【正文】 否有效運行的證據(jù)，同時為產(chǎn)品實現(xiàn)追溯、制定糾正措施和預(yù)防措施以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 2 適用范圍 本程序適用于對與本公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制管理。 3 職責(zé) 記錄填寫人員對自己所填寫的記錄的真實 、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)； 各部門負(fù)責(zé)所在部門質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)和控制管理； 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)各有關(guān)部門配合，對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制管理。 4 記錄 控制 的范圍 凡是具有證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性以及體系是否已得到有效運行的記錄、報告以及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，均需控制管理。這些記錄包括： 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄 a) 文件和資料的控制記錄； b) 管理評審的記錄； c) 員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄； d) 策劃和實施審核以及報告結(jié)果的記錄； e) 采取糾正和預(yù)防 措施結(jié)果的記錄等。 與質(zhì)量活動有關(guān)的記錄 a) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； b) 與產(chǎn)品要求有關(guān)的評審結(jié)果及評審所引起的措施； c) 設(shè)計和開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)以及更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄； d) 供方 /外包方能力評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄； e) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)記錄； f) 產(chǎn)品唯一性標(biāo)識記錄； g) 顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用及報告顧客的記錄； h) 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)和驗證結(jié)果； i) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄，包括授權(quán)放行人員的證據(jù)； j) 不合格品識別、評審和處置以及所采取措施的記錄， 包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 5 程序 10 寧波民豐電器有限公司 記錄控制程序 修訂碼： 0/A 編號： QP/MFD2－ 20xx 頁 次： 2/3 記錄的編號 記錄按《文件控制程序》中 的規(guī)定編號。 記錄的標(biāo)識 記錄以其編號作為標(biāo)識。 記錄空白表式由各主管部門負(fù)責(zé)設(shè)計和發(fā)放，發(fā)放前主管部門提供記錄空白表式給總經(jīng)辦文件管理員，總經(jīng)辦及時給予標(biāo)識（編號），并做好“ 記錄 編目 標(biāo)識登記 ”，即備案。 各記錄 主管部門應(yīng)及時將相應(yīng)的記錄空白表式分發(fā)到需用這些表式的相關(guān)場所，并說明使 用方法，以便有關(guān)人員及時做好必要的記錄。 部分記錄 表式 采用 本公司 原在用格式 或市售表式，如現(xiàn)用表式基本適用， 待 現(xiàn)有庫存用完后改用 質(zhì)量管理 程序確定的記錄表式。 記錄的填寫 與質(zhì)量管理活動有關(guān)的各部門應(yīng)按質(zhì)量管理體系文件及有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定逐項填寫記錄。若無填寫內(nèi)容，則在該空格內(nèi)打“∕”。每份記錄應(yīng)有填寫人簽名或蓋章，并按規(guī)定途徑及時傳遞。 記錄必須準(zhǔn)確及時、真實客觀、完整清晰、字跡工整，語言表達(dá)準(zhǔn)確、簡練，簽字完整，具備對相關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的可追溯性。重要的記錄需經(jīng)審核。 記錄不得隨意涂改。因填寫錯誤確需更改時，應(yīng)采取劃改的方式，并由更改人在更改處簽名或蓋章，注明更改日期，以表示更改人對此更改負(fù)責(zé)。 記錄以書面和表格形式為主，適用時可采用電子媒體作為載體。 記錄的貯存和檢索 各部門按 “ 記錄 編目 標(biāo)識登記 ” 規(guī)定 匯總、 整理、裝訂和保存好各自所負(fù)責(zé)的記錄 ，應(yīng)保持記錄的順序號或日期，便于查詢。封面注明部門、記錄名稱和日期，便于存取和檢索 。 記錄應(yīng)存放在通風(fēng)、 安全、干燥、便于存取的箱柜內(nèi) ，有 防火、防潮、防蛀措施， 防止損壞、變質(zhì)或丟失。 記錄的保存期限 根據(jù)各類記錄的實際需要規(guī)定記錄的保存期限。保存期限由總經(jīng)辦與各種記錄負(fù)責(zé)部門商定后，在“ 記錄 編目 標(biāo)識登記 ” 中 作出 規(guī)定 ，管理者代表批準(zhǔn)后實施 。 記錄的查閱 質(zhì)量記錄只查閱不借閱。查閱記錄必須在記錄所在部門進(jìn)行。 查閱記錄時嚴(yán)禁涂改、損壞和拆頁。未經(jīng)許可不得復(fù)印。記錄歸還時保管人應(yīng)檢查是否損壞或缺頁。 合同有要求時，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表及供方查閱。 11 寧波民豐電器有限公司 記錄控制程序 修訂碼： 0/A 編號： QP/MFD2－ 20xx 頁 次： 3/3 記錄表式的更改 在用記錄表式需要更改時，由主管部門填寫“文件更改通知單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由主管部門將更改后的新表式發(fā)到各使用部門。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得使用更改前的空白表式，防止新、老表式混用。 