shè)備、采購(gòu)及外包過程有關(guān)的文件，包括設(shè)備科、采供科及各車間負(fù)責(zé)起草的設(shè)備操作規(guī)程、檢定規(guī)程、采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等； 總經(jīng)辦、市場(chǎng)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草的文件由主任及部長(zhǎng)審核同意，分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 5 工作程序 編號(hào)規(guī)定 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)由以下三部分組成： QM/MFD 1－ □□□□ 發(fā)布年代號(hào)； 順序號(hào)，表示序號(hào)為 1 的文件； 主稱代號(hào)，表示寧波民豐電器有限公司的質(zhì)量手冊(cè)。 記錄編號(hào)由以下 2 部分組成： QR □ 順序號(hào)，□由 1～ 3 位阿拉伯?dāng)?shù)字組成； 主稱代號(hào)， QR 表示質(zhì)量管理體系的記錄。 工藝科負(fù)責(zé)編寫 工藝 文件（除 檢驗(yàn) 和試驗(yàn) 規(guī)范 外）及有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書等； 設(shè)備科負(fù)責(zé)編寫生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程、檢定規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 及有關(guān) 的作業(yè)指導(dǎo)書 等； 管理性文件及其它文件根據(jù)各部門職能由相關(guān)部門負(fù)責(zé)分別編寫。文件換版時(shí)收回舊版本后，才能發(fā)放新版本文件。各種文件持有者調(diào)離崗位時(shí)， 應(yīng)辦理移交手續(xù)。 出具更改通知單的 文件更改應(yīng)說(shuō)明更改原因 。作廢文件銷毀時(shí)填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)分管副總經(jīng)理 /總工程師批準(zhǔn)后銷毀。 8 寧波民豐電器有限公司 文件控制程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD1－ 20xx 頁(yè) 次： 5/5 本公司各部門或有關(guān)人員 均應(yīng)將獲得的適用于本公司的外來(lái)文件主動(dòng)提供給文件管理部門統(tǒng)一控制管理。其中 A 盤（原盤）由文件管理部門存檔， B 盤提供使用； b) 非紙張性文件應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境條件下，應(yīng)防潮、防塵、防陽(yáng)光直射、防壓及防消磁等； c) 膠片文件可復(fù)制成紙張性文件進(jìn)行控制，并妥善保存原件。 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄以其編號(hào)作為標(biāo)識(shí)。重要的記錄需經(jīng)審核。保存期限由總經(jīng)辦與各種記錄負(fù)責(zé)部門商定后，在“ 記錄 編目 標(biāo)識(shí)登記 ” 中 作出 規(guī)定 ，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施 。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得使用更改前的空白表式，防止新、老表式混用。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、各部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理指定的有關(guān)人員參加。由于企業(yè)所處的環(huán)境（市場(chǎng)、顧客、法律法規(guī)、組織機(jī)構(gòu)等）在不斷變化，要求適時(shí)地調(diào)整質(zhì)量管理體系的過程，以保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。 評(píng)審參加者準(zhǔn)備評(píng)審資料，內(nèi)容應(yīng)真實(shí)，數(shù)據(jù)要可靠，可追溯。通過對(duì)過程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性，提出新的改進(jìn)項(xiàng)目和改進(jìn)目標(biāo)。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審報(bào)告作為管理評(píng)審的輸出，應(yīng)包括評(píng)審目的、時(shí)間、參加人員、評(píng)審簡(jiǎn)要過程及對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，還應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 對(duì)管理評(píng)審中作出的 任何改進(jìn)決定和確定的措施 ，由管理者代表組織責(zé)任部門分析原因，落實(shí)相應(yīng)措施并予以改進(jìn)。 設(shè)備科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制管理，工藝科負(fù)責(zé)工裝模夾具的控制管理，各車間對(duì)本部門所使用的基礎(chǔ)設(shè)施做好維護(hù)保養(yǎng)。 對(duì)特殊過程注塑工、焊接工，關(guān)鍵工序總裝、調(diào)試、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員由總經(jīng)辦組織專業(yè)技能培訓(xùn)，使其具備必要的能力。 設(shè)備科組織設(shè)備進(jìn)廠的開箱、安裝和調(diào)試，并會(huì)同工藝科及使用車間驗(yàn)收。 設(shè)備的檢定、維護(hù)保養(yǎng)與檢修 設(shè)備的檢定 a) 起重機(jī)械 和電梯按國(guó)家有關(guān)規(guī)定由當(dāng)?shù)卣J(rèn)可的機(jī)構(gòu)定期檢定，未列入強(qiáng)制檢定范圍的，由設(shè)備科制訂檢定規(guī)程并組織檢定，做好檢定記錄。必要時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面拆卸清洗、潤(rùn)滑，更換易損件及不合格零部件。 外包工裝模夾具由工藝科會(huì)同使用部門按外包協(xié)議或合同對(duì)模具及試模件驗(yàn)收，做好“試模檢測(cè)記錄”。