記錄的處理 超過保存期限 或 無保存價值 的記錄 ，負(fù)責(zé)保管的 各 部門填寫 “ 文件銷毀 申請 單 ”，經(jīng)分管副總經(jīng)理 /總工程師批準(zhǔn)后銷毀。 記錄銷毀時應(yīng)指定人員監(jiān)督銷毀過程。 “ 文件銷毀 申請 單 ”由總經(jīng)辦長期保存。 需要永久保存的記錄，在記錄上加蓋“永久保存”印章。 6 相關(guān)文件 QP/MFD120xx 文件控制程序 7 記錄表式 QR5 文件更改通知單 QR9 文件銷毀申請單 QR10 記錄 編目 標(biāo)識登記 編制 審核 批準(zhǔn) 12 寧波民豐電器有限公司 管理評審程序 修訂碼： 0/A 編號： QP/MFD3－ 20xx 頁 次： 1/3 1 目的 總經(jīng)理按策劃的時間間隔對本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過評審評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，并適合于 實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 本程序適用于本公司管理者對企業(yè)質(zhì)量管理體系的評審控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動，管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、各部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理指定的有關(guān)人員參加。 管理者代表制訂評審計劃，收集并提供管理評審所需的資料，做好評審的組織協(xié)調(diào)工作，向總經(jīng)理報告體系運行情況。 各相關(guān)部門準(zhǔn)備并提供管理評審資料，落實評審中提出的有關(guān)改進(jìn)的決定和措施。 總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)做好管理評審記錄以及評審后的跟蹤驗證和報告工作。 4 工作程序 管 理評審的時間間隔為 12 個月。當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重問題或顧客反映強(qiáng)烈時，總經(jīng)理應(yīng)及時組織管理評審，適當(dāng)增加評審次數(shù)。 管理評審以會議形式由總經(jīng)理主持召開。開展評審活動的要求包括： 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于企業(yè)所處的環(huán)境（市場、顧客、法律法規(guī)、組織機(jī)構(gòu)等）在不斷變化，要求適時地調(diào)整質(zhì)量管理體系的過程，以保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測量分析，識別原有質(zhì)量管理體系存在的不充分情況，通過管理評審調(diào) 整相互關(guān)聯(lián)的過程，以達(dá)到質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。將顧客的反饋、過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性等與預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)對比，找出差距，不斷改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。 由于上述 ～ 的情況可能會導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變更，因此本公司需適時地調(diào)整體系所需的過程和質(zhì)量目標(biāo)，以達(dá)到質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評審準(zhǔn)備 管理者代表制定評審計劃，明確本次評審的目的、范圍、評審內(nèi)容和重點、參加人員和評審時間等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 由總經(jīng)辦提前一周通知評審參加者。評審參加者應(yīng)做好評審準(zhǔn)備。 評審參加者準(zhǔn)備評審資料，內(nèi)容應(yīng)真實，數(shù)據(jù)要可靠，可追溯。必要時應(yīng)提供附 加的證明材料。 13 寧波民豐電器有限公司 管理評審程序 修訂碼： 0/A 編號： QP/MFD3－ 20xx 頁 次： 2/3 評審參加者應(yīng)收集與評審輸入有關(guān)的資料，從當(dāng)前的業(yè)績上考慮，找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，同時考慮需要改進(jìn)的方面。 管理評審的輸入 審核的結(jié)果。通過內(nèi)部和 /或外部審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實施的效果，評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有 效性以及組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性和充分性。 顧客滿意、需求、期望和反饋的信息。根據(jù)市場調(diào)查、顧客反饋、服務(wù)信息以及與顧客溝通的結(jié)果，評價顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。通過對過程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核，評價質(zhì)量管理體系運行的有效性。 糾正和預(yù)防措施的情況。對糾正和預(yù)防措施實施的結(jié)果進(jìn)行評審和確認(rèn)，以便修改相關(guān)文件，保持這些措施的后續(xù)有效性。 以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查上次管理 評審所采取的糾正措施的跟蹤驗證結(jié)果的有效性、及時性和正確性，以確保質(zhì)量管理體系運行的有效性。 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。根據(jù)本公司在同行中所處的地位、競爭對手的業(yè)績、技術(shù)進(jìn)步、相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)方要求等外部環(huán)境的變更以及企業(yè)自身的變化，評價體系進(jìn)行變更和完善的必要性。 改進(jìn)的建議。評價持續(xù)改進(jìn)項目實施的有效性，提出新的改進(jìn)項目和改進(jìn)目標(biāo)。 根據(jù)企業(yè)管理狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應(yīng)用情況及效果，確定體系的適宜性、充分性和有效性以及需改進(jìn)的項目和順序。 