工裝模夾具檔案包括：工裝模夾具登記卡、工裝模夾具臺(tái)帳、試模檢測(cè)記錄等。 檢測(cè)器具的控制 質(zhì)保部確定產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量所需的檢測(cè)器具，建立“檢測(cè)器具登記卡”和“檢測(cè)器具臺(tái)帳”，并對(duì)其進(jìn)行控制管理 ； 19 寧波民豐電器有限公司 資源管理程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD4－ 20xx 頁(yè) 次： 5/5 質(zhì)保部編制“檢測(cè)器具周檢計(jì)劃”，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)檢測(cè)器具進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)， 并做好標(biāo)識(shí)； 各相關(guān)部門在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存檢測(cè)器具時(shí)應(yīng)防止檢測(cè)器具損壞或失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)、失效或損壞時(shí)，應(yīng)對(duì)該檢測(cè)器具此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并做好記錄。 3 職責(zé) 市場(chǎng)部確定與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求，組織和協(xié)調(diào)對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審活動(dòng)，確保提供給顧客的產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾； 開發(fā)部評(píng)審本公司是否具有向顧客提供其所要求產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和質(zhì)量保證能力； 生產(chǎn)部評(píng)審本公司是否具備顧客所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力并能按供貨要求及時(shí)交付； 質(zhì)保部評(píng)審本公司是否具備顧客所需的產(chǎn) 品質(zhì)量水平。 評(píng)審的主要內(nèi)容 與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否明確，質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法和保證條款與顧客要求是否一致，雙方履行合同的條件（如生產(chǎn)能力、技術(shù)條件、交付期、原材料供應(yīng)能力等）和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是否明確； 注意識(shí)別潛在的要求，特別是那些技術(shù)復(fù)雜和不熟悉的特殊要求，應(yīng)充分考慮生產(chǎn)難度，原材料、零部件外協(xié)、外購(gòu)周期等情況，確保按期交付； 沒有形成文 件的要求，如口頭訂單或電話訂貨在接受前，應(yīng)得到顧客的確認(rèn)； 與以前表述不一致的合同要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單），已協(xié)商解決； 本公司有能力滿足這些要求。對(duì)于特殊合同，業(yè)務(wù)代表還應(yīng)將合同特殊要求的內(nèi)容詳細(xì)填寫在“生產(chǎn)通知單”的“備注”欄內(nèi)，特殊要求涉及生產(chǎn)部以外相關(guān)部門時(shí)，還必須以書面形式通知這些部門，以確保實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的所有承諾。 業(yè)務(wù)代表應(yīng)以走訪、傳真、信函以及電話聯(lián)系等方式與顧客保持有效溝通。 6 相關(guān)文件 QP/MFD2－ 20xx 記錄控制程序 7 記錄表式 QR23 電話記錄單 QR24 特殊合同評(píng)審記錄 QR25 特殊合同修改記錄 QR26 合同管理臺(tái)帳 QR27 顧客滿意度調(diào)查表 QR28 顧客滿意度評(píng)價(jià)表 QR29 顧客投訴處理記錄 QR30 產(chǎn)品維修登記 QR61 客戶檔案表 QR62 生產(chǎn)通知單 編制 審核 批準(zhǔn) 24 寧波民豐電器有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD6－ 20xx 頁(yè) 次： 1/5 1 目的 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行策劃和控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)質(zhì)量滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求。 定型產(chǎn)品改進(jìn)的產(chǎn)品，按本程序 、 和 規(guī)定進(jìn)行；新產(chǎn)品按本程序的所有條款規(guī)定加以控制。內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品的功能和性能要求，主要技術(shù)參數(shù)和指標(biāo)； b) 適用的法律法規(guī)要求，如國(guó)家或行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、安全、健康和環(huán)境等方面的要求。 所有設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件在發(fā)放前，按《文件控制程序》規(guī)定由授權(quán)人員審批，并由開發(fā)部控制管理。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)改進(jìn)建議采取相應(yīng)措施，開發(fā)部長(zhǎng)跟蹤措施的執(zhí)行情況。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出未能或部分未能滿足輸入要求時(shí)，開發(fā)部應(yīng)采取有效 27 寧波民豐電器有限公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD6－ 20xx 頁(yè) 次： 4/5 措施，包括修正和完善設(shè)計(jì)以滿足要求，并重新進(jìn)行驗(yàn)證。