管理評審的實施 總經(jīng)理主持管理評審，介紹本次評審的目的、范圍和評審重點并提出評審要求。 管理者代表落實有關(guān)職能部門提供評審所需的資料，包括： a) 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關(guān)材料； b) 本公司以及分解到各職能和層次的質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的統(tǒng)計材料； c) 主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量水平的統(tǒng)計分析材料； d) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息，包括投訴、抱怨以及服務(wù)情況的匯總材料； e) 有關(guān)產(chǎn)品和體系運行的情況以及糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料； f) 管理數(shù)據(jù)的趨勢分析、應(yīng)用效果及持續(xù)改進(jìn)的材料等。 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人報告所在 部門貫徹企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實施質(zhì)量管理體系文件所取得的實效及存在問題，找出本公司范圍和所在部門的薄弱環(huán)節(jié)，分析現(xiàn)狀與預(yù)期目標(biāo)的差距，對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提出改進(jìn)的設(shè)想。 參加評審人員針對本次評審的目的、范圍和評審重點，對企業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系 的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行分析并作出評價。 14 寧波民豐電器有限公司 管理評審程序 修訂碼： 0/A 編號： QP/MFD3－ 20xx 頁 次： 3/3 總經(jīng)理根據(jù)與會人員發(fā)表的評價意見和改進(jìn)建議，對本公司質(zhì)量管理體系作出總體評價及改進(jìn)的決定 ，管理者代表落實有關(guān)部門制定并實施相應(yīng)的改進(jìn)措施。 總經(jīng)辦主任做好“管理評審記錄”，管理者代表根據(jù)總經(jīng)理和與會人員的評價意見和改進(jìn)決定，編寫管理評審報告。 管理評審的輸出 管理評審報告作為管理評審的輸出，應(yīng)包括評審目的、時間、參加人員、評審簡要過程及對本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論，還應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。評審結(jié)論應(yīng)有關(guān)于體系及過程改進(jìn)的要求、順序、項目等內(nèi)容，包括顧客滿意、過程更改以及資源提供等。 與產(chǎn)品要求有關(guān)的改進(jìn)。產(chǎn)品的改進(jìn)包括產(chǎn)品質(zhì)量特性、投放市場的能力等。應(yīng)優(yōu)先考慮顧客要求以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的薄弱環(huán)節(jié)。 確定和提供所需的資源。根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，確定資源需求，尤其對關(guān)鍵設(shè)備、特殊過程、檢測器具和人力資源等方面的需求予以確定和配置，以適應(yīng)體系有效運行的需要。 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總經(jīng)辦發(fā)給各參加評審的人員。 對管理評審中作出的 任何改進(jìn)決定和確定的措施 ，由管理者代表組織責(zé)任部門分析原因，落實相應(yīng)措施并予以改進(jìn)。必要時，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》控制管理 。 管理者代表組織對所采取措施的有效性進(jìn)行跟蹤檢查和評價，必要時采取相應(yīng)措施，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并將有關(guān)情況報告總經(jīng)理。 管理評審結(jié)果引起文件更改時，由文件主管部門按《文件控制程序》控制管理。 5 管理評審計劃、記錄和報告由總經(jīng)辦按《記錄控制程序》和《文件控制程序》控制管理并妥善保存。 6 相關(guān)文件 QP/MFD1－ 20xx 文件控制程序 QP/MFD2－ 20xx 記錄控制程序 QP/MFD11－ 20xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 7 記錄表式 QR11 管理評審記錄 編制 審核 批準(zhǔn) 15 寧波民豐電器有限公司 資源管理程序 修訂碼： 0/A 編號： QP/MFD4－ 20xx 頁 次： 1/5 1 目的 確定并提供充分而適宜的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 2 范圍 本程序適用于對本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人力資源、為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施以及工作環(huán)境的控制管理。 3 職責(zé) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制管理，各有關(guān)部門配合實施 。 設(shè)備科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制管理，工藝科負(fù)責(zé)工裝模夾具的控制管理，各車間對本部門所使用的基礎(chǔ)設(shè)施做好維護(hù)保養(yǎng)。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置（以下簡稱檢測器具）的控制管理，各使用部門對所使用的檢測器具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 4 程序 人力資源的控制 根據(jù)各崗位的工作性質(zhì)和特點，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)各職能部門配合，規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力