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)尺寸、功能、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行測(cè)試或比對(duì)。 開發(fā)部負(fù)責(zé)做好設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄或請(qǐng)顧客提供確認(rèn)報(bào)告。 開發(fā)部針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求，制定并組織實(shí)施定型產(chǎn)品改型的質(zhì)量計(jì)劃，明確產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入、輸出并對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)作出安排。 關(guān)鍵元器件包括：電機(jī)、壓縮機(jī)、 PVC 電線、開關(guān)、插頭電源線、電腦板、電源變壓器、熱保護(hù)器、冷凝器、蒸發(fā)器、電熱元件、連接器件、電容器、制冷劑、銅管等； 其它類：未列入重要類采購(gòu)產(chǎn)品范圍的零部件、結(jié)構(gòu) 件、標(biāo)準(zhǔn)件等； 外包類：模具熱處理、噴漆及部分注塑件。 采供科組織工藝科、質(zhì)保部按評(píng)價(jià)和選擇供方準(zhǔn)則、樣品檢測(cè)報(bào)告和 /或工藝驗(yàn)證報(bào)告對(duì)供方的能力進(jìn)行綜 合評(píng)價(jià)，出具“供方能力綜合評(píng)價(jià)表”。 緊急情況下要在備案前就批量采購(gòu)的，需要事先由各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審?fù)ㄟ^，并征得用戶同意。 當(dāng)需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采供科應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證的 安排，以及產(chǎn)品放行的方式。 生產(chǎn)部組織工藝科、質(zhì)保部、使用車間對(duì)熱處理模具、噴漆件和注塑件組織評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證，以確認(rèn)是否符合本公司要求。跟蹤評(píng)價(jià)內(nèi)容包括： a) 質(zhì)保部對(duì)供貨質(zhì)量進(jìn)行評(píng) 價(jià)； b) 采供科對(duì)供方交付數(shù)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)以及供方的滿意度、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)； c) 使用車間對(duì)供方提供產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； d) 評(píng)價(jià)結(jié)果達(dá)到本公司合格供方 /外包方要求的，保持合格 /供方資格；未達(dá)到合 格供方 /外包方標(biāo)準(zhǔn)的，主管部門將存在問題反饋給供方 /外包方，責(zé)成其限期采取糾正措施并再次驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的主要內(nèi)容 為生產(chǎn)和服務(wù)提供部門提供表述產(chǎn)品、合同或項(xiàng)目特性的信息： a) 開發(fā)部編制設(shè)計(jì)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、樣件、材料清單等，這些文件應(yīng)給出對(duì)產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和對(duì)產(chǎn)品安全有影響的安全特性； b) 工藝科編制工藝文件及有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)。 5 相關(guān)文件 QP/MFD4－ 20xx 資源管理程序 QP/MFD10－ 20xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 QP/MFD11－ 20xx 不合格品控制程序 6 記錄表式 QR37 樣品檢測(cè)報(bào) 告 QR38 工藝驗(yàn)證報(bào)告 QR39 供方能力綜合評(píng)價(jià)表 QR40 合格供方 /外包方名單 QR41 外包方能力調(diào)查表 QR42 外包方能力綜合評(píng)價(jià)表 QR43 采購(gòu)計(jì)劃 QR44 月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表 編制 審核 批準(zhǔn) 33 寧波民豐電器有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD8－ 20xx 頁(yè) 次： 1/4 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、放行、交付和服務(wù)活動(dòng)等階段的輸出進(jìn)行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合顧客和適 用的法律法規(guī)要求。 生產(chǎn)部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將達(dá)到本公司外包要求的外包方，列入“合格供方 /外包方名單”，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能免除其后顧客的拒收。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： 根據(jù)公司下達(dá)的采購(gòu)價(jià)格，采供科制訂采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格 /代號(hào)、采購(gòu)數(shù)量及到貨期限。 采供科與提供重要類原材料的供方簽訂質(zhì)保協(xié)議（協(xié)議中的技術(shù)、質(zhì)量條款應(yīng)事先經(jīng)開發(fā)部、質(zhì)保部確認(rèn)），規(guī)定雙方職責(zé)、接收準(zhǔn)則及不合格品的處置辦法等。 樣品的試驗(yàn)驗(yàn)證 a) 供方提供的采購(gòu)產(chǎn)品樣品一般不少于 3 件， 由 倉(cāng)庫(kù)保管員 核對(duì)證書、規(guī)格 /牌號(hào)及產(chǎn)地?zé)o誤后，做好“待檢品”標(biāo)識(shí)或堆放在待檢區(qū)。必要時(shí)，總工程師可組織市場(chǎng)部、開發(fā)部、生產(chǎn)部及相關(guān)人員